2025年度
四川省蓬溪县委宣传部
部门决算
目录
公开时间：2026年8月12日
第一部分 部门概况...............................4
一、部门职责.......................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................5
第二部分 2025年度部门决算情况说明..............5
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................5
二、收入决算情况说明.....................................................................5
三、支出决算情况说明......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................11
十、其他重要事项的情况说明 ............................11
第三部分 名词解释...............................13
第四部分 附件.................................16
第五部分 附表.................................48
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县委、县政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作；定期研究提出新闻报道要点，规划、组织实施全县新闻报道工作，运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作，组织协调县政府新闻发布，加强全县对外新闻发布的审核和管理，组织开展新闻发言人业务培训，组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体来悟采访，开展对外新闻宣传；组织开展全县对外文化交流和文化外宣，组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作；制定、启动和实施县内新闻应急预案；预定全县网络文化建设规划；负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论，领导、协调新闻、出版等部门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规；组织开展群众性文化体育活动，丰富人民群众的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；提出全县精神文明建设的工作意见，制订总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作，会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
宣传部下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：县委宣传部机关、蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
纳入县委宣传部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1000.35万元。与2024年相比，收支总计各减少497.11万元，下降33.20%。主要变动原因是本年度文化旅游资金和国家电影事业发展专项资金项目经费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1000.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入922.35万元，占92.20%.政府性基金预算财政拨款收入78万元，占7.80%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1000.35万元，其中：基本支出492.48万元，占49.23%；项目支出507.87万元，占50.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1000.35万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少497.11万元，下降33.20%。主要变动原因是本年度文化旅游资金和国家电影事业发展专项资金项目经费较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出922.35万元，占本年支出合计的92.20%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少454.31万元，下降33%。主要变动原因是本年度文化和旅游项目资金支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出922.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出759.36万元，占82.33%；国防支出1.9万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出42.35万元，占4.59%；农林水支出6.95万元，占0.75%；社会保障和就业支出54.83万元，占5.94%；卫生健康支出20.58万元，占2.23%；住房保障支出36.38万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为922.35万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算181.82万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算198.86万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为378.67万元，完成预算100%。
4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：支出决算为42.35万元，完成预算100%。
6、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.53万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.13万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.07万元，完成预算100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.77万元，完成预算100%。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算36.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出492.48万元，其中：
人员经费440.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助、医疗费、住房公积金等。
公用经费51.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成预算100%，较上年增加1.56万元，增长30.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占45.7%；公务接待费支出决算3.60万元，占54.3%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出
