蓬溪县总工会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县总工会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县总工会职能简介
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。依照法律和章程，指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
3、指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
4、负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（二）总工会2024年重点工作
1、强化思想引领，坚守使命担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育，坚持以社会主义核心价值观凝聚职工，教育引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。做强“川工之家”网上工作平台，丰富网上活动，把网上工会工作作为工会联系职工、服务职工的重要载体，把网上工作平台建设成为弘扬主旋律、传播正能量的重要阵地。
2 、实施建功立业，提升职工素质。深化“当好主人翁·建功新时代”主题劳动和技能竞赛，激发职工劳动热情和创造活力。继续探索分行业、分企业、分工种、分区域开展专项劳动竞赛。组织广大职工积极投身提合理化建议、技术革新、发明创造等活动，健全职工优秀创新成果开发、展示、转化和激励机制。大力开展学习宣传劳模活动，全方位、多角度宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。
3、创新工作方式，服务职工群众。持续深化工会“网格化”“常态化” “普惠”等工作，推动城镇困难职工解困脱困。大力维护职工合法权益，积极推进和谐劳动关系创建活动。夯实工会工作基础，推进新就业形态劳动者群体建会入会。狠抓新形态就业人员入会工作，夯实基层基础规范和改进会员发展和会籍动态管理，抓实工会会员实名制数据库动态管理。
4、推进工会改革，提升服务成效。
管好、用好工人文化宫，探索社会合作模式，开展形式多样的文化活动，不断拓展服务职工新维度，更好地服务干部职工。深化“公开解难题、民主促发展”主题活动，做实以职代会为基本形式的厂务公开民主管理工作。全面深化工会改革，构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。深化工会干部队伍建设，完善工会干部培养、交流和使用制度，打造专职为主、兼职挂职相结合的干部队伍，当好职工群众的“娘家人”。
二、部门预算单位构成
蓬溪县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县工人文化宫。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算575.68万元，较2023年收支预算总数增加33.52万元，主要是增加了上年结转数。
（一）收入预算情况
总工会2024年收入预算575.68万元，其中：一般公共预算拨款收入485.22万元，占84.29%；上年结转结余90.46万元，占15.71%。
（二）支出预算情况
总工会2024年支出预算575.68万元，其中：基本支出161.22万元，占28%；项目支出414.46万元，占71.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
总工会2024年收支总预算575.68万元，较2023年收支预算总数增加33.52万元，主要是增加了上年结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入90.46万元。支出包括：一般公共服务支出539.96万元、社会保障和就业支出16.5万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出13.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
总工会2024年收支总预算485.22万元较2023年收支预算总数减少25.08万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出449.5万元，占92.64%；社会保障和就业支出16.5万元，占3.4%；卫生健康支出5.89万元，占1.21%；住房保障支出13.33万元，占2.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为83.02万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，办公费，印刷费，水电费，差旅费、维修费，会议费，培训费，工会经费，福利费等商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为324万元，主要用于：上解上级工会121.5万元，剩余部分用于工会本级工作及补助基层工会。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为42.48万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资,办公费，印刷费，水电费，差旅费、维修费，会议费，培训费，工会经费，福利费等商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为16.15万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费等方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.35万元。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.43万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费等方面的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：行政单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.46万元，主要用于：其他行政单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.33万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。绩效目标：保障职工的社会、经济效益。
六、一般公共预算基本支出情况说明
总工会2024年一般公共预算基本支出161.22万元，其中：
人员经费144.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数5.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级工会及其他区县单位业务人员来人来客开展公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常事务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
总工会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.22万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5.22万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长6.53%。主要原因是加大基层工会指导工作及乡村振兴等工会工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，总工会及下属蓬溪县工人文化宫等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为16.8万元，较2023年预算减少1.4万元，下降7.77%，主要原因是人员减少，行政经费减少。
（二）政府采购及购买服务情况
总工会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
总工会2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年总工会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算324万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算324万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用。