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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 13
第五部分 附表 28
一、收入支出决算总表 28
二、收入决算表 28
三、支出决算表 28
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻落实党和国家政策，研究制定本县供销合作社改革和发展规划，探索社会主义市场经济条件下新型供销合作经济的有效形式。
2.对成员社进行指导、协调、监督、服务。
3.组织供销社企业认真做好“三农”服务工作，承担全县农村专业合作经济组织建设的指导、培训、审批、维权等工作，引导农民进入市场参与和推进农业产业化经营，加强现代流通服务体系建设，活跃城乡经济。
4.按照县政府授予对化肥、农药等重要农业生产资料、棉花等农副产品经营进行组织、协调、管理。
5.搞好社有资产的营运和管理，依法对社有资产行使出资人权利，确保社有资产保值增值，并积极争取上级政府、上级联社和有关部门的扶持、保护和支援。
6.组织开展各项专业培训，搞好专业技术人才的培养、引进、管理工作，提高队伍整体素质。
7.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
县供销社属参公管理的事业单位，内设一股两室，2023年末参公管理在编制人员13人，由财政全额拨款，无下属单位
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支出总计均为258.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少26.71万元，下降9.38%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计258.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.08万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计258.08万元，其中：基本支出242.3万元，占93.89%；项目支出15.78万元，占6.11%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为258.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.71万元，下降9.38%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出258.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.71万元，下降9.38%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出258.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.64万元，占1%；社会保障和就业支出65.12万元，占25%；卫生健康支出7.8万元，占3%；商业服务业等支出168.67万元，占65%；住房保障支出15.85万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为258.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.25万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。
9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为152.89万元，完成预算100%。
10.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.78万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.3万元，其中：人员经费222.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费19.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，较上年度减少0.68万元，下降52.71%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.68万元，下降52.71%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：
国内公务接待支出0.61万元，主要用于工作调研、学习交流、检查业务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待5批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：学习交流、工作调研、检查业务、开展业务活动开支的用餐费0.61万元。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度县供销社机关运行经费支出19.42万元，比2022年度减少9.83万元，下降33.61%。主要原因是办公费等减少。
（二）政府采购支出情况
2023年县供销社无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县供销社无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对电商布展补助、旅发会红海餐厅建设、县级供销综合改革及发展专项资金、疫情防控等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县级供销综合改革及发展专项资金专项预算项目绩效自评报告，其中，供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.5分，绩效自评综述：我社各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好。县级供销综合改革及发展专项资金建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县供销社按照上级供销社和县委、县政府要求，按照经营主导能力较强、服务功能较完善、联结农民较紧密、运行管理较规范的建设标准，在荷叶乡、新会镇、明月镇建设了3个基层示范社；在蓬南镇前瑞供销社发展壮大牛羊交易市场；加强穗满供销有限公司和新兴农业生产资料有限公司2家社有企业发展。通过项目实施，基层社和社有企业联农带农能力进一步提升，在服务“三农”、助力乡村振兴、促进农民增收致富等方面发挥积极作用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老的支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的一般行政事务管理的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县供销合作社联合社部门预算
绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，无二级预算机构，无公务用车。运行经费实行预算管理，经费来源为县财政全额拨款。领导职数：党组书记1名，理事会主任1名，副主任2名，监事会主任1名。机关内设职能股室3个（办公室、监事会办公室、经营管理股）。
（二）机构职能
1.宣传贯彻落实党和国家政策，研究制定本县供销合作社改革和发展规划，探索社会主义市场经济条件下，供销合作经济的多种形式。
2.组织供销企业认真做好为农业、农村、农民服务工作，引导农民进入市场参与和推进农业产业化经营，加强服务体系建设，开拓城乡市场。
3.按照政府授予，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和行业管理。
4.协调企业之间的关系，组织联合经营、集团化经营，发挥联合合作优势。
5.搞好社有资产的营运和管理，维护供销合作社正当权益，保护企业合法经营、协调各方面经济关系，争取政府有关部门的扶持、保护和支援。
6.加强行业领导干部的管理工作。
7.组织开展各项专业培训，搞好职工教育，提高队伍素质
8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
（三）人员概况。核定编制14名，现有在职在岗在编13人，其中参照公务员管理编11人、机关工勤2人，事业编0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年县供销社年初预算252.55万元，其中年初财政拨款252.55万元，中期调整为258.08万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为258.08万余元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 252.55 | 258.08 | 258.08 |
