2024年度
四川省蓬溪县商务和经济合作局部门决算
目录
公开时间：2025年8月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责 1
二、机构设置 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 51
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
（2）统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调乡（镇）、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（3）承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
（4）负责全县物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
（5）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
（6）指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（7）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（8）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（9）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
（10）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（11）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（12）拟订商务经济合作的对策措施，加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
（13）参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（14）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（15）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作。
（16）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
（17）负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以蓬溪名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（18）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县商务和经济合作局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入蓬溪县商务和经济合作局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 蓬溪县投资服务中心
2. 蓬溪县商务事务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3286.63万元。与2023年度相比，收、支总计各增加285.66万元，增长9.52%。主要变动原因是24年度以旧换新超长期特别国债项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3286.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.01万元，占45.91%；政府性基金预算财政拨款收入1777.62万元，占54.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3286.63万元，其中：基本支出556.47万元，占16.93%；项目支出2730.16万元，占83.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3286.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.66万元，增长9.52%。主要变动原因是24年度以旧换新超长期特别国债项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1509.01万元，占本年支出合计的45.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1491.96万元，下降49.72%。主要变动原因是政府采购服务蓬溪县电子商务进农村项目资金支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1509.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出965.85万元，占64.01%；社会保障和就业支出75.06万元，占4.97%；卫生健康支出18.87万元，占1.25%；住房保障支出44.09万元，占2.92%；商业服务业等支出405.15万元，占26.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1509.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为41.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为121.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为505.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为296.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为108.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为96.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出556.47万元，其中：
人员经费497.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费59.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.37万元，完成预算86.07%，较上年度减少24.15万元，下降16.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算121.37万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少19.45万元，下降100%。主要原因是24年度公务用车报废。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出121.37万元，完成预算99.97%。公务接待费支出决算比2023年度减少4.7万元，下降3.73%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出121.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待844批次，12000人次（不包括陪同人员），共计支出121.37万元，具体内容包括：接待客商用餐用酒住宿费用121.37万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1777.62万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县商务和经济合作局机关运行经费支出59.26万元，比2023年度增加10.2万元，增长20.79%。