单位全年未安排因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1.22万元，下降28.71%，主要原因是厉行节约，严控公车出行开支，减少公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于单位日常事务及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.60万元，完成预算100%，较上年增加2.78万元。主要原因是本年度开展红色文化推广、节庆文旅活动、县域形象宣传等，增加外来专家、媒体采风团队到访接待，公务接待费支出较上年增加。
国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元。具体内容包括：学习交流1.6万元，考察调研2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，宣传部机关运行经费支出51.69万元，比2024年减少171.44万元，下降76.83%。主要原因是本年度人员减少和厉行节约开支，导致日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，宣传部政府采购支出163.45万元，其中政府采购货物支出47.06万元，政府采购服务支出116.39万元。主要用于本单位办公使用。授予中小企业合同金额163.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位执行公务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对遂宁传媒集团宣传合作经费、党报党刊宣传发行征订经费、综合事务经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣传部部门整体绩效自评得分为89.58分，绩效自评综述我部将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指单位公务员的基本支出。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指单位事业人员基本支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 指单位用于电影事业发展项目的支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 指单位用于新闻出版事业项目的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 指单位用于文化宣传事业项目的支出。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性抚恤支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳大额医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共蓬溪县委宣传部
2025年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
宣传部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员 法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：蓬溪县网 络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
(二)机构职能
组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县委、县政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作；定期研究提出新闻报道要点，规划、组织实施全县新闻报道工作，运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作，组织协调县政府新闻发布，加强全县对外新闻发布的审核和管理，组织开展新闻发言人业务培训，组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体来悟采访，开展对外新闻宣传；组织开展全县对外文化交流和文化外宣，组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作；制定、启动和实施县内新闻应急预案；预定全县网络文化建设规划；负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论，领导、协调新闻、出版等部 门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规；组织开展群众 性文化体育活动，丰富人民群众的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层 的思想动态，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；提出全县精神文明建设的工作意见，制订总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作，会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其它工作任务。
(三)人员概况
截至2025年末，本单位在编人员共计28人，其中：行政人员13人，事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
(一)收入情况
2025年县委宣传部年初预算收入1544.17万元。其中年初财政拨款收入1544.17万元，调整后预算收入总额为1497.88万元，决算数为1000.35万元。具体情况详见表2-1:
表2- 1 年度预算表
单位：万元
类别 | 年初预算 | 追加(减) | 调整后预算 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1544.17 | 46.29 | 1497.88 | 1000.35 |
二、国有资本经营预 算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、使用非财政拨款结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1544.17 | 46.29 | 1497.88 | 1000.35 |
(二)支出情况
2025年度，县委宣传部财政支出年初预算为1544.17万元，中期调整为-543.82万元，决算支出总额为1000.35万元，其中：基本支出决算总额为492.48万元，项目支出决算总额为507.87万元。具体情况详见表2-2
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
类别 | 年初预算 | 中期调整 | 决算 | 占比(%) |
基本支出 | 410.22 | 82.26 | 492.48 | 49.23 |
其中：人员经费 | 356.32 | 84.47 | 440.79 | 89.50 |
公用经费 | 53.90 | -2.21 | 51.69 | 10.50 |
项目支出 | 1133.95 | -626.08 | 507.87 | 50.77 |
其中：其他运转类 项 目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定目标类项目 | 1133.95 | -626.08 | 507.87 | 50.77 |
合计 | 1544.17 | -543.82 | 1000.35 | 100 |
（三）结余分配和结转结余情况
宣传部2025年度无结转结余。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
1.履职效能
(1)做好理论学习工作。
