目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
赤城镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 赤城镇人民政府职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议；
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
10.保护各种经济组织的合法权益；
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
13.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）赤城镇人民政府2024年重点工作
2024年是全面实现“十四五”规划目标的攻坚之年，是全面贯彻党的二十大精神、巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的关键之年，做好各项工作意义重大、使命光荣。2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府各项决策部署，按照“1124”总体工作思路，奋勇争先、实干苦干，奋力开创赤城发展新局面。
锻造队伍强基干，彰显政府新作为。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动主题教育常态化，深入贯彻执行蓬溪县“对标跨越、提质提速、赶超进位”行动动员会精神，扎实推进乡村振兴、安全生产、生态保护等工作。加强思想政治建设，以钉钉子精神抓好干部思想建设，严格落实意识形态与网络意识形态工作要求。强化正风肃纪。严格落实全县“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部队伍作风整治专项行动工作要求，锲而不舍抓好干部队伍作风建设。
创新实干提产业，构建发展新样板。以大力发展蔬菜、中药材、生猪生产等乡村产业为基础，持续加强道路、塘堰、撂荒地治理、高标准农田建设等项目投入力度，加快补齐基础设施短板，持续推动赤城万亩青花椒基地建设。大力推广玉米、大豆带状复合种植，打造连片粮油种植基地，推进长兴粮油（果蔬）产业园区建设，实现乡村产业加速振兴。
聚焦民生保福祉，擦亮幸福新底色。持续巩固全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全动态监测和帮扶机制。全面落实社会保障制度，持续扩大医疗保险、养老保险覆盖面，落实好城乡低保、特困供养、社会救助政策，强化农村留守儿童、留守老人、留守妇女及残疾人等群体关爱帮扶，保障群众基本生活，提高新增就业人数，着力解决群众“急难愁盼”。
筑牢安全稳防线，建设平安新赤城。坚持实施安全生产清单制工作，扎实开展路长制工作，加强危化品、城镇燃气、道路交通、食品安全等领域安全监管，做好防汛抗旱、森林防灭火等防灾减灾工作。强化矛盾纠纷排查化解，稳妥处理“12345”政府热线，持续推进“治重化积”专项工作，加大对重点人员和重点群体的稳控工作，狠抓信访问题源头，溯源治理多元化解纠纷。
绿色发展引活力，厚植生态新颜值。加大力量开展城市社区环境卫生治理工作，对广场、学校、超市等重点区域开展清洁行动，确保市容市貌靓、环境卫生净。持续贯彻落实河湖林长制，常态化推进“丈河行动”，全面推进农业面源污染防治，确保辖区芝溪河水质明显提升，赤城湖饮用水源地保护得到持续巩固。统筹推进农村人居环境整治，深入开展农村“三大革命”，构建秸秆禁烧综合利用长效机制。
二、部门预算单位构成
赤城镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：农业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，赤城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。赤城镇人民政府2024年收支总预算3095.74万元，较2023年收支预算总数增加81.52万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
赤城镇人民政府2024年收入预算3095.74万元，其中：上年结转196.26万元，占6.34%；一般公共预算拨款收入2899.48万元，占93.66%。
（二）支出预算情况
赤城镇人民政府2024年支出预算3095.74万元，其中：基本支出2327.58万元，占75.18%；项目支出768.16万元，占24.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
赤城镇人民政府2024年收支总预算3095.74万元，较2023年收支预算总数增加81.52万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2899.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入196.26万元；支出包括：一般公共服务支出1439.05万元、社会保障和就业支出154.69万元、卫生健康支出56.71万元、住房保障支出124.97万元、城乡社区支出439.43万元、农林水支出880.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
赤城镇人民政府2024年收支总预算2899.48万元，较2023年收支预算总数减少114.74万元，主要是单位实有人数退休及调动，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1360.19万元，占46.91%；社会保障和就业支出154.68万元，占5.33%；卫生健康支出56.7万元，占1.96%；住房保障支出124.97万元，占4.31%；城乡社区支出439.43万元，占15.16%、农林水支出763.49万元，占26.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为718.12万元，主要用于：保障人员经费，保障公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为216.58万元，主要用于：基本财力保障、关工经费、纪检经费、乡镇警务室工作经费、保洁员清扫保洁等经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为425.49万元，主要用于：保障人员经费，保障公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为151.41万元，主要用于：保障机关行政、事业人员基本养老保险单位匹配经费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.27万元，主要用于：保障机关行政、事业人员失业保险、工伤保险单位匹配经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.22万元，主要用于：保障机关行政人员医疗保险单位匹配经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.04万元，主要用于：保障机关事业人员医疗保险单位匹配经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.44万元，主要用于：保障机关人员大额医疗保险经费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为439.43万元，主要用于：保障社区办公及人员经费以及网格化管理支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为763.49万元，主要用于：保障村办公运转、2024年在职、离任村干部生活补助支出及村级基层活动、服务群众、公共运维方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为124.97万元，主要用于：保障机关行政、事业人员住房公积金单位匹配经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
赤城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2327.58万元，其中：
人员经费2214.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
赤城镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2023年预算下降16.7%，主要原因我镇建立自己的食堂，大部分接待均在食堂就餐工作餐。
2023年公务接待费计划用于乡镇交流学习工作。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
赤城镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数52.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费52.8万元。
（一）会议费本年及上年均未安排
（二）培训费本年及上年均未安排
（三）差旅费较2023年预算下降12%，主要原因是单位实有人数减少，出差次数相应减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
赤城镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
赤城镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，赤城镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为112.80万元，较2023年预算减少53.6元，减少32.2%，主要原因是单位实有人数减少。
（二）政府采购及购买服务情况
赤城镇人民政府2024年政府采购财政拨款预算为2.5万元，用于采购台式计算机5台。
赤城镇人民政府2024年未安排购买服务预算，无购买服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，赤城镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年赤城镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算571.89万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算571.89万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。