目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
赤城镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 赤城镇人民政府职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员大会的决议；
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
10.保护各种经济组织的合法权益；
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
13.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）赤城镇人民政府2026年重点工作
2026年，赤城镇将深入贯彻习近平总书记重要指示精神及中省市县各级全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以问题为导向，以实效为目标，重点推进以下工作。
（一）聚焦项目带动，在增强发展后劲上实现新突破。全力保障新建街39号片区危旧房改造、赤城湖环湖道路、“唐兴印记·都市田园”综合体、新党校等重点项目落地，力争年内全面完成剩余12户征拆任务。积极向上争取资金与政策，推动镇级便民服务中心立项建设，破解服务载体缺失瓶颈。
（二）聚焦产业升级，在推动乡村振兴上展现新作为。坚决守住耕地红线，稳定粮食生产，加强高标准农田管护利用。大力发展粮油、林果、菌菜、生猪等特色优势产业，重点延伸柠檬、羊肚菌、青花椒深加工链条，支持“赤城湖大闸蟹”等品牌建设与市场推广。深化“引客入遂”举措，整合湖域、农业基地等资源，开发乡村休闲旅游线路，促进农文旅深度融合，培育乡村经济新增长点。
（三）聚焦民生改善，在推进为民服务上取得新成效。聚焦“一老一小一困”特殊群体，充分整合资源、健全工作机制、提升服务质效，完善分层分类社会救助体系，在教育、医疗、养老、就业等实事上再添措施。同时，深入推进城乡人居环境整治，全力做好秸秆禁烧、烟花禁放工作，严格落实“河湖林”长制，全面推进农业面源污染防治，确保辖区环境持续改善。
（四）聚焦治理创新，在建设平安赤城上构建新格局。完善“综治中心+网格化”实战体系，做实党建引领下的“双核多元”治理共同体，提升精细化管理水平。常态化开展安全生产、地质灾害、自建房等领域隐患排查整治，健全矛盾纠纷“一站式”多元化解机制，提升12345热线办理质效，确保社会大局和谐稳定。
（五）聚焦自我革命，在全面从严治党上彰显新担当。深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果运用，持续整治群众身边腐败和作风问题。深化“网格+监督”模式，增设微信“扫码举报”平台，开展“纪委书记大接访”活动，实行“清单+销号+回头看”整改闭环管理。通过开展专题培训、警示教育等活动，加强干部队伍教育管理和监督，锻造忠诚干净担当的干部队伍。
二、部门预算单位构成
赤城镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：农业综合服务中心、便民服务中心、宣传文化服务中心、重点产业和项目服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，赤城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤城镇人民政府2026年收支总预算3522.53万元，较2025年收支预算总数增加453.97万元，主要是项目（农村综合改革转移支付资金、上河街完整居住社区装修工程及村社区公共服务经费）支出增加。
（一）收入预算情况
赤城镇人民政府2026年收入预算3522.53万元，其中：上年结转205.28万元，占5.83%；一般公共预算拨款收入3317.25万元，占94.17%。
（二）支出预算情况
赤城镇人民政府2026年支出预算3522.53万元，其中：基本支出2588.53万元，占73.48%；项目支出934万元，占26.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
赤城镇人民政府2026年收支总预算3522.53万元，较2025年收支预算总数增加453.97万元，主要是项目（农村综合改革转移支付资金、上河街完整居住社区装修工程及村社区公共服务经费）支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3317.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入205.28万元；支出包括：一般公共服务支出1473.59万元、社会保障和就业支出282.93万元、卫生健康支出77.04万元、住房保障支出136.48万元、城乡社区支出517.57万元、农林水支出1034.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
赤城镇人民政府2026年收支总预算3317.25万元，较2025年收支预算总数增加404.58万元，主要是项目（农村综合改革转移支付资金、上河街完整居住社区装修工程及村社区公共服务经费）支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1457.31万元，占43.93%；社会保障和就业支出182.93万元，占5.52%；卫生健康支出77.04万元，占2.32%；住房保障支出136.48万元，占4.11%；城乡社区支出517.57万元，占15.6%、农林水支出945.92万元，占28.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为790.48万元，主要用于：保障人员经费，保障公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为203.72万元，主要用于：基本财力保障、关工经费、纪检经费、乡镇警务室工作经费、保洁员清扫保洁等经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为463.11万元，主要用于：保障人员经费，保障公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为13.15万元，主要用于：保障机关行政退休人员医疗补助。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为165.95万元，主要用于：保障机关行政、事业人员基本养老保险单位匹配经费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.83万元，主要用于：保障机关行政、事业人员失业保险、工伤保险单位匹配经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为35.18万元，主要用于：保障机关行政人员医疗保险单位匹配经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为28.93万元，主要用于：保障机关事业人员医疗保险单位匹配经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.37万元，主要用于：保障机关公务员医疗保险单位匹配经费
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.55万元，主要用于：保障机关人员大额医疗保险经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为517.57万元，主要用于：保障社区办公及人员经费以及网格化管理支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为945.92万元，主要用于：保障村办公运转、2026年在职、离任村干部生活补助支出及村级基层活动、服务群众、公共运维方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为136.48万元，主要用于：保障机关行政、事业人员住房公积金单位匹配经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
赤城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2588.53万元，其中：
人员经费2469.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费118.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
赤城镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于乡镇交流学习工作。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
部门无公务用车。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
赤城镇人民政府2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数48.4万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费47.9万元。
（一）会议费本年及上年均未安排
（二）培训费较2025年增加100%，主要是因为外出培训增加。
（三）差旅费较2025年预算减少26.3%，主要原因是压缩一般性支出，出差次数相应减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
赤城镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
赤城镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，赤城镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为118.8万元，较2025年预算减少1.2万元，减少1%，主要原因是单位人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
赤城镇人民政府2026年政府采购财政拨款预算为3万元，用于采购台式计算机6台。
赤城镇人民政府2026年未安排购买服务预算，无购买服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，赤城镇人民政府共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年赤城镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算728.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算728.72万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。