蓬溪县工商业联合会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县工商业联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县工商联职能简介
工商联，是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
（二）县工商联2024年重点工作
一是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
二是做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
三是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
四是参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
五是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
七是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
八是配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
九是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
十是承担县委、县政府和上级工商联交办的其它任务
二、部门预算单位构成
县工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算89.23万元，较2023年收支预算总数增加6.61万元，主要是人员调整。
（一）收入预算情况
县工商联2024年收入预算89.23万元，其中：一般公共预算拨款收入81.65万元，占91.51%；上年结转7.58万元，占8.49%。
（二）支出预算情况
县工商联2024年支出预算89.23万元，其中：基本支出61.65万元，占70.1%；项目支出27.58万元，占30.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县工商联，2024年收支总预算89.23万元，较2023年收支预算总数增加6.61万元，主要是人员调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.58万元；支出包括：一般公共服务支出75.41万元、社会保障和就业支出6.28万元、卫生健康支出2.38万元、住房保障支出5.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商联，2024年收支总预算81.65万元，较2023年收支预算总数减少0.97万元，主要是遗属人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出67.83万元，占83.07%；社会保障和就业支出6.28万元，占7.7%；卫生健康支出2.38万元，占2.91%；住房保障支出5.16万元，占6.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为47.83万元，主要用于：工资福利支出（其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出（其中包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、等方面的支出）。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为20万元，主要用于：工资福利支出（其中包括其他工资福利支出）；商品和服务支出（其中包括办公费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、等方面的支出）。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为6.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.05万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为2.05万元，主要用于：工资福利支出中的基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2024年预算数为0.33万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.16万元，主要用于：单位职工住房公积金单位匹配部分等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商联2024年一般公共预算基本支出61.65万元，其中：
人员经费56.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）县工商联2024年及上年度均未安排因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行费本年及上年均为安排
县工商联无公务车辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县工商联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0.05万元，培训费0.05万元，差旅费0.9万元。
（一）会议费2024年预算0.05万元，较2023年较少0.35万元。主要是厉行节约。
（二）培训费2024年预算0.05万元，较2023年增加0.05万元，主要是人员增加。
（三）差旅费2024年预算0.9万元，较2023年增加0.3万元，主要是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县工商联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县工商联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县工商联机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，较2023年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
县工商联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县工商联2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县工商联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本县财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。