主要原因是公务活动增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县商务和经济合作局政府采购支出总额207.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205万元。主要用于蓬溪县电子商务进农村示范项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对招商引资经费项目、各类展会及重大活动项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.41分，绩效自评综述：我单位对2024年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，从评价结果来看，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2024年度部门整体绩效评价得分为82.41分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如蓬溪县投资服务中心事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如蓬溪县投资服务中心经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支持招商引资企业发展资金。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 主要用于单位下属事业单位日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要用于工伤、事业保险单位部分缴费。
12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）指单位用于保障机构正常运行、开展商务和经济活动的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）指单位用于开展招商引资专项工作的项目支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职公务员的基本医疗保险支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县经济合作局
2025年整体支出自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
原县商务和经济合作局机关内设办公室、商贸服务市场体系股、经济合作股、项目管理股。
（二）机构职能。
（1）负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
（2）统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调乡（镇）、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（3）承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
（4）负责全县物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
（5）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
（6）指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（7）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（8）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（9）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
（10）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（11）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（12）拟订商务经济合作的对策措施，加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
（13）参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（14）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（15）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作。
（16）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
（17）负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以蓬溪名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（18）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
原蓬溪县商务和经济合作局机关2024年年末在职人员33人，其中：行政编制8人，事业编制24人，事业工勤1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
原蓬溪县商务和经济合作局2024年财政资金总收入3286.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1509.01万元，占财政资金收入的45.91%；政府性基金预算拨款收入1777.62万元，占财政资金收入的54.09%。
（二）支出情况。
2024年部门财政资金支出3286.63万元。其中：一般公共服务支出965.85万元，占比29.39%；社会保障和就业支出75.06万元，占比2.28%；卫生健康支出18.87万元,占比0.57%；资源勘探工业信息等支出777.62万元，占比23.66%；商业服务业等支出405.15万元，占比12.33%；住房保障支出44.09万元，占比1.34%；其他支出1000万元，占比30.43%。
①基本支出556.47万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费497.21万元、公用经费59.26万元；
②项目支出2730.16万元，主要用于电子商务进农村示范县政府采购项目、蓬溪县农产品批发市场建设项目、24年超长期特别国债项目、招商引资工作及商务会展活动而发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品支出和服务支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是领导带队外出招商次数履职效果，2024年县主要领导亲自带队开展投资促进活动20次，分管领导及小分队外出招商60余次。二是对接招商引资企业数量履职效果，2024年成功对接南方锰业、鹏博新材料、金鹏控股、雅乐轩集团、东阳瑞扬、永旗科技、广东海大等重点优质企业80余家。三是培育限上企业数量履职效果，2024年培育限上企业20余家。四是招引企业环保达标率履职效果，2024年招引企业环保达标率为100%。
2.预算管理。本单位严格按要求编制年初部门预算，按照科学性和准确性原则编制年初预算。2024年财政拨款预算偏离度为18.41%、预算结余率为18.24%、一般性支出财政拨款预算执行压减5%。
