蓬溪县大石镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县大石镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县大石镇人民政府职能简介
按照三定方案要求，大石镇设置有7个党政综合办事机构和4个镇直属事业单位。7个党政综合办事机构分别为党建工作办公室、党政办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室；4个镇直属事业单位分别为便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）、重点产业和项目服务中心。
1.党建工作办公室。负责党风廉政、意识形态、纪检监察、宣传、统战、精神文明建设、巡察、组织人事、机构编制、党务政务公开、目标绩效等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责基层党的组织建设工作，落实基层党建责任制；完成镇党委、政府交办的其他任务。
2.党政办公室。负责文电、会务、档案、机要保密、后勤保障等党委、政府日常事务；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级“三资”的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
3.社会事务和社会治理办公室。负责公共事务管理；负责民政、就业、社会保障、医疗保障、救济救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、儿童关爱、老龄等社会事务工作；指导便民服务中心的政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；负责依法治理、法治宣传教育、矛盾多元化解、平安建设、禁毒、防邪、信访等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；负责网格化管理工作；负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设等工作；承担小区治理主体责任，建立健全小区治理体制，推动成立小区业主组织，分类实现小区物业化管理；完成镇党委、政府交办的其他任务。
4.经济发展和乡村振兴办公室。负责管理经济工作，拟订经济和社会发展计划并组织实施；负责农村和农业生产工作；负责经济建设、经济合作和服务工作；负责产业发展、巩固脱贫攻坚、乡村振兴、综合统计、招商引资、项目建设等工作；负责推进、落实基层供销合作社建设和发展；完成镇党委、政府交办的其他任务。
5.镇村建设办公室。贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策；负责农村宅基地管理工作；负责农村住房建设质量安全监督管理等工作；负责镇村房屋建筑、农房改造、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责生态文明建设、环境保护、污染防治等工作；落实河（湖、田）长制相关工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
6.应急管理办公室。负责公共安全工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害、生产安全事故等应急救援工作；负责消防安全、食品药品安全管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
7.综合执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放的县级行政执法事项，开展相关执法工作；严格规范公正文明执法，负责执法工作规范化建设；负责其他派驻机构和县级部门的执法协调工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。
9.农业综合服务中心：指导农业产业结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责参与制定农业技术推广计划、培育新型农业经营主体、农业技术宣传，提供农业技术、信息咨询服务等工作；负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范；指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动；承担乡村振兴、农产品质量安全、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、农业机械管理、水产发展等涉农事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务；负责上级交办的其他事项。
10.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）：负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作；负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责上级交办的其他事项。
11.重点产业和项目服务中心：负责镇村重点产业和重点项目的规划、建设和发展等事务性工作。
（二）蓬溪县大石镇人民政府2025年重点工作
一是强化党建引领，夯实基层基础。牢固树立抓党建是最大的政绩的理念，始终把加强党建牢牢扛在肩上。持续抓好基层组织建设。在培养后备干部上下功夫，加强党员干部管理教育，扎实做好2025年村（社区）换届选举前期准备工作，力争选出一支服务能力强、带富能力强、团结能力强过硬的基层村“两委”班子。大力发展集体经济。通过土地流转和项目引进，扶持发展专业合作社、种粮大户，增加集体收入。抓实党建突破项目。继续规范农村干部“小微权力”清单运行，大力推进农村“三务”公开，更好接受群众监督。努力争创牛角沟5A级党组织。充分发挥党管武装作用，在兵源征集动员、民兵整组、标准化建设等方面持续发力，强化民兵应急队伍建设，切实提升全镇民兵“平时服务、急时应急、战时应战”能力，推动党管武装工作再上新台阶。
二是聚焦乡村振兴，促进产业发展。加快建设泉程村、大福村省级以工代赈公共基础及产业设施提升项目，推动雷洞山村美丽乡村建设，力争2025年顺利通过验收。持续加强统筹协调，督促各村每月更新完善防返贫工作相关数据和做好会议研判、上户核实、走访慰问等日常工作。以产业发展为抓手，持续挖掘“一村一品”，进一步完善“合作社+基地+农户”的利益联结模式，充分发挥新型经营主体联农带农作用，促进困难群众持续稳定增收。推动“志智双扶”。
三是践行民生理念，增进群众福祉。持续探索针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的民生举措，常态化开展“我为群众办实事”系列活动；扎实做好信访维稳和矛盾纠纷调处工作；加强应急管理体系和防灾减灾能力建设；进一步完善基层自治制度，构建党员带头、群众参与、共建共治的乡村治理格局，全域推进“一长五联+”乡村治理模式，用活用好三带三单，确保群众生活更加和谐有序。
四是坚守安全底线，守护绿水青山。深入打好污染防治攻坚战，持续推进人居环境整治，深化“河长制”建设，加强水源地保护，严禁排污入河、非法捕鱼、电鱼等违法行为。聚焦“防风险、保平稳”目标，持续推进社会治理综合服务中心建设、信访积案难案化解、安全生产、扫黑除恶等工作。严格落实信访维稳“属地管理”要求，确保重点上访人员不脱视线；加强对企业、学校、加油站点等重点领域的安全监管，细化应急预案，落实安全保障队伍，确保维护好人民生命财产安全。