二、其他收入 | - | 0 | 0 |
年初结转结余 | - | ||
总计 | 252.55 | 258.08 |
（二）支出情况。2023年度，县供销社财政支出年初预算为252.55万元，中期调整为258.08万元，调整后预算支出总额为258.08万元，部门支出预算执行总额为258.08万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出年初预算总额为232.55万元，基本支出执行总额为242.3万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出年初预算总额为20万元，中期调整为48.95万元，项目支出执行总额为48.95万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 232.55 | 9.75 | 242.3 | 242.3 | 100% |
人员经费 | 201.54 | 21.34 | 222.88 | 222.88 | 100% |
公用经费 | 31.01 | -11.59 | 19.42 | 19.42 | 100% |
二、项目支出 | 20 | 48.95 | 48.95 | 25.73 | 53% |
总计 | 88% | ||||
年末结转结余 |
（三）结余分配和结转结余情况。县供销社2023年无结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。2023年预算编制严格按照县财政局要求，结合单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求,从严控制一般性支出。人员类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，并严格按照预算执行。人员及运转类项目执行进度较好。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。单位进行了全面的资产清查，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额28.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。项目资金共计28.95万元，其中3.22万元未及时支付，其余资金及时下达到位。
3.目标实现。一是人员类。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，确保干部工资、津贴补贴等及时发放。二是运转类。确保机关正常运行，保障各项工作顺利开展，较好完成2023年各项工作。三是特定目标类。为我县文旅事业发展贡献了供销力量；提升了我县农特产品的知名度和影响力，为农特产品的宣介拓宽了渠道；保障了春耕生产的有序进行等。
（三）重点领域绩效分析。在资产管理方面，资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。在政府采购方面，2023年度无政府采购项目。
（四）绩效结果应用情况。信息公开及时。严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），未出现需要整改反馈的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我社各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效自评得分为87.5分。
（二）存在问题。根据县委、县政府工作安排，部分项目临时在年中安排实施，以致追加预算经费，存在不可预见性，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
蓬溪县供销合作社联合社专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为推进供销社综合改革及发展，深入推进基层社示范社建设和社有企业发展，县供销社按照上级供销社和县委、县政府要求，按照经营主导能力较强、服务功能较完善、联结农民较紧密、运行管理较规范的建设标准，在荷叶乡、新会镇、明月镇建设了3个基层示范社；在蓬南镇前瑞供销社发展壮大牛羊交易市场；加强穗满供销有限公司和新兴农业生产资料有限公司2家社有企业发展。根据2023年预算大本，项目计划总投资20万元，其资金来源于县级财政资金。蓬溪县供销合作社联合社作为项目主管部门，在项目管理中主要履行牵头抓总、规划指导、统筹协调、监督管理和绩效评估、推动发展等职能。
（二）实施目的及支持方向。蓬溪县供销社严格按照项目资金管理办法，结合蓬溪县两项改革“后半篇”文章工作关于加强基层供销合作社建设任务，以及蓬溪县深化供销合作社改革、推动供销合作社发展的实际。县级供销综合改革及发展专项资金20万元，主要用于基层社建设和社有企业发展。
（三）预算安排及分配管理。基层示范社建设资金投入7万元，其中荷叶乡涪兴坝村供销合作社3万元、新会镇里坝村供销合作社3万元、明月镇宏盛供销合作社1万元，发展壮大蓬南前瑞供销合作社创办的川渝牛羊交易市场投入资金3万元。推进社有企业发展投入资金10万元，其中穗满供销有限公司5万元、新兴农业生产资料有限公司5万元。
（四）项目绩效目标设置。持续深化供销综合改革，推进基层社和社有企业发展，进一步提升为农服务能力和水平。项目自评做三个坚持，坚持按照方案对照评估，坚持邀请县财政局、县纪委监委驻农业农村局纪检监察组、项目具体负责人等一起开展评价，坚持边实施边开展评价。
二、实施评价
（一）评价目的。基层社和社有企业联农带农能力进一步提升，自身实力不断壮大，为农服务领域不断拓宽。
（二）预设问题及评价重点。严格按照项目资金管理办法，对资金进行专门管理，健全财务管理制度，规范会计核算，规范使用资金，实行单独科目核算。项目资金使用符合规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点。基层示范社和社有企业
（四）评价方法。采取因素分析法、成本效益分析法、座谈调研等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析总结。
（五）评价组织。根据绩效评价的相关要求，成立绩效自评工作小组，主要负责此次绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目立项依据充分，符合专项设立的基本规范和程序要求。
2.项目管理。项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。项目资金分配合理，主要用于基层社建设和社有企业发展等方面，不断提升为农服务能力和水平。
3.项目实施。项目实施符合相关管理制度规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
4.项目结果。项目实施后完成预期目标。项目数量完成率100%，新增基层示范社3个，发展壮大川渝牛羊交易市场1个，推进2个社有企业发展。截至2023年12月31日已按计划完成该项目。项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。基层社和社有企业联农带农能力进一步提升，在服务“三农”、助力乡村振兴、促进农民增收致富等方面发挥积极作用。
2.民生保障。项目建成后，大幅度提高了为农服务质量和效率，能及时提供农业产前、产中、产后服务，保证农户的正常的生产，带动入社社员增收。
3.基础设施。基层供销社服务功能不断提升，购置的自动化办公设备，能有效地提高办公效率，为农民的生产生活提供更便捷服务，群众满意度不断提升。社有企业发展壮大，为农服务能力不断提升，新兴农资通过整合区域内农资、农机、农机等，提供农资供应、开展农业社会化服务，为耕种防收各阶段提供农资保障；穗满公司开设供销生活超市，为城乡居民提供日用消费品和农产品供给服务，促进县域商业流通服务网络进一步健全，保障商品供给，服务城乡群众。
4.行政运行。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。项目资金分配合理，做到每一项工作有序进行。
（三）个性指标绩效分析。
产出指标。推进4个基层社和2个社有企业发展，为农服务能力和水平进一步提升，在规定时间内完成项目建设。成本指标。成本控制率100%，项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。满意度。2023年县级供销综合改革及发展专项资金项目周边群众对项目综合满意度为95%以上。
四、评价结论
本项目自评分为100分，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
资金支付不及时，目前该项资金20万均未拨付。资金使用比较分散，发挥的效果不是特别显著。
六、相关建议
加强与县财政部门沟通对接，争取尽快将县级供销综合改革及发展专项资金拨付到位。加强项目的综合统筹力度，督促基层供销社和社有企业用好综改资金，力争发挥更大的经济和社会效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表