2024年度四川省蓬溪县应急管理局部门决算
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公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 7
第二部分 2024年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 66
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（园区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府（园区）和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省委、市在蓬工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）2024年重点工作完成情况。
一是开展安全生产治本攻坚三年行动。坚持以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，坚决落实重点领域、重要环节、重要时段风险防控措施及隐患排查整治工作，推动各项安全生产专项整治工作落地见效，2024年我县承办“全市安全生产治本攻坚三年行动工作推进会暨动火作业全链条管理现场会”。
二是开展消防除患攻坚专项行动。推广运用“九小场所综合治理排查整治”平台，下发处罚决定书1份、临时查封决定书1份，曝光社会单位3家，曝光隐患问题8条。
三是开展有限空间专项整治。对辖区内涉及有限空间作业的单位进行全面调查，督查点位176个，排查出问题隐患190个，已全部完成整改。
四是开展防范“群死群伤”事故专项整治。建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，辨识风险240个，发现问题隐患358个，已全部完成整改，对7起违法行为立案查处，处罚金1.2万元，公开曝光典型案例1起。
五是开展以施工动火作业为重点消防专项整治行动。紧盯四类重点场所电气焊施工动火作业，共排查45个重点场所，发现一般火灾隐患34处，已全部整改到位。
六是开展人员密集场所护安行动。在全县826处人员密集场所入口处张贴风险提示，今年全县共排查出重大事故隐患24项，已全部整改到位；完成市级挂牌隐患3项，每一项隐患都有具体的整改措施、整改时限和整改责任单位、责任人，做到了措施、责任、时限、资金、预案五到位。
七是全面推进“两项机制”运行。坚持高位促进，末端发力，通过以属地部门“双推动”“双宣传”“双落实”的方式，大力推行安全生产“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官制度落地见效。通过案例分享、经验交流等方式，推广港华燃气、蓬溪中医院、中石油油库、王力门业、红江镇部营村等示范点位，激励各乡镇、重点行业部门学习借鉴。
八是落实安全监管检查工作。开展“微型油气储存基地”集中专项整治。派出6个督导检查组对全县27家“微型油气存储基地”全覆盖督导，发现隐患234条，其中企业自查隐患167条，督导发现隐患67条，已全部完成整改；全年共开展日常督导检查企业157家次，发现并整改问题和隐患346项；指导重点企业开展综合应急演练4次。
九是推动安全意识提升行动。开展党政领导干部安全意识培训，深入学习安全生产法律法规、安全生产责任制实施办法，覆盖全县乡镇、部门主要负责人，今年以来开展培训18次；开展企业主要负责人能力培训，举办重大事故隐患判定标准、有限空间作业安全管理等大型专题培训，覆盖80余家重点企业。
十是提升企业安全本质能力。通过制方案、定目标、强培训、勤督查、重帮扶等手段，全县企业安全生产基础、体制机制、风险防控、科技支撑等方面进一步提升。培养68名工贸企业安全生产明白人，真建真用双重预防机制，实施重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程，建立68家企业联络员机制。
十一是开展重点行业安全监管和执法检查工作。对全县烟花爆竹生产、批发企业，危险化学品生产、经营企业和工矿商贸企业依法监管，今年以来监督检查生产经营单位134家次，出动执法人员400余人次，发现隐患173条，已全部整改到位，立案18起，处罚罚款52.48万元，已缴款52.48万元，其中事故罚款38.98万元，监督监察罚款13.5万元。
十二是开展“打非治违”集中整治专项行动。派出检查小组415个，出动执法人员1813人次，聘用专家29人次，检查企业929家次，排查事故隐患561条（一般隐患554条，重大隐患7条），采取现场处理措施42次，处罚款6.12万元，受理举报4次，宣传报道13次。
十三是开展全县“强安2024”专项执法行动。督促企业开展自查自改，组织行业部门召开联席会议安排部署“强安2024”各项工作，共派出检查小组558个，出动执法人员2478人次，聘用专家38人次，检查企业2282家次，排查事故隐患1901条，立案查处80次，处罚款27.79万元，责令停产停业4家。
十四是深化应急演练。围绕县总体预案，健全“县、乡、点”三级应急预案体系，同时指导镇、村逐级完善自然灾害应急预案。今年分别承办了“遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练”和“蓬溪县2024年森林火灾处置应急演练”，并以综合应急演练为模范，督促各乡镇、各部门适时组织开展本级本部门防汛减灾、森林火灾应急演练，截至目前，共开展演练50余次。
十五是增强抢险装备。深化县、乡救援队伍装备配备升级，通过国债项目，拟为县、乡应急救援队伍配备价值1900余万元的森林火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障五大类装备设备575台（套）。
蓬溪县应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（蓬溪县应急管理综合行政执法大队），其他事业单位1个（蓬溪县安全生产信息中心）。
无纳入蓬溪县应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1821.76万元。与2023年度相比，收、支总计各减少121.95万元，下降6.27%。主要变动原因是项目工作减少，资金投入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1821.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1821.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1821.76万元，其中：基本支出675.58万元，占37.08%；项目支出1,146.18万元，占62.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1821.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.95万元，下降6.27%。主要变动原因是项目工作减少，资金投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1821.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.95万元，下降6.27%。主要变动原因是项目工作减少，资金投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1821.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.65万元，占4.7%；卫生健康支出21.83万元，占1.2%；住房保障支出50.37万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出1,663.92万元，占91.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1821.76万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.65万元，完成预算98.3%，主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.89万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.95万元，完成预算92.62%，主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.82万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.06万元，完成预算96.36%，主要原因是人员变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.37万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为359.09万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为960.58万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为158.65万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为85.61万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为90万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出675.58万元，其中：
人员经费600.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助等。
公用经费74.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.39万元，完成预算100%，较上年度增加3.3万元，增长36.6%，主要原因是支付2023年公务接待费，2024年省市检查增多，公务出差、公务接待增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，占74.17%；公务接待费支出决算3.21万元，占25.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.53万元，增长19.97%。主要原因是业务工作量增加，出差增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.19万元。要用于执法、森林防灭火、防汛抗旱、安全生产检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.78万元，增长102.29%。主要原因是支付2023年公务接待费、2024年省市检查增多。其中：
