2024年度四川省
蓬溪县委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况......................................................................................4
一、部门职责........................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................9
第二部分 2024年度部门决算情况说明.........................................................10
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................10
二、收入决算情况说明..................................................................................10
三、支出决算情况说明...................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................17
十、其他重要事项的情况说明........................................................................17
第三部分 名词解释......................................................................19
第四部分 附件.....................................................................................22
第五部分 附表......................................................................................32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
2019年机构改革后，《中共蓬溪县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件涉密，内容不附。
（二）2024年重点工作完成情况。
在坚持和加强党的全面领导上下功夫
1.把稳政治方向。严格落实“第一议题”制度，通过室务会、职工会、党员大会等组织学习40余次，组织召开县委编委会6次、室务会20次，研究机构编制事项30余项，形成高质量调研报告2篇，办结政协提案2件，全面保障中心大局工作。
2.突出党建引领。持续巩固拓展主题教育成果，开展全覆盖兜底培训26人次，确定入党积极分子2人，按期转正1人。结对帮扶困境儿童10余名，组织在职党员“双报到”8人次，开展“知识产权”等各类宣传10余次，持续提升基层治理效能。围绕体制机制、机构编制等方面，研究意识形态工作3次，研判4次，专题研讨8次，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。
3.严守政治规矩。严格按照巡察工作要求，全力配合县委巡察四组做好巡察前期资料准备、会议筹备等相关工作。通过参观警示教育基地、旁听职务犯罪审判等方式，开展党纪学习教育，重要节点推送廉政短信10余条，安排部署党风廉政工作3次，谈心谈话26人次，筑牢干部拒腐防变的思想防线。
4.狠抓自身建设。制定年度重点任务责任清单，出台《机构编制信息宣传工作考核办法》，修订完善《县委编办财务管理制度》，持续推行人员“扁平化”管理，不断健全完善内部管理机制。严格落实选人用人导向，提拔使用1人，职级晋升3人，股级干部使用2人。制发“蓬溪机构编制”简报5期，报送经验信息40余条，我县乡镇（街道）配合事项梳理工作被四川机构编制乡镇（街道）履职清单工作专栏刊载。
在压茬推进机构改革上下功夫
1.调整优化机构设置和职能配置。整合组建县委社会工作部等3个部门，理顺县委社会工作部等4个部门53项主要职责，优化调整县委组织部等5个部门6项职责，印发4个县直部门、20个乡镇（街道）的“三定”规定以及5个县直部门的机构编制调整事项文件。
2.调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制。统筹设置乡镇行政机构和事业单位，规范乡镇（街道）领导班子职数、内设机构及事业单位设置，调整后，乡镇（街道）党政综合办事机构和事业单位精简率19.4%，乡镇（街道）增核事业副科机构19个、领导职数27名。
3.深化行政执法体制改革。围绕“推动行政执法职责回归机关”“理顺职责、整合队伍”的改革主要目标，采取一领域一路径，科学制定改革方案。撤销自然资源、水利等5支执法队伍，印发《关于撤销县劳动和社会保障监察大队的批复》等5个执法队伍改革文件，撤销领导职数2名，转隶涉改人员24人。
4.规范机构编制管理。指导督促划转涉改人员131人，收回周转编制和部门机关党委书记、乡村振兴局领导职数相应编制，建强“编制周转池”；采取“控、减、调、保”方式，对县级议事协调机构进行调整，调整后，从135个规范精简为25个，精简率达81%；规范县人大常委会工作委员会设置。
在服务保障中心大局和重点工作上下功夫
1.深化开发区管理体制。指导四川蓬溪经济开发区顺利通过升格复核，明确其管理机构、所属事业单位职能职责、机构规格以及领导职数。理顺开发区与所在辖区镇（街道）以及重点项目服务中心的关系，剥离开发区社会事务管理职能，将重点项目服务中心职能职责、人员编制划入其下属事业单位。积极推进开发区目录编制，获得省委编办的认可性反馈意见。
2.服务保障中心大局。聚焦特色产业强县，明确县农村特色优势产业发展中心负责全县农村特色优势产业发展工作；明确县农文旅产业融合发展中心为县政府直属正科级事业单位，出台“三定”方案，推动落实编制和人员，助力赤城湖片区产业的健康发展；优化卫健系统医疗布局，在县卫生健康局设立下属事业单位“蓬溪县紧密型县域医共体事务中心”；将县仁和小学纳入事业单位管理，撤销敬老院机构7个；单设县文联，设立县光荣院，助力群团和退役军人工作。
3.深化重点领域改革。深化公安机关机构编制管理改革，规范机构设置和职能配置，全面推行大部门、大警种制，筑牢派出所主防基础，推动警力向派出所下沉；深入推进纪检监察体制改革，在县人民医院、蓬溪中学等4个卫生教育事业单位设立派驻纪检监察组；增加驻县财政局纪检监察组行政编制2名，加强对县属国有企事业单位的监督；撤销派驻纪检监察组，增设第七，第八纪检监察室，并明确派驻纪检监察组名称、监督范围和纪检监察室职责。