一是理论学习强根基。发挥领导干部“领学带研”作用，突出集中学习研讨方式，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织开展县委理论学习中心组专题 学习研讨7次，对全县33个党委(党组)理论学习中心组学习开展列席旁听，带动全县各级党委(党组)在深度钻研中把握理 论精髓，凝聚思想共识。二是理论宣讲入人心。聚焦拓展理论宣 讲覆盖面，以“遂言遂语 · 书乡蓬溪”理论宣讲品牌为引领，依 托“书乡蓬溪”APP、新时代文明实践中心(所、站)等载体，发动基层理论宣讲队伍，组织开展对象化、分众化、互动化宣讲活动600余场次。三是理论研究出成果。强化学用结合促转化，紧密结合县委、县政府中心工作，围绕高质量发展、乡村振兴等重点课题开展社科研究，组织申报市级社科课题12项，其中立项并结项3项，县级社科课题立项并结项8项。《明清巴蜀文学 家族研究》国家社会科学基金西部项目成功结项并获得优秀等次。
(2)做好对外宣传工作。坚持正面宣传为主，持续唱响主 旋律、弘扬正能量，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。一是对内宣传出新。围绕主题主线，紧扣中心工作，精心策划《学习 贯彻党的二十届四中全会精神》《锲而不舍落实中央八项规定精神》《聚焦“效率革命行动”》等专题专栏18个，刊发稿件7600 余篇，刊播新闻2800余条，制作高质量宣传片30余部。二是对 外宣传出彩。积极对接上级主流媒体推出消息、通讯、评论和综 述文章等4800余篇(条),其中《人民日报》、新华社、中央广播电视总台等央级媒体发稿40余篇(条),关注报道我县贯彻落实中央八项规定精神的特色做法及关爱农村留守儿童、推动 食用菌产业发展等成效；《四川日报》等省级媒体聚焦新农人典型案例、“效率革命行动”成效等方面，推出发稿210余篇(条)。 中央广电总台国际在线等国际传播平台刊播(发)《好壮观!遂宁这里人山人海“送蛴蟆”》等外宣稿件16条(篇)。
(3)以“德”化人，时代文明新风更加馨香。广泛践行社会主义核心价值观，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建， 助推社会风尚向上向善。一是文明培育扬“新风”。坚持以社会主义核心价值观为引领，常态化、分众化开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育、“强国复兴有我”群众性主题宣传教育等活动200余场，组织收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，高质量承办遂宁市2025年全民国防教育月启动仪式，举办全国道德模范冉体兰事迹巡回宣讲蓬溪专场活动；挖掘宣传“蓬溪好人”等各类先进典型300余名，建成全 县首个“四川好人工作室”。二是文明实践开“新花”。打造“蓬山有礼溪润文明”文明实践品牌，组织开展“文明实践集市” 等主题活动1400余场。积极融入川渝新时代文明实践走廊建设， 成功举办“我们的节日 ·端午”川中渝西文明实践带主题文化活动，获央视《中国新闻》、省委宣传部《每日要情》等平台报道刊载。“遂潼法声 ·蓬潼互联”案例入选川渝文明实践带首批典型案例，“星光假日五彩蓬南”等2个项目入选2025年“文明实践在遂宁”示范项目。三是文明创建结“新果”。持续深化文明细胞创建活动，挖掘培育新一届文明村镇(单位、家庭),任隆镇八角村获评第七届全国文明村。深入实施乡风文明建设十大行动，开展文明餐桌、文明交通、文明旅游、文明婚俗等宣传实践活动120余场，成功承办“巴蜀同脉文明同行”2025年川中渝西文明实践带移风易俗工作现场会暨主题宣传展演活动，推动 婚事新办、孝老爱亲、勤俭节约蔚然成风。
(4)以“文”兴城，公共文化生活更加精彩。深挖本土文化资源，着力推动优秀文化创造性转化、创新性发展，助推文化事业产业发展。一是深化文化遗产保护。完成第四次全国文物普查外业工作，复查不可移动文物479处，新发现不可移动文物37处。高效推进静悟院修缮、高峰山古建筑群防雷、慧严寺修缮等工程，统筹推进北部片区古建筑群连片区域“双试点”项目。 二是大力支持文艺创作。创作文学、美术、书法等各类作品400余件，歌曲《做一只白鹤在你画卷里飞翔》入选“一县一歌”大 型天府县域宣传优秀作品展播奖；黄继森散文作品《问道茶店子》 获绵阳市征文二等奖；书法作品《王文治〈快雨堂题跋七则〉》成功入选第三届全国群文系统原创诗文书画展；张达煜美术作品 《秋的》入选全国性美术展览。三是加大文化服务供给。成功举办四川省第五届乡村文化振兴魅力竞演大赛(蓬溪赛区),组织开展惠民演出40余场，服务群众6.1万余人次。指导各乡镇(街道)综合文化站因地制宜开展群众自办文化活动360余场，累计服务24.5万人次。完成农村公益电影放映2400余场、城市公益电影放映290场，惠及城区居民近10万人次。四是融合发展引客入遂。紧扣“引客入遂”战略，统筹农文旅体康融合发展，建成837诗酒文创街区、赤城湖鱼尾岛等文旅项目。融合书法、非遗民俗、红色旅游等文化元素，策划推出“送蛴蟆”民俗文化活 动、“养生养心赤城湖2025水上嘉年华”活动周等文旅活动20余场，成功举办全国门球大赛等国、省级及跨省区域性赛事活动10场，成功申报省级消费新场景1个。
2.预算管理
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委、县政府的方针政策和工作要求，项目 资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，公用支出原则上实行定员定额标准核定，确保单位正常运转，并在财政部门规定的时间内报送。根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度为 35.22%。
（1）支出执行进度
宣传部2025年度1-6月基本支出执行数266.18万元，执行进度54.05%,项目支出执行数94.30万元，执行进度9.38%;1-12月基本支出执行数492.46万元，执行进度100%。项目支出执行数507.87万元，执行进度100%。
（2）预算年终结余
我部门2025年度预算无年终结余。
（3）一般性支出控制
我部门2025年度一般性支出财政拨款年初预算总额为43.9万元，年末实际总支出25.75万元，总体执行进度为58.66%,其中：公务接待费支出较上年增加2.78万元，增长77.22%。一般性支出财政拨款实际执行数较上年压减14.12万元。
一般性支出控制情况表(单位：万元)
费用名称 | 2025年预算执行情况 | 上下年对比情况 | |||
年初预算 | 实际支 出 | 预算执行率 | 2024年实际支出 | 支出增长率 | |
公务接待费 | 4.30 | 3.60 | 83.72% | 0.82 | 77.22% |
因公出国(境)费 | - | - | - | ||
公务用车购置及运行维 护费 | 4.80 | 3.04 | 63.33% | 4.25 | -39.08% |
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
办节办展 | - | ||||
信息网络及软件购置 更新 | - | ||||
课题经费 | - | - | - | - | |
差旅费 | 30 | 14.41 | 48.03% | 30 | -51.97% |
会议费 | 4.8 | 4.7 | 97.92% | 4.8 | -20.08% |
培训费 | - | - | - | - | |
合计 | 43.9 | 25.75 | 58.66% | 39.87 | -54.83% |
3、财务管理
(1)财务管理制度
合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《宣传部部门财务内部控制制度》 明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、 监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（2）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资产管理
(1)我部门2024年末实有在编在职人数为29人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计23.64万元，年人均占有资产 为0.82万元/人；2025年末实有在职在编人数为28人，固定资产和无形资产净值合计28.09万元。人均占有资产为1.00万元/ 人。2025年我部门人均资产变化率为21.95%,大于县直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