国内公务接待支出3.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待80批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元。具体内容包括：督导检查、交叉检查、开展业务活动等开支的用餐费3.21万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县应急管理局机关运行经费支出74.61万元，比2023年度增加15.7万元，增长26.65%。主要原因是2024年人员增加、工作业务量增多。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县应急管理局政府采购支出总额13.42万元，其中：政府采购货物支出13.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于蓬溪县应急抢险救灾能力提升空调采购项目，为蓬南镇、经开区（金桥片区）消防站采购空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，蓬溪县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.21分，绩效自评综述：县应急局自评主要扣分点在于资金拨付不及时，下一步将加强与财政沟通协调，提高资金拨付效率。同时把自评工作和规范工作结合起来，进一步完善财务工作，以规范的财务工作，确保全局工作的有序开展。县应急管理局2023年度支出结构比较合理，合理利用财政资金，发挥了应急部门的职能职责，有效地发挥了财政资金的效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病火害等方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县应急管理局
部门整体预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成及主要职能
1．机构情况
蓬溪县应急管理局，其中行政单位1个（蓬溪县应急管理局），机关内设5个职能股室：办公室、安全生产综合协调股、应急救援救灾股、安全生产基础管理股和自协股。下属参公单位蓬溪县应急管理综合行政执法大队、事业单位蓬溪县安全生产信息中心。
2．主要职能
一是负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（园区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。二是拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件草案。三是负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。四是牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。五是负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。六是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。七是按照国家和省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。八是按照国家和省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。九是负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。十是负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。十一是依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府（园区）和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。十二是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省委、市在蓬工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。十三是承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。十四是依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。十五是开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。十六是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。十七是负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。十八是负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。十九是完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，我单位实际在职职工人数42人，其中行政人员13人，参照公务员管理事业单位人员13人，非参公事业人员14人，临聘人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为1874.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1874.96万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为1874.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1874.96万元，占总决算的100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为1874.96万元，其中：基本支出607.49万元，占支出总额的32.4%；项目支出1267.47万元，占支出总额的67.6%。
我部门2024年支出决算数为1821.76万元，其中：基本支出675.58万元，占支出总额的37.08%；项目支出1146.18万元，占支出总额的62.92%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“服务企业专家巡诊次数，开展安全生产、防灾减灾宣传次数，受灾群众救助人数，巡查企业安全生产隐患整改率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）服务企业专家巡诊次数
我部门服务企业专家巡诊次数≧8次，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）开展安全生产、防灾减灾宣传次数
我部门2024年多次开展安全生产、防灾减灾宣传，保证了活动顺利开展，开展次数≧10次，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）受灾群众救助人数
我部门2024年受灾群众救助人数≧100人，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）巡查企业安全生产隐患整改率
2024年，我部门各巡查企业安全生产隐患整改率达100%，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1821.76-1821.76|÷1821.76=0%。
综上，该项指标得分=（1+0）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为205万元，执行数为80万元，预算执行率39.02%；省级项目资金全年预算数为15.28万元，执行数为9.51万元，预算执行率62.24%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为1542.28万元，执行数为1130.86万元，预算执行率为73.32%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*4.5+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*4.5=89.51÷205*4.5+1130.86÷1542.28*4.5=6.1。
根据评分标准，该项指标扣2.9分，得6.1分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为1821.76万元，预算执行数为1821.76万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减2万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标扣3.5分，得2.5分。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县应急管理局内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县应急管理局财务管理制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为40人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计52.33万元；2024年末实有在职在编人数为42人，固定资产和无形资产净值合计53.3万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为1.3万元/人、1.27万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-5.38%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为15.3万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为2.84万元，2024年办公设备账面价值为103.87万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为31.49万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.29+0.45=0.74。
根据评分标准，该项指标扣2.26分，得0.74分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为641万元，政府采购授予中小企业合同金额为85.24万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为65.13万元，当年政府采购预算执行数为13.43万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣2.38分，得0.62分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15.57万元，1—12月预算执行总体进度98.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额1542.28万元，1—12月预算执行总体进度为73.32%，其中；预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门25个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行申报要求，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有23个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，24个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有25个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计1个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计24个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为15个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷1×100%×2）+（15÷24×100%×2）=2+1.25=3.25，故该指标扣1.70分，得3.25分。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有24个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为24个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我局部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有25个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为25个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有25个，预期效益指标均已完成的项目个数为25个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我局部门预算绩效评价综合得分88.21分。