3.资产管理。本单位2024年人均资产变化率为-73.56%、资产利用情况较好、无闲置资产。
4.采购管理。本单位2024年无适宜由中小企业提供的采购项目和采购包、采购执行情况较好。
5.财务管理。本单位2024年财务管理制度完善、财务岗位设置合法规、资金使用规范。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额424.76万元，1—12月预算执行总体进度为91.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额2702.8万元，1—12月预算执行总体进度为86.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。本单位24年项目设立按规定履行评估论证及申报程序、目标设置合理、在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、部门预算项目采取了对应调整措施、部门预算项目预算执行情况较好。
3.目标实现。本单位目标完成情况较好、目标偏离度较低、实现效果较好。
（三）绩效结果应用情况。2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理。认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费。加强经费规范化管理，严格执行公务接待管理办法。动态优化了年度预算安排，保障了机构的正常、高效运转，履行职能职责上整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2025年部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，2025年度部门整体绩效评价自评得分为82.41分，部门整体支出绩效较好。
（二）存在问题。
1、预算执行力度还要进一步加强，年末收回资金金额较大。
2、项目经费年初预算总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大，预算编制有待进一步规范。
3、资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。
1、坚持先有预算后有支出，加强预算管理，加快资金的支付进度和项目拨付进度，压减年末结转资金规模，提高预算完成率。
2、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
3、进一步提高资金使用效益。严格控制一般性项目支出，大力压缩车辆运行维护费、一般接待费，降低行政运行成本，加大对重点支出的保障力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000103155-招商引资经费 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县委县政府的总体安排，开展招商引资活动，制作宣传手册，运用媒体报道我县的投资环境，参加省、市、县组织的重大招商活动，对接洽谈一批优质企业来我县考察、投资，带动县城经济发展。 | 根据县委县政府的总体安排，开展招商引资活动，制作宣传手册，运用媒体报道我县的投资环境，参加省、市、县组织的重大招商活动，对接洽谈一批优质企业来我县考察、投资，带动县城经济发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县领导高度重视经济合作工作，靠前指挥，做到重要招商活动亲自参加、重要客商亲自会见、重大问题亲自协调。截至目前，县领导亲自带队开展投资促进活动16次，分管领导及小分队外出招商40余次。聚焦锂电、智能家居、预制菜等主导产业开展精准招引，瞄准世界五百强和行业龙头企业扎实开展延链、强链、补链招商，成功对接长青藤、美宁集团、天昌集团、四川汇友集团、极菜（重庆）食品有限公司等优质企业80余家，收集有效投资信息90余条，成功引进投资亿元以上项目13个（10亿元以上项目1个），总投资26.35亿元，占市级目标任务81.25%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 324.43 | 324.43 | 318.05 | 98.03% | 10 | 9.8 | ||||
其中：财政资金 | 324.43 | 324.43 | 318.05 | 98.03% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对接企业 | ≥ | 50 | 家 | 80 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 主导产业、环保要求符合程度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资涨幅、财政税收涨幅 | 定性 | 高中低 | 进一步提高了吸引投资涨幅、财政税收涨幅 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 就业涨幅 | 定性 | 高中低 | 进一步提高了就业涨幅 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 300 | 万元 | 318.05万元 | 10 | 9.4 | 23年结转招商引资经费24.43万元 | |
合计 | 100 | 99.2 | ||||||||
评价结论 | 根据2025年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，招商引资经费项目绩效评价自评得分为99.2分，招商引资经费项目支出绩效较好。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：彭玲 | 财务负责人：吴晟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005188942-各类展会及重大活动 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
调动企业主体积极性，支持企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会 | 调动了企业主体积极性，支持了企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是狠抓消费升级。大力开展消费品“以旧换新”活动，通过线上线下宣传推广+集中分散展示展销的方式，进一步提升群众政策知晓率和参与积极性。二是狠抓升规入统。定期开展工作培训，强化协调联动，相互配合，形成工作合力，加强对企业的帮扶指导，做好正面引领，打消企业顾虑，指导企业做好各项资料的准备、上报工作。三是大力发展电商经济。加快推进电子商务进农村综合示范项目建设，成功打造县级电商商贸公共服务中心1个，县级物流分拨配送中心1个，镇级电商商贸物流服务站18个，村级电商商贸物流服务点60个，实现县乡村商贸物流全面覆盖。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.33 | 100.33 | 70.33 | 70.10% | 10 | 7 | 厉行节约 | |||
