目录
第一部分 部门概况.....................................................................................................1
一、部门职责..........................................................................................................1
二、机构设置..........................................................................................................2
第二部分 2025年度部门决算情况说明.....................................................................................3
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................3
二、收入决算情况说明..................................................................................................3
三、支出决算情况说明..................................................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................................9
十、其他重要事项的情况说明............................................................................................9
第三部分 名词解释....................................................................................................10
第四部分 附件........................................................................................................12
第五部分 附表........................................................................................................12
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
蓬溪县天福镇初级中学校下属二级预算单位0个，内设有书记、校长办公室，副校长办公室，总务处，教导处，政教处，财务室。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1040.44万元。与2024年度相比，收、支总计各减少39.26万元，下降3.64%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少35.81万元，其他收入减少3.45万元；教育支出增加26.03万元，社会保障和就业支出减少38.93万元，卫生健康支出减少19.88万元，住房保障支出减少6.48万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1044.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.32万元，占95.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.12万元，占4.05%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1040.44万元，其中：基本支出952.16万元，占91.52%；项目支出88.28万元，占8.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为998.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.81万元，下降3.46%。主要变动原因是2025年较2024年人员减少，导致收入支出相应地减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出998.32万元，占本年支出合计的95.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.81万元，下降3.46%。主要变动原因是人员较2024年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出998.32万元，主要用于以下方面：教育支出856.03万元，占85.75%；社会保障和就业支出55.58万元，占5.57%；卫生健康支出22.36万元，占2.24%；住房保障支出64.35万元，占6.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为998.32万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为856.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.14万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.49万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为64.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出952.16万元，其中：
人员经费926.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.47万元，下降100%，主要原因是2024年公务接待费支出决算为0.47万元，2025年度没有“三公”经费预算和决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2024年度减少0.47万元，下降100%。主要原因是2025年没有公务接待费预算和决算。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县天福镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2024年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县天福镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县天福镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目绩效自评，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支人员类经费和项目类支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关指事业单位基本养老保险缴费单位支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费单位部分做实支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老单位支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤及遗嘱生活补助支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位基本医疗保险单位支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位大额医疗保险及补充医疗保险单位支出。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）其住房公积金（项）：指住房公积金单位支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
14.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表