（二）存在问题
我局绩效自评工作存在的主要体现在：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是财务专业专职人员业务能力还需提升，绩效指标设置科学性、量化度有待提升。
（三）改进建议
1.要强化财政管理机制。降低不必要消费性支出，严格控制“三公”经费，认真执行国库集中支付、部门预算、收支两条线、政府采购等制度，进行科学化管理，做到主动、规范。
2.加强财务人员素质培养。加强财务人员绩效评价的学习培训，增强法治意识和业务技能，净化会计工作环境，维护会计工作秩序，严格遵守法律法规。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009968839-2023年度“安全生产月”活动经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展2023年度全县“安全生产月”活动宣传，进一步加强全县企业和公众对安全生产工作的认识，增强全员安全生产意识和应急处置能力，有效减少 安全生产事故的发生和生命财产损失。 | 加强全县企业和公众对安全生产工作的认识，增强全员安全生产意识和应急处置能力，有效减少 安全生产事故的发生和生命财产损失。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展2023年度全县“安全生产月”活动宣传。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 14.99 | 14.99 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 14.99 | 14.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产月接受宣传群众人数 | ≥ | 100000 | 人 | 100000 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 安全生产宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年内 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县安全生产意识提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 使用经费 | ≤ | 150000 | 元 | 15万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目得分100分，进一步加强全县企业和公众对安全生产工作的认识，增强全员安全生产意识和应急处置能力，有效减少 安全生产事故的发生和生命财产损失。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强，科学性、可量化性有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员和股室业务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010969185－安办运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县安办正常工作运转，落实人员日常运转经费，确保全县安全生产形势稳定向好。 | 保障县安办正常工作运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障县安办正常工作运转，落实人员日常运转经费，确保全县安全生产形势稳定向好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 11.40 | 9.40 | 82.45% | 10 | 8.25 | 财政支付时效有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 11.40 | 9.40 | 82.45% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县安办督查人次数 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 10 | 10 | ||
县安办督查次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 被督查单位问题整改率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
县安办日常办公经费保障率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 督查工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 被督查单位投诉率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 150000 | 元 | 9.4万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98.25 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分为98.25。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配安办运行经费项目资金，提升资金使用效率，进一步推动安全生产工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010726184－遂财建〔2023〕226号安全生产及应急救援提升专项资金。 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
安全生产及应急救援能力提升专项资金，兑付2022年农村道路交通安全管理先进乡镇奖励。 | 安全生产及应急救援能力提升专项资金，兑付2022年农村道路交通安全管理先进乡镇奖励。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安全生产及应急救援能力提升专项资金，兑付2022年农村道路交通安全管理先进乡镇奖励。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑付2022年农村道路交通安全管理先进乡镇数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 奖励资金及时拨付率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村道路交通安全管理先进乡镇验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 100000 | 元 | 10万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分，兑付赤城镇2022年农村道路交通安全管理先进乡镇奖励。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005206362－专家巡诊经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | 开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.06 | 15.05 | 15.05 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.06 | 15.05 | 15.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 邀请专家巡诊次数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 专家巡诊企业安全生产隐患整治率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 专家排查隐患数 | ≥ | 100 | 条 | ≥100条 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ＝ | 100000 | 元/年 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分为100分，开展专家安全生产问诊、宣传、培训，提升全县企业安全生产水平，降低事故发生率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228－兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑现2024年项目前期经费 | 用于支付项目前期经费。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付项目前期经费，开展项目前期工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.48 | 9.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.48 | 9.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 兑现资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 兑现资金及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | ＝ | 9.48 | 万元 | 9.48 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009059255－蓬溪县应急抢险救灾能力提升建设项目 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县应急抢险救灾能力提升建设。 | 消防车辆、应急车辆采购和消防设备装备购置等费用，提升基层应急管理能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于消防车辆、应急车辆采购和消防设备装备购置等费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 860.67 | 860.67 | 806.00 | 93.65% | 10 | 9.37 | ||||