4.树立鲜明基层导向。动态调整县交通运输局等12个部门权力事项共293项，按程序调整收回赋予乡镇（街道）行使的10项行政权力事项，确保基层履职行权接得住管得好。全县乡镇（街道）推广“扁平化”管理，激发基层活力。按照“3+2+X”测算方法，优化调整乡镇行政编制。
5.推进乡镇（街道）履职事项清单编制。明确普安街道、蓬南镇、大石镇为省级试点乡镇，通过“3带3”“6带14”，分三批次启动全县20个乡镇（街道）清单编制工作。设立以县委书记、县长任双组长的工作实施小组，组建县、乡工作专班，推动落实。试点乡镇（街道）采取“四分五捋”法，平均梳理工作事项1800余项。各部门梳理配合事项16个领域、207项。乡镇（街道）从“赋能”“减负”两个方向研判，结合自身区域特色归纳提炼，比对法定、属地等清单及其他先行县区版本查漏补缺，形成三张清单初稿，并适时开展“回头看”。截至目前，3个试点乡镇（街道）平均梳理基本履职事项120余项、配合履职事项70余项、上级部门收回事项40余项。中央编办莅蓬调研督导履职清单编制工作，对我县阶段性工作取得的成效给予了充分肯定。
在提升机构编制法治化水平上下功夫
1.全面完成省委巡视整改。一是“挤占挪用街道编制”。建立编制分类管理台账，将蓬溪经济开发区党工委（管委会）21名编制明确至街道，调研评估蓬溪经济开发区党工委（管委会）用编需求，优化编制资源配置，保障全县经济主战场力量。二是“超标准核定领导职数”。梳理排查全县13个正科级事业单位领导职数核定情况，对县党史研究和地方志编纂中心1名副主任进行交流调整，核减县党史研究和地方志编纂中心副主任1名、县重点项目服务中心领导职数3名。三是“内设机构设置不合理”。建立全县37个部门内设机构台账，规范设置县民政局等3个单位内设机构。对县文联进行单设，增加县民政局行政编制1名。四是“超审批权限设置内设机构”。印发内设机构设置“回头看”和规范挂牌清理文件，组织全县各单位自查自纠，对县委组织部等80个单位内设机构规范挂牌进行指导，督促整改。书面通知县财政局限期撤销超权限设置的“监督绩效评价股”以及相应的股级干部，并对相关人员进行约谈提醒。以上4个问题均整改到位。
2.强化刚性约束。结合机构改革验收评估，对部门、乡镇（街道）就“三定”执行情况、规范挂牌进行现场指导督促整改；建立健全与纪检监察、组织等部门的协作配合机制，与县审计局联合对县教育体育局等5个单位开展经责审计；协助县委巡察组了解县委办公室等19个单位以及49个中小学（幼儿园）有关机构编制情况；修订县委编委工作规则、县委编办工作细则，力促机构工作水平再提升。
3.做实法治宣传。运用移动云MAS平台向全县干部发送机构编制政策宣传短信，印制发放机构编制政策法规宣传资料，依托“蓬溪赤诚先锋”公众号推送文案+视频的“机构编制微课堂”5期，切实提高机构编制政策法规知识的知晓率、覆盖面。
4.抓细规范管理。严格落实教职工、卫生医疗机构编制备案管理，强化用编和股级职数使用前置办理，截至目前，共办理股级职数使用148名，办理公务员、退役士兵安置等用编330余名。严格落实机构编制报告制度，全面完成全县83个部门（单位）机构编制报告工作。全年，办理人员入编721人、出编444人，完善更新指标数据5000余条。完成338家事业单位法人年报公示工作，公示率达到100%。办理设立登记14个、变更登记69个、补（换）领证书12个、注销事业单位42个；完成机关群团赋码变更13家，颁（换）证7个。
党的建设制度“微改革”试点工作成效明显
按照全省2024年党的建设制度“微改革”试点工作要求，坚持“底线工作清单化、中线工作模板化、高线工作品牌化”，圆满完成了县乡事权划分清单编制等工作任务。一是出台配套文件，印发《蓬溪县县乡事权划分清单》《蓬溪县县乡事权划分清单管理办法》，完善乡镇权责清单体系，明确乡镇权责范围，建立县乡事权划分清单之外事项准入制度，规范《蓬溪县县乡事权划分清单之外事项准入审批表》标准。二是建立县乡协作机制，依托“蓬溪城市运行中心”社会治理板块，完善“乡呼县应、联勤联动”便捷服务平台数据服务功能，出台《蓬溪县“乡呼县应、联勤联动”工作机制（试行）》，绘制《“乡呼县应、联勤联动”工作流程图》，优化工作流程。三是细化考评内容，出台《蓬溪县县乡事权划分清单事项履职考评细则》，建立以乡镇（街道）为考评主体、县级部门为客体的考评机制。截至目前，已办结平台反馈问题事项12件，县乡联勤联动现场开展工作22次，“微改革”效果初显。市委常委、组织部部长、统战部部长宋良勇对《蓬溪县编制县乡事权划分清单推动权责统一》作出肯定批示。
二、机构设置
县委编办为行政单位，机关内设4个职能股室（综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股），1个下属事业单位（电子政务（信息）中心）。2019年机构改革，将原参公事业单位（事业单位登记管理局）调整为县委编办内设股室（登记管理股）。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为250.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加18.99万元，增长8.21%。主要原因是本年度“机构改革”项目经费较上年度增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计250.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计250.29万元，其中：基本支出215.74万元，占86.19%；项目支出34.56万元，占13.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为250.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.99万元，增长8.21%。主要原因是本年度“机构改革”项目经费较上年度增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出250.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加18.99万元，增长8.21%。主要原因是本年度“机构改革”项目经费较上年度增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出250.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出203.59万元，占81.34%；社会保障和就业支出（类）支出20.03万元，占8.00%；卫生健康支出（类）支出7.68万元，占3.07%；住房保障支出（类）19.00万元，占7.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为250.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为121.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为47.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为19.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.74万元，其中：