五是树立标杆典范，提升镇域品质。持续推进各类示范创建工作。加大对基础设施建设投入力度，不断优化完善公共配套，提升城乡治理水平，改善人居环境。积极探索毗邻地区片区发展规划。与宝梵镇携手，在场镇面貌提升及柑橘产业规模化、连片化发展上实现互利共赢；与吉祥镇合作，共同推动特色果蔬和优质蔬菜生态带的建设，打造绿色生态农业的典范；同时，深化与河沙镇、永兴镇在文化与产业上的协作，强化公共基础服务的联动共享，构建起一个以大石镇为核心，与周边毗邻地区紧密相连、协同共进的发展新格局。
二、部门预算单位构成
蓬溪县大石镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县大石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算1000万元，较2024年收支预算总数减少166.02万元，主要是上年结转资金大幅减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县大石镇人民政府2025年收入预算1000万元，其中：上年结转29.21万元，占2.92%；一般公共预算拨款收入970.8万元，占97.08%。
（二）支出预算情况
蓬溪县大石镇人民政府2025年支出预算1000万元，其中：基本支出813.62万元，占81.36%；项目支出186.38万元，占18.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县大石镇人民政府，2025年收支总预算1000万元，较2024年收支预算总数减少166.02万元，主要是上年结转资金大幅减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入970.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入29.21万元；支出包括：一般公共服务支出516.9万元、社会保障和就业支出60.68万元、卫生健康支出26.76万元、 城乡社区支出45.26万元、 农林水支出301.22万元、住房保障支出49.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县大石镇人民政府，2025年收支总预算970.8万元，较2024年收支预算总数减少49.96万元，主要是节俭开支，压缩“三公”支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出516.9万元，占53.24%；社会保障和就业支出60.68万元，占6.25%；卫生健康支出26.76万元，占2.76%；城乡社区支出45.26万元，占4.66%；农林水支出272.02万元，占28.02%，住房保障支出49.18万元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为246.53万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为67.17万元，主要用于保障政府办公运转等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为203.2万元，主要用于保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.26万元，主要用于职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.43万元，主要用于工伤失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.3万元，主要用于公务员医疗缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.35万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.67万元，主要用于住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为45.26万元，主要用于社区干部生活补助支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为272.02万元，主要用于村干部、离任干部生活补助和办公经费村（社区）公共服务经费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.18万元，主要用于保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2025年一般公共预算基本支出813.62万元，其中：
人员经费766.82万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、 基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、奖金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费46.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2025年因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，我镇2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，我镇2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明。
蓬溪县大石镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数33万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费33万元。
（一）会议费2025年与2024年预算均未安排。
（二）培训费2025年与2024年预算均未安排。
（三）差旅费2025年较2024年预算增加5.6万元，主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县大石镇人民政府及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.80万元，与2024年持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬溪县大石镇人民政府未安排政府采购及购买服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底蓬溪县大石镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县大石镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算157.17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算157.17万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。