其中：财政资金 | 100.33 | 100.33 | 70.33 | 70.10% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培育限上企业 | ≥ | 8 | 户 | 20户 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 社会消费品零售总额同比增长 | ≥ | 7 | % | 6.70% | 20 | 19 | 受经济形势影响 | ||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业参加展会积极性 | 定性 | 调动企业主体积极性，支持企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会 | 调动了企业主体积极性，支持企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 90 | 万元 | 70.33万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 根据2025年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，各类展会及重大活动项目绩效评价自评得分为96分，各类展会及重大活动项目支出绩效较好。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：吴晟 | 财务负责人：吴晟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012976125-遂财建【2024】155号2024年第二批超长期特别国债资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局遂宁市商务局关于下达2024年第二批超长期特别国债资金预算的通知》（遂财建﹝2024﹞155号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金471.6万元。 | 2024年使用126.3261万元，剩余资金结转到2025年，共使用380.4127万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将该笔补贴资金用于发放6733户家电以旧换新，1户汽车报废更新,3户汽车置换更新,190户电动自行车以旧换新。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 471.60 | 126.33 | 26.79% | 10 | 2 | 根据用户在系统申请的先后顺序发放补贴，剩余资金结转到2025年，共使用380.4127万元 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 471.60 | 126.33 | 26.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成汽车报废更新数量 | ≥ | 72 | 辆 | 1 | 5 | 0 | 群众参与意愿低 | |
完成个人消费者乘用车置换更新数量 | ≥ | 111 | 辆 | 3 | 5 | 0 | 群众参与意愿低 | |||
完成电动自行车以旧换新数量 | ≥ | 1262 | 辆 | 190 | 5 | 1 | 群众参与意愿低 | |||
完成家电以旧换新数量 | ≥ | 10140 | 台/套 | 6733 | 10 | 7 | 群众参与意愿低 | |||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持消费品以旧换新 | 定性 | 进一步支持消费品以旧换新 | 进一步支持消费品以旧换新 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者满意度 | ≥ | 80 | % | 97 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 471.6 | 万元 | 126.3261 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 70 | ||||||||
评价结论 | 根据2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，“消费品以旧换新”项目绩效评价自评得分为70分，支出绩效好。 | |||||||||
存在问题 | 家电以旧换新数量、电动自行车以旧换新数量、汽车报废更新数量和个人消费者乘用车置换更新数量未达到考核要求，原因为：群众参与意愿低，经济大环境不好，随着社会的发展群众的出行方式更加多样化，都会选择成本低的公共交通出行。 | |||||||||
改进措施 | 建议销售企业在销售时可以推出让利措施，在政策的叠加下可以吸引更多人淘汰老旧家电、电动自行车、汽车。 | |||||||||
项目负责人：赵芸 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012311623-遂财建【2024】101号预拨2024年度汽车和家电以旧换新财政补贴资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于预拨2024年度汽车和家电以旧换新财政补贴资金的通知》（川财建2024 119号）以及《遂宁市财政局 遂宁市商务局关于预拨2024年度汽车和家电以旧换新财政补贴资金的通知》（遂财建2024 101号）文件要求，预拨汽车以旧换新财政补贴资金16.2万元、家电以旧换新财政补贴资金92.2425万元。 | 资金已使用完 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将该笔补贴资金用于发放3289户家电以旧换新，10户汽车报废更新。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 108.44 | 108.41 | 99.97% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 108.44 | 108.41 | 99.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 以旧换新家电 | ≥ | 7530 | 台 | 3289 | 20 | 10 | 政策知晓度低 | |
质量指标 | 申领补贴的新能源车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补贴到位及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动回收旧家电 | ≥ | 7530 | 台 | 3289 | 10 | 5 | 政策知晓度低 | |
车辆所有人安全环保意识 | 定性 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者满意度 | ≥ | 80 | % | 97 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 108.4425 | 万元 | 108.4425 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 83 | ||||||||
评价结论 | 根据2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，“消费品以旧换新”项目绩效评价自评得分为83分，支出绩效好。 | |||||||||
存在问题 | 家电以旧换新数量和带动回收旧家电的数量未达到考核要求，原因为：政策知晓度低，特别是一些乡镇，获取新政策的渠道有限。 | |||||||||
改进措施 | 在政策宣传时，尽量利用村村通小广播、下乡到户、村务张贴栏等方式扩大政策的宣传面。 | |||||||||