(2)资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。2025年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
5、采购管理
我部门严格执行政府采购促进中收企业发展相关管理办法，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我部门采购预算金额473.43万元，实际支出163.45 万元。
部门预算项目绩效分析
我部门项目总数15个，全部为阶段项目，涉及预算总金额 1133.95万元，调整后预算金额1005.4万元，12月预算执行数507.87万元，预算执行总体进度50.51%,主要原因存在4个项目正在进行中，资金未支付。
1、项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，对“年度预算100万元以上的项目开展事前绩效评估。2025年我部门2个预算阶段项目金额在100万元以上，均进行事前绩效评估。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目共有15个，为充分发挥绩效目标引领作用，贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2021〕5号)文件精神，15个项目均设置了相应的绩效目标表。
(3)项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有15个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
(1)执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
我单位在项目执行过程中，根据项目开展情况及时调整项目资金，年中追加5个项目，追加金额共计235.55万元。
（3）执行结果
2025年部门项目(阶段项目)共计15个，无结转结余。
3. 目标实现
(1)目标完成
2025年部门预算阶段项目共有15个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目各数量指标全部完成。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目共有15个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有15个，预期效益指标均已完成的项目个数为15个。
（三）重点领域绩效分析。
2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保 障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
(四)绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防 范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流 程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定 风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，严格按照内 控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩 效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，结论如下：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务， 部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目执行进度方面，存在部分项目执行进度较慢。按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分89.58分。
（二）存在问题
2025年，我部门项目执行进度较慢。部分项目因前期调研不够充分，未能准确预估实施过程中可能出现的外部环境变化和资源调配问题，导致项目启动时间滞后；此外，跨部门协作时，信息沟通不够及时顺畅，也在一定程度上延缓了项目执行进度。
改进建议
加强项目执行进度管理，建立项目台账动态跟踪机制，明确各项目时间节点和责任人，定期对项目进展情况进行梳理和研判，对进度滞后项目及时预警并督促整改。同时优化项目前期准 备工作，在项目立项阶段充分调研论证，确保项目实施方案的可 行性和科学性，避免因前期准备不足导致执行过程中出现延误。 此外，建立跨部门协作沟通机制，对于涉及多部门配合的项目， 明确各部门职责分工，加强信息共享和协调联动，提高项目整体推进效率。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006208140-城市公益电影放映经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
丰富县城人民群众文化生活，从2002年开始，县人民政府将城市公益电影放映纳入民生实事开始实施，先后在奎哥广场和赤城公园开展周末群众性公益电影放映活动。 | 已完成全年电影放映任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据中共遂宁市委宣传部、遂宁财政局关于印发《遂宁市城乡公益电影管理办法（试行）》的通知文件精神，丰富县城人民群众文化生活，从2002年开始，县人民政府将城市公益电影放映纳入民生实事开始实施，先后在奎哥广场和赤城公园开展周末群众性公益电影放映295场。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 播放电影场数 | ≥ | 295 | 场 | 513 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 播放完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 播放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神文化满足率 | ≥ | 90 | % | 87 | 20 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 87 | 10 | 15 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 8.47 | 万元 | 8.47 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过城市公益电影放映，为广大人民群众提供优质的公益电影，群众精神文化生活得到进一步丰富，群众满意度和认可度均较高，故本项目支出情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分群众参与度较低，电影放映受众面仍较为狭窄。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强宣传引导，鼓励群众积极参与观看，二是加强片源精选，积极引入优质主题国产影片进行放映。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010785800-全民国防教育经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照党中央和省委、市委、县委的有关决策部署，围绕《蓬溪县全民国防教育“十四五”规划纲要》真抓实干、守正创新，持续增强全县干部群众关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的思想自觉和行动自觉。 | 组织集中收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，高质量承办遂宁市2025年全民国防教育月启动仪式暨“全民国防教育日”主题活动，组织开展欢送新兵、应急演练、国防教育微宣讲、国防知识小课堂、主题观影等群众性国防教育活动20余场次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照中共中央、国务院、中央军委印发的《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》，党委宣传部门作为牵头负责全民国防教育工作的职能部门，一是做好国防教育专题学习；二是国防教育培训；三是做好国防教育宣传；四是开展群众性国防教育活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国防教育专题学习次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