其中：财政资金 | 860.67 | 860.67 | 806.00 | 93.65% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成二级消防站建设 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 二级消防站验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 应急能力提升率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 8606676 | 元 | 806万元 | 10 | 9.37 | ||
合计 | 100 | 98.74 | ||||||||
评价结论 | 采购消防车辆、应急车辆，购置消防设备装备。 | |||||||||
存在问题 | 提升资金使用效率。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划项目资金，提升资金使用效率，进一步推动全县基层应急管理工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005168825－信息中心运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障安全生产信息中心有力运转，保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | 保障安全生产信息中心有力运转，保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障安全生产信息中心有力运转，保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.57 | 15.57 | 15.33 | 98.46% | 10 | 9.85 | ||||
其中：财政资金 | 15.57 | 15.57 | 15.33 | 98.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督促企业安全生产隐患数的录入 | ≥ | 400 | 条 | 400条 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 系统内安全生产隐患整改率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 保障安全生产信息中心运转时间 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业发生较大及以上生产安全事故发生数 | ≤ | 1 | 起 | 0 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率 | ≤ | 5 | % | 0 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 100000 | 元/年 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.85 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分99.85，保障安全生产信息中心有力运转，保障单位安全生产信息化相关工作正常开展，保障应急能力信息化建设工作。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007109637—2022年县级抢险救灾物资采购经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为高效有序提升应对灾害，提升全县抢险救灾物资保障能力，采购2022年县级抢险救灾物资。 | 为高效有序提升应对灾害，提升全县抢险救灾物资保障能力，采购2022年县级抢险救灾物资。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为高效有序提升应对灾害，提升全县抢险救灾物资保障能力，采购2022年县级抢险救灾物资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 已完成采购。 | |||
其中：财政资金 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购抢险救灾物资数量 | ≥ | 2000 | 件 | 2327件 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 采购验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县抢险救灾物资提升率 | ≥ | 80 | % | 80% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 27709.99 | 元 | 90.46万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分90，完成2022年县级抢险救灾物资采购，采购验收合格率为100%，有效提升全县抢险救灾物资保障能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011233766－四川省财政厅四川省应急管理厅关于下达2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助）的通知川财建〔2023〕377号 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产困难。 | 改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产困难。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产困难。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助受灾群众人数 | ≥ | 100 | 人 | 6166人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资金发放时间 | ≤ | 31 | 天 | 30天 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助受灾群众覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 30000 | 元 | 3万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100，改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产困难。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012001506-2024年县级防汛抢险物资采购经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年县级防汛抢险物资采购经费。 | 采购2024年县级防汛抢险物资。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采购2024年县级防汛抢险物资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 62.36 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金支付效率有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.36 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置物资数量 | ≥ | 3000 | 个（台、套、件、辆） | 3000 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 物资验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 采购完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 623600 | 元 | 62.36万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分为90分，用于采购县级防汛抢险物资采购经费。 | |||||||||
存在问题 | 资金支付效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配项目资金，提升资金使用效率，进一步推进应急救灾工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013317072－川财资环〔2024〕117号下达2024年中央和省级财政自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助）） | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | 改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 这笔资金25年1月下达，于25年1月发放 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助受灾群众人数 | ≥ | 6000 | 人 | 6619人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 0 | 这笔资金24年1月下达，于24年1月发放 | ||
时效指标 | 资金发放时间 | ≤ | 31 | 天 | 31天内 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1080000 | 元 | 0 | 5 | 0 | ||
