四川省蓬溪县公路养护段
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪县公路养护段
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县公路养护段职能简介
蓬溪县公路养护段主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（二）蓬溪县公路养护段2024年重点工作
一是加强公路、桥梁安全检查和日常养护，完善安全生产工作责任制度、管理制度及各类应急预案，及时整治各类突发事件和道路、桥梁安全隐患，全力保障道路、桥梁安全畅通。
二是继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，狠抓党建工作，严格执行党风廉政建设各项规定，抓好支部主题教育，坚定理想信念，扎实推进意识形态工作,把牢政治方向、站稳政治立场。
三是扎实开展安全生产和公路养护各项工作，加强安全生产知识学习和养护技能培训，进一步提高养护人员的安全生产意识、机械化养护水平及专业技术能力。
四是积极向上级部门争取资金，及时购置机械设备，提高应急抢险组织能力和机械化养护水平，力争做到所有管养道路应养尽养，不断提高公路性能使用指数。
五是完成上级部门下达的目标任务。
二、部门预算单位构成
蓬溪县公路养护段下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。蓬溪县公路养护段2024年收支总预算805.92 万元，较2023年收支预算总数增加21.48万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县公路养护段2024年收入预算805.92万元，其中：一般公共预算拨款收入805.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县公路养护段2024年支出预算805.92万元，其中：基本支出805.92万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县公路养护段2024年收支总预算805.92万元，较2023年收支预算总数增加21.48万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入805.92万元；支出包括：社会保障和就业支出86.90万元、卫生健康支出32.14万元、交通运输支出617.63万元、住房保障支出69.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县公路养护段，2024年收支总预算805.92万元，较2023年收支预算总数增加21.48万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出86.91万元，占10.78%；卫生健康支出32.14万元，占3.99%；交通运输支出617.63万元，占76.64%；住房保障支出69.25万元，占8.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.76万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.15万元，主要用于：事业单位失业保险、工伤保险缴费方面的支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为29.50万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.64万元，主要用于：职工大额医疗保险及住院补充保险缴费方面的支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为617.63万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等费用支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为69.25万元，主要用于：按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县公路养护2024年一般公共预算基本支出805.92万元，其中：
人员经费742.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、 对个人和家庭的补助。
公用经费63.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公路养护段2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均为安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降60%。主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于上级检查及各单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均为安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公路养护段2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费15 万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年未预算培训费。
（三）差旅费较2023年预算下降6.25%。主要原因是本年度退休人员较多，外出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县公路养护段2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县公路养护段2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县公路养护段的机关运行经费财政拨款预算为63.6万元，较2023年预算增加1.2万元，增长1.88%，主要原因是在职职工人数增加。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县公路养护段2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县公路养护段2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县公路养护段共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县公路养护段开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。