群众性国防教育活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 群众性国防教育活动参与率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025年12月前 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众对国防事业的知晓率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 2 | 万元 | 1.9 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施有力推动全民国防教育融入日常、深入人心，进一步筑牢全民国防教育根基、凝聚爱国强军共识。综合评分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005260332-四川日报和四川经济日报宣传合作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是四川日报全年确定两个重大选题，在重要版面发布专版；二是以川观新闻app为首发平台，同时在四川在线门户网站以及川观遂宁微信号、视频号平台同步发布宣传信息10条以上。三是在四川经济日报头版头条发布稿件4篇，在四川经济日报其他版面发布3篇，同时向人民号、今日头条号、百家号、一点号等媒体积极推送。 | 一是四川日报全年重要版面发布稿件23篇。二是在川观新闻、四川在线等平台发布宣传信息70余条。三是在四川经济日报发布稿件40余篇，同时向四川经济网等媒体积极推送。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是四川日报全年确定两个重大选题，在重要版面发布专版；二是以川观新闻app为首发平台，同时在四川在线门户网站以及川观遂宁微信号、视频号平台同步发布宣传信息10条以上。三是在四川经济日报头版头条发布稿件4篇，在四川经济日报其他版面发布3篇，同时向人民号、今日头条号、百家号、一点号等媒体积极推送。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 稿件数量 | ≥ | 10 | 条 | 10 | 10 | 10 | ||
专版数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 稿件、专版完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025年12月前 | 完成 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 蓬溪影响提升率 | ≥ | 50 | % | 50 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 10 | 8 | 选题围绕县委、县政府中心工作多，较少聚焦群众急难愁相关选题。 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 41 | 万元 | 41 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 聚焦县委、县政府中心工作，多次刊发具有较大影响力、传播力的新闻稿件，全方位、多角度展示了我县经济社会发展特色亮点成效。 | |||||||||
存在问题 | 选题围绕县委、县政府中心工作多，较少聚焦群众急难愁相关选题。 | |||||||||
改进措施 | 进一步优化选题策划，将更多镜头和笔触对准群众急难愁盼的新闻选题。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005260819-遂宁传媒集团宣传合作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是传媒集团在蓬溪县设立“遂宁传媒集团蓬溪通联中心”，并派驻专职记者、策划人员，负责做好蓬溪县宣传服务工作。派驻记者由传媒集团融媒体新闻部区域部具体负责管理，接受蓬溪县委宣传部的工作指导。二是进一步优化送稿流程，对优质节目进行及时编播，对用稿数量、质量实时统计，形成反馈机制，遂宁传媒集团每季度将定期向蓬溪县反馈用稿信息。三是主动策划，积极与蓬溪县融媒体中心沟通，在前期构思、拍摄制作上充分合作，以主要活动为新闻眼和宣传节点，选准核心内容做足文章，积极策划连续报道、深度报道、跟踪报道。 | 一是在遂宁观察客户端设置蓬溪相关专题，以新闻报道全方位、多角度展示蓬溪经济社会发展特色亮点。二是每季度反馈用稿信息。三是主动策划采编新闻报道，多次上送中省主流媒体。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是传媒集团在蓬溪县设立“遂宁传媒集团蓬溪通联中心”，并派驻专职记者、策划人员，负责做好蓬溪县宣传服务工作。派驻记者由传媒集团融媒体新闻部区域部具体负责管理，接受蓬溪县委宣传部的工作指导。二是进一步优化送稿流程，对优质节目进行及时编播，对用稿数量、质量实时统计，形成反馈机制，遂宁传媒集团每季度将定期向蓬溪县反馈用稿信息。三是主动策划，积极与蓬溪县融媒体中心沟通，在前期构思、拍摄制作上充分合作，以主要活动为新闻眼和宣传节点，选准核心内容做足文章，积极策划连续报道、深度报道、跟踪报道。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传直播次数 | ≥ | 4 | 次 | 3 | 10 | 7.5 | 为我县开展直播宣传次数未达标。 | |
专版宣传次数 | ≥ | 50 | 期 | 50 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 宣传开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
新闻稿件刊发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025年12月前 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升产品知晓率 | ≥ | 50 | % | 50 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.5 | ||||||||
评价结论 | 聚焦“精致县城、蓬勃蓬溪”建设目标，多次刊发具有较大影响力、传播力的新闻稿件，全方位、多角度展示了我县经济社会发展特色亮点成效。 | |||||||||
存在问题 | 为我县开展直播宣传次数未达标。 | |||||||||