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分80分，改善受灾群众冬春临时生活困难，提升受灾群众生活生产质量。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配2024年冬春临时生活困难救助项目资金，提升资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009768981－蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练。 | 开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 演练次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 演练事故发生率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力提升率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 19000 | 元 | 1.9万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分，顺利开展蓬溪县2023年“迎大运、保安全”防汛减灾综合应急演练。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010617181－遂财建〔2023〕224号2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害） | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拨付2023年中央自然灾害救灾资金，用于购买防汛设备、防汛物资等。 | 拨付2023年中央自然灾害救灾资金，用于购买防汛设备、防汛物资等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 拨付2023年中央自然灾害救灾资金，用于购买防汛设备、防汛物资等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买防汛物资 | ≥ | 200 | 件 | 200件 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 添置设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 设备入库时间 | ≤ | 120 | 天 | 120天 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 防汛物资充足率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众投诉度 | ＝ | 0 | % | 0% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 70000 | 元 | 7万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011948051－遂财资环〔2024〕18号下达2023年中央自然灾害救灾资金 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购买防汛设备、物资等。 | 购买防汛设备、物资等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买防汛设备、物资等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金支付效率有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥ | 2 | 台/套 | 2 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 采购完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 20000 | 元 | 0 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 资金支付效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配2023年中央自然灾害救灾资金，提升资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012291651－遂财资环〔2024〕29号2024年中央自然灾害救灾资金预算的通知 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年中央自然灾害救灾资金。 | 2024年中央自然灾害救灾资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年中央自然灾害救灾资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金使用效率有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置防汛设备装备 | ≥ | 20 | 个（台、套、件、辆） | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||
设备装备故障率 | ≤ | 20 | % | 0 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 购置设备装备及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 180000 | 元 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、使用2024年中央自然灾害救灾资金，提升资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005206205－自然灾害救助资金 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
救助受灾群众生产生活，保障食宿，解决受灾群众实际困难。 | 救助受灾群众生产生活，保障食宿，解决受灾群众实际困难。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 救助受灾群众生产生活，保障食宿，解决受灾群众实际困难。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.31 | 14.31 | 10.00 | 69.87% | 10 | 7 | 资金使用效率有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 14.31 | 14.31 | 10.00 | 69.87% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受灾群众救助人数 | ≥ | 500 | 人 | 6166 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 受灾资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资金按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助群众生活保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 救助群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ＝ | 100000 | 元 | 10万元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分97分 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配自然灾害救助资金，统筹中央和省、市自然灾害救助资金，提升资金使用效率，进一步保障受灾群众基本生产生活需求。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009768971-2023年森林火灾处置应急演练经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展2023年森林火灾处置应急演练。 | 开展2023年森林火灾处置应急演练。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展2023年森林火灾处置应急演练。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 演练次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 演练事故发生率 | ≤ | 5 | % | 0 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾处置能力提升率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 200000 | 元 | 20万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分，顺利开展2023年森林火灾处置应急演练。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012258751－蓬溪县乡镇级片区应急体系规划编制经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于编制蓬溪县乡镇级片区应急体系规划。 | 用于编制蓬溪县乡镇级片区应急体系规划。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 编制蓬溪县乡镇级片区应急体系规划 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 委托机构数量 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 | ||
编制专项规划数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 机构资质达标率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
规划编制验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 报告完成及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 规划利用率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 400000 | 元 | 40万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分，完成蓬溪县乡镇级片区应急体系规划编制工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012699766－遂财资环〔2024〕36号下达安全生产及应急救援能力提升专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
顺利开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练 | 开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金支付效率有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
