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公开时间：2024年9月3日
第一部分 单位概况
一、主要职责........................................................................................1
二、机构设置........................................................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................3
二、收入决算情况说明........................................................................3
三、支出决算情况说明........................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................9
十、其他重要事项的情况说明...........................................................10
第三部分 名词解释..........................................11
第四部分 附件..............................................14
第五部分 附表..............................................15
一、收入支出决算总表…..................................................................16
二、收入决算表..................................................................................17
三、支出决算表..................................................................................18
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................19
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................28
（一）主要职能。
①实施初中义务教育。
②促进基础教育发展。
③初中学历教育。
④教师业务能力提升培训
⑤完成上级部门安排的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
2、加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
3、加强教师业务水平提升培训。
4、严格把控“三公”经费开支。
5、党建引领，汇聚持久性动力。
蓬溪县常乐镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
蓬溪县常乐镇初级中学校 2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为662.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.25万元，增长15.17%。主要变动原因是人员工资、福利收入支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计662.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.5万元，占96.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.59万元，占3.11%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计662.09万元，其中：基本支出618.27万元，占93.38%；项目支出43.82万元，占6.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为641.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.66万元，增长11.6%。主要变动原因是人员工资、福利收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出641.5万元，占本年支出合计的96.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.66万元，增长/下降11.6%。主要变动原因是人员工资、福利支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出641.5万元，主要用于以下方面:教育支出568.73万元，占88.66%；社会保障和就业支出47.5万元，占7.4%；卫生健康支出14.11万元，占2.2%；住房保障支出11.15万元，占1.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为641.5万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为555.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为19.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为8.31万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为15.86万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.59万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出597.68万元，其中：
人员经费591.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费5.9万元，主要包括：工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是属偏远农村单位，无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是属偏远农村单位，无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我校无公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务（收入类型）等。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映单位其他用于学前教育方面的支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映单位其他用于小学教育方面的支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位其他用于初中教育方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:是指反映单位其他用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:是指反映单位其他用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 是指反映单位其他用于其他行政事业单位养老方面的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映单位其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指反映单位其他用于事业单位医疗方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:是指反映单位其他用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指反映单位其他用于住房公积金方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无
第五部分 附表