改进措施 | 加强整体策划，尤其是提前对接做好重大活动、会议的直播沟通，确保在市级平台宣传好、传播好蓬溪声音。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005260432-综合事务经费 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是强化思想理论建设，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育群众、指导实践；二是紧扣工作主线，大力营造学习宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围；三是加强意识形态领域管控，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权；四是提升新闻舆论传播能力，充分展示蓬溪良好形象；五是深入推进网络综合治理体系建设，全面提升网信工作水平；六是突出价值引领，持续推进社会主义核心价值观建设；七是立足资源禀赋，加快推动文化事业文化产业繁荣发展； | 已完成全年任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 146.70 | 152.25 | 151.25 | 99.34% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 146.70 | 152.25 | 151.25 | 99.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 文明村指导个数 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 10 | 10 | ||
县委中心组集中学习次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||||
事务媒体合作对象数量 | ≥ | 8 | 家 | 8 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
文明村指导完成率 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2025年12月前 | 完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 贫困村创建文明单位达标率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 146.7 | 万元 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目实施保障了县委宣传部日常工作正常运转，推动宣传思想工作有目的、有计划、有步骤开展，为全面建设社会主义现代化蓬溪开局起步提供强大思想保障、精神动力、舆论支持 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012614191-下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用“双试点”）川财教【2024】107号 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
有序推进中，预计2026年3月底前完成全部项目 | 有序推进中，预计2026年3月底前完成全部项目 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 软件建设方面：一是加强资源整体保护。完善文物保护单位四有资料，完成历史建筑测绘建档，建立历史文化遗产保护制度机制、保护队伍、资源目录和保护档案等。充分衔接蓬溪县国土空间总体规划，编制《蓬溪县北部片区古建筑群连片区域历史文化遗产保护规划》《宝梵村传统村落保护发展规划》。二是促进资源展示与利用。开展特色区域历史文化遗产价值挖掘、研究阐释等工作，承担市级以上科研课题；加强文化遗产资源品牌塑造；开展文化遗产展示展览活动，提升展示展览水平。三是提升资源传承与发展水平。持续开展丰富多彩的主题节庆活动和群众文化活动，多角度开展研学体验活动，研发系列文创产品。多角度、多形式宣传推介试点区域文化遗产资源特色和保护利用经验做法。四是提高资源综合效益。不断创新和总结特色区域文旅融合助推乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、生态文明建设，推动县域经济社会可持续发展方面的典型经验，及时向上级部门申报相关案例或典型经验做法。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展规划编制 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
进行硬件设施建设 | ≥ | 5 | 个 | 1 | 20 | 4 | 项目涉及文物保护，前期审批工作较为繁琐，整体推进较为缓慢。 | |||
质量指标 | 保护效能提升率 | ＝ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 历史文化遗产保护利用率 | ≥ | 75 | % | 75 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 全面加强历史文化遗产的系统性保护管理、研究阐释、转化利用、传播推广工作，推动历史文化遗产保护利用和经济发展、旅游开发、乡村振兴等有机融合，促进文化资源优势转化为文化发展动能，为建设新时代文化强县提供有力支撑，为建设中华民族现代文明贡献蓬溪力量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011290466-下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）川财教【2023】165号 | |||||||||
主管部门 | 县委宣传部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，保障广大群众读书看报、观赏电影等基本文化权益。 | 完成全年目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，保障广大群众读书看报、观赏电影等基本文化权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.58 | 44.58 | 42.35 | 95.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 44.58 | 44.58 | 42.35 | 95.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 平均每个农家书屋更新图书种类 | ≥ | 60 | 种 | 60 | 10 | 10 | ||
平均每村电影放映场次 | ≥ | 12 | 场次 | 4 | 10 | 5 | ||||
平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | ≥ | 4 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 电影播放完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
阅读活动完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
图书更新完成率 | ≥ | 98 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目实施及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文化服务项目的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 44.5755 | 万元 | 44.5755 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 由县委宣传部组织电影放映公司级图书供应单位在全县261个村开展农村公益电影放映及农家书屋图书更新，群众的精神文化需求得到极大的满足，群众的幸福感显著增强，群众满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 一是部分群众农村公益电影参与度较低。二是农家书屋观看率低。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强宣传引导，鼓励群众积极参与电影观看及全民阅读系列活动，二是加强片源精选，积极引入优质主题国产影片进行放映。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表