参与演练人次 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 演练事故率 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 开展演练及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 多灾种事故处置能力提升率 | ≥ | 80 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 观演人员满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 演练项目经费 | ≤ | 200000 | 元 | 18.72 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分为90分，顺利开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练，进一步演练机制，磨炼队伍。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012287726－遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练。 | 开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练，进一步演练机制，磨炼队伍。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 18.72 | 93.59% | 10 | 9.4 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 18.72 | 93.59% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
参与演练人次 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 演练事故率 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 开展演练及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 多灾种事故处置能力提升率 | ≥ | 80 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 观演人员满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 演练项目经费 | ≤ | 200000 | 元 | 18.72 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.4 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分为99.4分，顺利开展遂宁市2024年度地震、洪涝、地质灾害多灾种叠加综合应急演练，进一步演练机制，磨炼队伍。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006208948－县森防指办公室工作经费和乡镇半专业扑火队伍运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县森林防灭火指挥部办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行，提升全县森林防灭火应急处置能力，减少森林火灾事故发生率。 | 保障县森林防灭火指挥部办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行，提升全县森林防灭火应急处置能力，减少森林火灾事故发生率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障县森林防灭火指挥部办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行，提升全县森林防灭火应急处置能力，减少森林火灾事故发生率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.19 | 5.90 | 5.90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.19 | 5.90 | 5.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县森防指办公室和半专业扑火队伍人数 | ≥ | 120 | 人 | 120人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 森林火灾初期控制率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 森林防灭火工作能力提升率 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 61890 | 元 | 5.9万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分100分，保障县森林防灭火指挥部办公室和乡镇半专业扑火队伍正常运行，提升全县森林防灭火应急处置能力，减少森林火灾事故发生率。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010969241-县森防指办运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县森防指办日常运行，用于日常下乡督查、印刷、宣传等费用。 | 保障县森防指办日常运行，用于日常下乡督查、印刷、宣传等费用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障县森防指办日常运行，用于日常下乡督查、印刷、宣传等费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 93.32% | 10 | 9.33 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 93.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 下乡检查督导次数 | ≥ | 100 | 次 | 100次 | 10 | 10 | ||
开展森林防灭火宣传次数 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 被督查单位问题整改率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 督查工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 森林防灭火宣传乡镇普及率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 300000 | 元 | 28万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.33 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分为99.33分，保障县森防指办日常运行，用于日常下乡督查、印刷、宣传等费用。 | |||||||||
存在问题 | 绩效指标设立有待加强。 | |||||||||
改进措施 | 组织财务人员和股室业务人员加强绩效评价学习，提升绩效评价工作专业度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008741106－乡镇半专业扑火队建设和运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡镇半专业扑火队建设和运行经费。 | 用于保障乡镇半专业扑火队建设和运行经费。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于保障乡镇半专业扑火队建设和运行经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 171.00 | 169.44 | 51.43 | 30.35% | 10 | 3.04 | 财政资金拨付有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 171.00 | 169.44 | 51.43 | 30.35% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障半专业扑火队伍数量 | ≥ | 18 | 个 | 18 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 乡镇装备达到最低配置率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 预算时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇半专业扑火队伍建设达标率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ≤ | 5 | % | 0 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ＝ | 1180000 | 元 | 51.43万元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 93.04 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分93.04分。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配乡镇半专业扑火队建设和运行经费项目资金，提升资金使用效率，进一步推动森林防灭火工作有效运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013270964－遂财资环〔2024〕56号关于下达安全生产及应急救援能力提升专项资金（第二次）） | |||||||||
主管部门 | 县应急局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县应急管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
安全生产及应急救援能力提升专项资金 | 安全生产及应急救援能力提升专项资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安全生产及应急救援能力提升专项资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金使用效率有待提升。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助排查治理交通安全隐患乡镇数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
应急救援物资储备库改造数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 应急救援物资储备库改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援物资储备库利用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 300000 | 元 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经自评，绩效自评得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 合理使用安全生产及应急救援能力提升专项资金，提升资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表