项目负责人：赵芸 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012326743-2024年超长期特别国债支出预算的通知。遂财建【2024】106号 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局关于预拨2024年超长期特别国债支出预算的通知》（遂财建﹝2024﹞106号）文件要求，下达蓬溪县商务领域以旧换新资金667万元。 | 资金已使用完 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将该笔补贴资金用于发放8966户家电以旧换新，4户汽车报废更新,3户汽车置换更新。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 667.00 | 651.30 | 97.65% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 667.00 | 651.30 | 97.65% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成电动自行车以旧换新数量 | ≥ | 1262 | 辆 | 0 | 10 | 0 | 群众参与意愿低 | |
完成汽车报废更新数量 | ≥ | 72 | 辆 | 4 | 5 | 0 | 群众参与意愿低 | |||
完成个人消费者乘用车置换更新数量 | ≥ | 111 | 辆 | 3 | 5 | 0 | 群众参与意愿低 | |||
完成家电以旧换新数量 | ≥ | 10140 | 台/套 | 8966 | 10 | 9 | ||||
质量指标 | 补贴资金到位准确率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持消费品以旧换新 | 定性 | 进一步支持消费品以旧换新 | 进一步支持消费品以旧换新 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 已领取补贴资金的个人消费者满意度 | ≥ | 80 | % | 97 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金总额 | ≤ | 667 | 万元 | 667 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 79 | ||||||||
评价结论 | 根据2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，“消费品以旧换新”项目绩效评价自评得分为79分，支出绩效好。 | |||||||||
存在问题 | 电动自行车以旧换新数量、汽车报废更新数量和个人消费者乘用车置换更新数量未达到考核要求，原因为：群众参与意愿低，经济大环境不好，随着社会的发展群众的出行方式更加多样化，都会选择成本低的公共交通出行。 | |||||||||
改进措施 | 建议销售企业在销售时可以推出让利措施，在政策的叠加下可以吸引更多人淘汰老旧电动自行车、汽车。 | |||||||||
项目负责人：赵芸 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009202586-2023年促消费活动费用 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省商务厅、四川省财政厅关于印发<进一步恢复和扩大消费若干政策>的通知》（川商函202312号）和《遂宁市商务局、遂宁市财政局关于印发<进一步恢复和扩大消费若干政策>的通知》（遂商务发2233号）及遂宁市服务业发展领导小组办公室关于发放消费券的紧急通知精神，拟在我县规上超市、餐饮、家电家装、农特产品等领域开展促消费活动。 | 根据《四川省商务厅、四川省财政厅关于印发<进一步恢复和扩大消费若干政策>的通知》（川商函202312号）和《遂宁市商务局、遂宁市财政局关于印发<进一步恢复和扩大消费若干政策>的通知》（遂商务发2233号）及遂宁市服务业发展领导小组办公室关于发放消费券的紧急通知精神，拟在我县规上超市、餐饮、家电家装、农特产品等领域开展促消费活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年2月4日—2023年3月3日在蓬溪县餐饮、规上超市、农特产品等方面开展促消费活动，此次活动参与企业100余家结合了商家在消费促进月期间的美食推广、打折促销、消费返代等各种形式的促消费活动，累计发放消费券100万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展发放消费券活动 | ＝ | 1 | 次 | 20 | 19 | |||
质量指标 | 发放消费券金额 | ≤ | 100 | 万元 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费水平 | 定性 | 居民消费水平进一步提升 | 20 | 19.8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 9.8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 98.6 | ||||||||
评价结论 | 经综合评价，蓬溪县商务局2023年促消费活动费用专项资金绩效自评总分为98.6分，评价等级为优。项目严格按照预算执行，资金使用规范，实现了预期的绩效目标，在激发消费潜力、促进服务业发展、保障民生等方面取得了显著成效。通过发放消费券，有效带动了餐饮、超市、农特产品等领域的消费增长，提升了居民和游客的消费满意度，对蓬溪县经济社会发展起到了积极的推动作用。 | |||||||||
存在问题 | 1. 宣传推广不足：部分居民和游客对消费券活动了解不够全面，导致消费券发放初期使用率不高，活动影响力有待进一步扩大。2. 数据统计与分析不够深入：在消费券使用数据统计方面，仅停留在核销金额等基础数据统计，缺乏对消费行为、消费偏好等深入分析，难以精准把握市场需求。 | |||||||||
改进措施 | 1. 加强宣传推广：在今后的促消费活动中，提前制定详细的宣传方案，综合运用线上线下多种渠道进行宣传。线上通过微信公众号、短视频平台、本地生活服务类APP等进行广泛推广；线下在商场、超市、社区等地张贴海报、发放传单，邀请媒体进行报道，提高活动知晓度和参与度。2. 深化数据统计与分析：建立完善的数据统计和分析体系，不仅统计消费券核销金额等基础数据，还对消费者年龄、性别、消费时段、消费品类等信息进行收集和分析。通过数据分析，了解消费者需求和消费趋势，为后续活动策划和政策制定提供更精准的依据。 | |||||||||
项目负责人：李霞 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011087571-遂财建（2023）249号遂宁市财政局遂宁市商务局关于下达2023年第一季度“开门红”激励资金预算（促进外经贸发展方面）的通知 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2023年一季度“开门红”激励资金预算（促进外经贸发展方面）的通知》（遂财建2023 249号）文件要求，培育千户企业及支持稳外贸促增长。 | 已完成培育千户企业及支持稳外贸促增长。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目旨在支持扩大进出口规模，发展市场采购等，推动外贸新业态贡献更多增量。2023年财政部门年初下达我单位中央外经贸发展专项资金项预算支出数为70万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 货物进出口增量 | ≥ | 500 | 万元 | 4167万元 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 货物进出口增速 | ≥ | 73 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 定性 | 明显 | 对经济发展的促进明显 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 70 | 万元 | 70万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据2023年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，2023年第一季度“开门红”激励资金项目绩效评价自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：娄薇 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011528764-2023年商贸流通统计工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，71户企业统计报表人员经费，每户500元/月；14户规范化培训补助，按每户300元/月拨付。 | 随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，71户企业统计报表人员经费，每户500元/月；14户规范化培训补助，按每户300元/月拨付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，71户企业统计报表人员经费，每户500元/月；14户规范化培训补助，按每户300元/月拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.92 | 36.92 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.92 | 36.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规范化培训补助企业数量 | ＝ | 14 | 户 | 14 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴准确率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴到位及时率 | ≥ | 80 | % | 70% | 10 | 8.7 | 未及时拨付 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 统计人员积极性及统计数据规范性 | 定性 | 进一步提高统计人员积极性及统计数据规范性 | 进一步提高统计人员积极性及统计数据规范性 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计报表人员及企业满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 36.92 | 万元 | 36.92万元 | 10 | 10 | ||
企业统计报表人员补贴标准 | ＝ | 500 | 元/月 | 500元/月 | 5 | 5 | ||||
规范化培训补助标准 | ＝ | 300 | 元/月 | 300元/月 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 98.7 | ||||||||
评价结论 | 根据部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）指标体系确定的内容，统计基础规范化建设项目自评得分98.7分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，提高商贸服务业企业升规入统及报表积极性。 | |||||||||
项目负责人：唐青春 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011529407-规范化建设设备补助 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，12户规范化建设设备补助，每户4000元，共计4.8万元。 | 随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，12户规范化建设设备补助，每户4000元，共计4.8万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，12户规范化建设设备补助，每户4000元，共计4.8万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规范化建设设备补助企业数量 | ＝ | 12 | 户 | 12 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴准确率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补贴到位及时率 | ≥ | 80 | % | 70.40% | 10 | 8.8 | 资金拨付不及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据规范性 | 定性 | 进一步提高统计数据规范性 | 进一步提高统计数据规范性 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴企业满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 规范化建设设备补助标准 | ＝ | 4000 | 元/户 | 4000元/户 | 10 | 10 | ||
成本控制 | ≤ | 4.8 | 万元 | 4.8万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98.8 | ||||||||
评价结论 | 根据部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）指标体系确定的内容，统计基础规范化建设项目自评得分98.8分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，提高商贸服务业企业升规入统及报表积极性。 | |||||||||
项目负责人：唐青春 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011971108-2024年一季度商贸流通统计工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，2024年一季度94户企业统计报表人员经费，每户500元/月，共计14.1万元；8户规范化培训补助，每户4000元，共计3.2万元。合计17.3万元。 | 随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，2024年一季度94户企业统计报表人员经费，每户500元/月，共计14.1万元；8户规范化培训补助，每户4000元，共计3.2万元。合计17.3万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 随着经济的快速发展，统计工作的任务量日益加大，为了进一步做好我县商贸流通统计工作，调动企业统计人员工作积极性，根据蓬委发《2020》10号文件精神，2024年一季度94户企业统计报表人员经费，每户500元/月，共计14.1万元；8户规范化培训补助，每户4000元，共计3.2万元。合计17.3万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴企业统计报表户数 | ＝ | 94 | 户 | 94 | 10 | 10 | ||