人员经费190.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费25.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，较上年度减少0.60万元，下降56.07%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近两年均无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近两年均无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.60万元，下降56.07%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。
国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：学习交流0.31万元、考察调研0.16万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委编办机关运行经费支出25.29万元，比2023年增加3.22万元，增长14.59%。主要原因是办公费、印刷费、会议费等日常运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县委编办在2024年度预算编制阶段，组织对机构改革项目经费、政务和公益机构域名注册费、事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、机构改革项目经费、政务和公益机构域名注册费、事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费预算项目绩效自评报告，其中，县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：从评价情况来看，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平；机构改革项目经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，实现机构编制管理工作信息化建设的重要内容，具有提高机构编制的管理水平、提高机构编制工作效率、杜绝违规违纪现象三个方面的作用。信息平台启动后，各乡镇、各部门涉及机构编制事项的相关业务全部已在线上办理，实现机构编制信息化、动态化管理；政务和公益机构域名注册费专项预算项目绩效自评得分为87分，绩效自评综述：通过项目实施,让社会公众在互联网中识别和访问党政群机关和事业单位网站的重要标识。开展政务和公益域名应用普及，进一步推行了政务公开、建设服务型政府的基础条件，提高了机关和事业单位网站的权威性、可信性和认知度，提升其社会形象和公信力；事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：通过项目实施,做好事业单位登记、主持相关培训、变更证书、档案管理等工作，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位人员的基本支出。
12、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
中共蓬溪县委机构编制委员会办公室
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中共蓬溪县委机构编制委员会办公室机关内设4个职能股室（综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股），1个下属事业单位（蓬溪县机构编制电子政务（信息）中心）。2019年机构改革，将原参公事业单位（事业单位登记管理局）调整为县委编办内设股室（登记管理股）。
（二）机构职能。
2019年机构改革后，《中共蓬溪县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件涉密，内容不附。
（三）人员概况。
截止2024年12月31日在编在职人员15人，其中：公务员10人，事业人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年部门收入总计250.29万元，均为财政拨款收入。其中：基本支出拨款215.73万元，项目支出拨款34.55万元。
（二）部门财政资金支出情况
2024年部门支出合计250.29万元，其中基本支出215.73万元，占总支出的86.18%；项目支出34.55万元，占总支出的13.82%。财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务。基本支出包括办公费、差旅费、会议费、“三公”经费等日常公用经费。项目支出主要用于我办机构编制等专项工作经费支出。
1.基本支出使用情况
（1）工资福利支出190.44万元。其中：基本工资支出56.41万元、津贴补贴支出23.52万元、奖金51.71万元、绩效工资12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元、职业年金缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金18.99万元。
（2）商品和服务支出25.29万元。其中：办公费1.73万元、手续费0.03万元、水费0.03万元、邮电费2.18元、差旅费1.32万元、公务接待费0.74万元、劳务费0.4万元、委托业务费1.2万元、工会经费1.11万元、福利费3.89万元、其他交通费用8.39万元、其他商品和服务支出4.5万元
