蓬溪县医疗保障局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县医疗保障局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县医保局职能简介
县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。（二）组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。（四）组织执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。（五）贯彻执行药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。（七）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领 域对外合作交流。（九）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）县医保局2024年重点工作
一是继续抓实定点医疗机构监管。医疗保障公共管理服务关系亿万群众切身利益。实地稽核是目前基层监管的主要手段，也是唯一可行的监管方式。要提升监管效率，必须拓宽工作思路，积极探索多样化的监管方式。我局将在2024年继续认真落实中央省市关于防范化解医保基金重大风险决策部署，创新监管方式，促进医疗服务能力和全县医疗保险基金支付风险防控能力的提升。以政府购买公共服务方式为切入点，借助第三方力量协同管理。充分利用商业保险公司经办人员多、网点多等优势，由商业保险公司负责审核、监控、调查取证等，为参保人员提供经办服务，缓解政府医保部门编制、人力不足的问题，并将医保部门从繁重的经办业务服务中解脱出来，提升公共服务效能。
二是规范执法程序，持续推进医保治理创新。监管离不开行政执法，一方面我们必须完善执法文书，配备执法所需的摄录设备，依照上级相关法律法规，不断完善执法程序，依法行政。另一方面推进医疗保障经办机构法人治理，积极引入社会力量参与经办服务，探索建立共建共治共享的医保治理格局。同时建议上级制定医疗保障法律法规政策依据，并纳入地方性法规或国家法律范畴，确保在医保基金的查处方面提供法律保障。解决医保服务“堵点”“痛点”问题。
三是继续抓实医疗保障信息化建设工作。医疗保障工作信息化是大势所趋，我局将在2024年，大力开展异地住院、异地门诊实现网络直接结算，大大方便了群众医疗报销。将信息化建设应用到网络稽核，随时通过信息平台监督规范定点医疗机构日常经营等。
四是继续抓实打击欺诈骗保。我局将在2024年严厉打击“欺诈骗保”行为。一是狠抓打击欺诈骗保的宣传工作，形成打击“欺诈骗保”的浓厚氛围，全社会达成“不想骗”“不敢骗”“不能骗”的共识。二是强化对定点医疗机构和定点药店日常经营的监管督查，严格落实对定点医疗机构的考核机制。三是对欺诈骗保违规行为该停止服务协议的停止，该处罚的处罚。对欺诈骗保违法行为及时移交公安部门。
二、部门预算单位构成
县医保局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医保局2024年收支总预算3702.74万元，较2023年收支预算总数3318.82增加383.92万元，主要是2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城镇职工基金欠款拨付预算增加共384万余元。
（一）收入预算情况
蓬溪县医保局2024年收入预算3702.74万元，其中：上年结转4.80万元，占1%；一般公共预算拨款收入3697.94万元，占99%。
（二）支出预算情况
县医保局2024年支出预算3702.74万元，其中：基本支出369.94万元，占10%；项目支出3332.8万元，占90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县医保局2024年收支总预算3702.74万元，较2023年收支预算总数3318.82增加383.92万元，主要是2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城镇职工基金欠款拨付预算增加共余383.92万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3697.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.8万元；支出包括：社会保障和就业支出37.87万元、卫生健康支出3633.99万元、住房保障支出30.89万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县医保局，2024年收支总预算3697.94万元，较2023年收支预算总数3318.82万元增加379.12万元，主要是2024年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城镇职工基金欠款拨付
预算增加共379万余元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出37.87万元，占1.02%；卫生健康支出3629.19万元，占98.14%；住房保障支出30.89万元，占0.84%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算为：37.3万元。主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算为：0.57万元。主要用于其他社会保障缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算为：10.05万元。主要用于单位行政编制人员（含参公）职工基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算为：2.81万元。主要用于单位事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算为：0.66万元。主要用于大额医疗保险支出
6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2024年预算为：200万元。主要用于偿还财政历欠基金。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2024年预算为：2500万元。主要用于城乡居民参保资金补助。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024年预算为：20万元。主要用于困难职工医疗费用。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算为：230.15万元。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算为：558万元。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算为57.52万元。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算为50万元。主要用于单位正常运转的基本支出，包括办公费等日常经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为：30.89万元。主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县医保局2024年一般公共预算基本支出369.94万元，其中：
人员经费336.34万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费33.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县医保局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
（一）因公出国（境）经费预算与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算增加0.5万元。主要原因是迎接检查指导接待增加。
2024年公务接待费计划3.5万元计划用于执行公务、迎接检查指导等公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
（四）部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医保业务检查、乡村振兴等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县医保局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.88万元，其中：会议费0.92万元，培训费1.21万元，差旅费7.75万元。
（一）会议费较2023年预算增长15%。主要原因是国家信息贯标工作、药品集中采购和DRG付费会议同步增加。
（二）培训费较2023年预算增长12%。主要原因是工作的相关业务培训增加。
（三）差旅费较2023年预算增长15%。主要原因是打击欺诈骗保等工作增加，飞行检查等异地稽核项目增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县医保局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县医保局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县医保局及下属蓬溪县医疗保障事务中心1家参公管理事业单位和蓬溪县医疗保障数据分析处理中心1家事业单位共2家机关运行经费财政拨款预算为33.60万元，较2023年预算增加3.60万元，增长11%，主要是因为2023年底我局在编人数增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县医保局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县医保局2023年无政府购买服务项目，未安排政府购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县医保局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车辆0单位价值万元以上大型设备（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县医保局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算3328万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算3328万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。