规范化培训补助户数 | ＝ | 8 | 户 | 8 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 补贴准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补贴到位及时率 | ≥ | 80 | % | 69.60% | 10 | 8.7 | 资金拨付不及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 统计人员积极性及统计数据规范性 | 定性 | 进一步提交统计人员积极性及统计数据规范性 | 进一步提交统计人员积极性及统计数据规范性 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计报表人员及企业满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 企业统计报表人员补贴标准 | ≤ | 500 | 元/户 | 500元/户 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98.7 | ||||||||
评价结论 | 根据部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）指标体系确定的内容，统计基础规范化建设项目自评得分98.7分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，提高商贸服务业企业升规入统及报表积极性。 | |||||||||
项目负责人：唐青春 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011087761-遂财建（2023）248号遂宁市财政局遂宁市商务局关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知》（遂财建2023 248号）文件要求，支持企业参加第四届、第五届中国国际进口博览会。 | 已完成支持企业参加第四届、第五届中国国际进口博览会。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目旨在支持扩大进出口规模，发展市场采购等，推动外贸新业态贡献更多增量。2022年财政部门年初下达我单位中央外经贸发展专项资金项预算支出数为1万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | ＝ | 2 | 家 | 2家 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 补贴资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | ≥ | 80 | % | 50% | 10 | 5 | 资金拨付不及时。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动贸易发展情况 | 定性 | 稳健增长 | 一定程度上带动贸易发展稳健增长 | 20 | 15 | 经济下滑 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 根据2022年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，省级外经贸发展专项资金项目绩效评价自评得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：娄薇 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012532370-蓬财（2024）71号：2024年地方政府第五批新增专项债券项目和第二批新增一般债券项目（蓬溪县农产品批发市场建设项目） | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目建设内容：本项目占地面积约40亩，建设批发市场26000平方米，其中建设农产品交易厅（棚）约13000平方米、普通仓库约2500平方米、冷库约7000平方米、物流配送与流通加工用房约1000平方米、管理及辅助用房约2500平方米，配套建设露天停车位110个，充电桩22个及道路、水电、消防、排污等总图工程。项目总投资及资金来源：项目总投资13781万元，资金来源为争取专项债资金及业主自筹。项目业主：蓬溪闰禾农业开发有限责任公司项目建设地址：蓬溪县蓬南镇 | 项目一期工程已开工。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目一期工程已开工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设露天停车位数量 | ＝ | 110 | 个 | 规划110个 | 5 | 5 | ||
建设批发市场数量 | ＝ | 1 | 个 | 规划1个 | 10 | 10 | ||||
建设充电桩数量 | ＝ | 22 | 个 | 规划22个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目完工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 未完工 | 10 | 5 | 因项目未完工，还未进行验收 | ||
环保要求合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目建设工期 | ＝ | 2 | 年 | 2年 | 5 | 5 | |||
项目完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品流通效率 | 定性 | 进一步提高农产品流通效率 | 将进一步提高农产品流通效率 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项债资金 | ≤ | 1000 | 万元 | 1000万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 经我单位认真自评，蓬溪县农产品批发市场建设项目绩效评价自评得分为95分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005274905-下达2021年服务业发展资金（直达资金-中央参照直达资金)川财建【2021】23号(2021年结转） | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《财政部办公厅、商务厅办公厅、国家乡村振兴局综合司关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建《2021》38号）、《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发《2021》99号）文件精神，结合蓬溪实际，我县起草制定了《蓬溪县2021年国家级电子商务进农村综合示范项目实施方案》，并经县政府十一届25次常务会议审议通过。 | 该项目已完成验收 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目已完成验收 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数字化升级改造县乡村商业网点 | ≥ | 30 | 个 | 68 | 20 | 20 | ||
建设县电商商贸公共服务中心 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 改造县乡村商业网点覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 传统商贸流通企业转型升级水平 | 定性 | 高 | 提高了传统商贸流通企业转型升级水平 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1500 | 万元 | 1499.6万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经我单位认真自评，蓬溪县电子商务进农村综合示范项目绩效评价自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：吴德洋 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表