2.项目支出情况
项目支出34.56万元，其中：23年政务和公益机构域名注册费1.96万元，23年机构改革项目经费0.49万元，机构改革项目经费25.77万元，政务和公益机构域名注册1.4万元，事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费4.94万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制。按照县财政局《关于编制2024年部门预算的通知》和有关要求，我办高度重视，加强领导，精心组织，以2024年底单位在编在岗人数为准，按照部门预算编制通知和有关要求，按时、按质完成了人员工资、公用经费、项目经费等基础资料报送工作，并在规定时间内完成了部门预算软件录入并上报相关业务股室，预算编制准确、录入软件数据完整正确，项目经费按政府收支分类科目细化到类款项，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务股室审核，确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。
2.绩效目标的填报。年初，认真编制了我办整体绩效目标，填报完整，合理反映了本部门年度职责履行情况。
3.节能降耗及“三公”经费预算执行情况。我办严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，从根本上控制接待次数及配餐人数严格控制接待费的支出，严格控制“三公”经费的支出。2024年“三公”经费支出0.47万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.47万元，完成预算78.68%。公务接待费支出比2022年减少0.6万元。主要原因是：2024年我办公务接待人数减少，故公务接待费减少。
4.政府采购实施计划。严格按照县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致。执行的实施计划与备案的实施计划一致。
5.资产管理。我办固定资产卡片信息及时更新，管理到位。今年3月，我办按照有关规定及时、准确、全面地开展了行政资产填报工作。按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
6.内控制度管理。修订完善机关新的《财务管理制度》，实行“统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”的财务管理体制。严格执行事前审批。公务接待、办公用品（设备）购置及修理、差旅费、水电费等日常公用经费支出和涉及机构编制管理的各项改革等项目支出，需事前报告分管领导同意，经主要领导批准并履行相关手续后方可实施。规范填制报销凭证。所有报销凭证需规范填写好摘要、票据张数，经办人、会计、分管领导及主要领导签字审核后，及时报销费用。报销凭证及附件必须符合国家相关财务规定，由会计和出纳进行合法性审查。严格执行审批报销程序。经办人及时填制好报销凭证，报股室分管领导审核，经综合股复审后送财务分管领导复核后送主要领导审批签字。财务人员按规定予以报销。严格执行公务卡结算。所有公务消费支出原则上一律使用公务卡结算。出纳人员要按照相关财经制度对每笔公务消费支出严格审核报销，坚持收支两条线，做到日清月结，做好现金日记账、存款日记账管理，做到账实相符。会计人员要将当月发生的费用凭证及时审核入账，按照《中华人民共和国会计法》有关规定处理好账务，做到账账相符、账实相符。财务报表要每月报送分管领导及主要领导，及时反映汇报财务工作中存在的问题，当好领导的参谋。
7.信息公开。我办根据县财政局的要求，在财政部门2024年预决算批复文件下达之后20日内，及时向社会公开了本部门预决算情况，包含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的使用情况等。
8.绩效评价。根据《蓬溪县财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我办领导高度重视，对自评实施工作方案进行了认真的部署，按照绩效评价工作要求及20234年部门整体支出绩效评价指标体系，结合我办实际情况，开展自评工作。根据评价结果，完成部门整体支出绩效自评报告。
6.依法接受财政监督。在县财政局安排部署的财政存量资金、预算资金存放、违规发放工资奖金津贴补贴及公务出行等各项专项检查工作中，我办高度重视，周密安排，认真自查，按照要求，及时报送自查报告及相关资料，依法接受财政监督。
（二）结果应用情况
在2024年度项目绩效管理工作中，单位项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善,评估工作开展中,依然在细节部分存在盲区,无法满足实际工作难点，政府绩效评估工作仍然属于探索阶段。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我办对2024年度部门整体支出绩效自评得分93分，整体绩效优良。
（二）存在问题。
1.个别定性指标评议，不够客观。对个别定性指标的评议有一定的主观意识，带有一定主观性。
2.个别项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算偏小。
（三）改进建议。
1.切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
3、建议财政局在绩效评价编报时，组织相关人员进行业务培训，以提高工作能力和编制质量。
附件2：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796190-机构改革项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县委编办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委机构编制委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据遂编办（2013）93号，开展党政机关改革、综合执法改革、事业单位改革、权责清单工作、议事协调机构管理等相关工作。 | 完成2024年度机构编制改革工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据机构改革的工作要求，支付各项经费开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 26.96 | 25.77 | 95.59%% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 9.00 | 26.96 | 25.77 | 94.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础数据录入覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 数据录入准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 机构改革编制工作时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各单位工作效率提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 机构改革编制工作预算金额 | ≤ | 269600 | 元 | 257700 | 15 | 14 | 厉行节约，压减支出。 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，优化机构的组织结构、职能配置和工作流程，提高机构的效率和业务水平，推动机构更好地履行其职责和使命。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周成 | 财务负责人：陈鹏 | |||||||||
附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796598-事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委编办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委机构编制委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据财综【2008】78号、遂市编办【2009】03号文件，做好事业单位登记、主持相关培训、变更证书、档案管理等工作。 | 按时按质完成各政务机关和公益机构的域名注册，在控制成本的前提下有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照省委编办要求，及时拨付政务和公益机构域名注册费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 98.80% | 10 | 3 | 2024年四川省委编办不需要县级单位缴费。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 98.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 登记工作完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | % | 2025年12月31日前 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 登记完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
数量指标 | 服务单位数量 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各单位工作效率提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展事业单位登记工作预算金额 | ≤ | 50000 | 元 | 49400 | 15 | 13 | ||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政的衔接，按时拨付资金。 | |||||||||
项目负责人：钱树治 | 财务负责人：陈鹏 | |||||||||
附件4：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796316-政务和公益机构域名注册费 | |||||||||
主管部门 | 县委编办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委机构编制委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时按质完成各政务机关和公益机构的域名注册，2024年预计完成300家政务机关和公益机构域名注册，在控制成本的前提下有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。 | 按时按质完成各政务机关和公益机构的域名注册，在控制成本的前提下有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照省委编办要求，及时拨付政务和公益机构域名注册费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 46.67% | 10 | 3 | 2024年四川省委编办不需要县级单位缴费。 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 46.67% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 登记及注册数量 | ≥ | 600 | 家 | 600 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 登记注册录入资料质量准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 登记及注册及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 域名注册费用 | ≤ | 30000 | 元 | 14000 | 15 | 2 | 2024年四川省委编办不需要县级单位缴费。 | |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率偏低。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政的衔接，按时拨付资金。 | |||||||||
项目负责人：钱树治 | 财务负责人：陈鹏 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表