目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县荷叶乡人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）荷叶乡职能简介
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7、乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）荷叶乡2024年重点工作
一是抓实党建引领赋能发展线。实施金荷党建赋能行动，打造以党建为引领，建成政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”广场；成立蔬菜产业协会，完成商标注册，力争本年度实现产品到商品的转变；结合观景平台完成党建微景观打造。打造党建特色亮点工程，坚持毗邻党建全面引领。统筹利用集体产业发展资金、社会资本、融资贷款等新建蔬菜大棚500亩。
二是打造人才队伍新干线。实施干部争先提能行动，创新开展干部教育培训。实施季度评比排名制度，公开对标打卡，评比晾晒，结合“金荷讲堂”开展会前“微课堂”（一月一次），领导干部上讲台等活动，利用小班教学采用以“走出去取经问道”和干部领办课题问题的形式推动实际问题实地解决。
三是架起监督执纪高压线。加强对干部的常态化监督、毗邻地区协作联动监督；创新打造廉洁示范点。
四是坚守粮食安全生命线。抓好全乡建设用地保障，守住耕地底线红线；推动平桥村复垦撂荒地实现全面种植；加强撂荒地治理及成效巩固；全力创建新时代高水平“天府粮仓”。
五是压实农业产业振兴责任线。全力推进平桥村产业发展工作；持续加强道路桥梁建设；全力创建示范园区；做实做活村集体经济。
六是紧扣为民办事主线。完成省级卫生乡镇创建、荷叶乡综合文化站评估定级、年度为民办事服务、农业综合服务中心改革、电力协调配合保障工作。
七是构筑安全稳定新防线。扎实做好森林防灭火、安全隐患排查及整治、河长制、交通、食品安全、信访稳定、区域社会治理工作。
八是落实生态保护红线。开展河道环境治理，做好迎接第三轮环保督察，提升全域人居环境，保护长江流域生态环境。
九是抓实年度工作重点线。扎实推动政协、迎接巡察、农经整改、第五次全国经济普查及统计调查工作。
二、部门预算单位构成
荷叶乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：荷叶乡农业综合服务中心、荷叶乡便民服务中心（退役军人服务站）、荷叶乡宣传文化服务中心、荷叶乡农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，荷叶乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。荷叶乡2024年收支总预算700.46万元，较2023年收支预算总数增加47.39万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
荷叶乡2024年收入预算700.46万元，其中：上年结转41.19万元，占5.88%；一般公共预算拨款收入659.27万元，占94.12%。
（二）支出预算情况
荷叶乡2024年支出预算700.46万元，其中：基本支出521.67万元，占74.5%；项目支出178.79万元，占25.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
荷叶乡2024年收支总预算700.46万元，较2023年收支预算总数增加47.39万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入659.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入41.19万元；支出包括：一般公共服务支出400.18万元、社会保障和就业支出43.90万元、卫生健康支出15.45万元、城乡社区支出18.83万元、农林水支出186.41万元、住房保障支出35.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
荷叶乡2024年收支总预算659.27万元，较2023年收支预算总数增加6.2万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出388.27万元，占58.90%；社会保障和就业支出43.90万元，占6.66%；卫生健康支出15.45万元，占2.34%；城乡社区支出18.83万元，占2.86％；农林水支出157.13万元，占23.83％；住房保障支出35.68万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024年预算数为200.05万元，主要用于：行政单位干部的工资、津贴、绩效、伙食补助、其他社会保险等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为62.18万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为126.04万元，主要用于事业单位干部的工资、津贴、绩效、伙食补助、其他社会保险等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为43.04万元，主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.86万元，主要用于单位缴纳的工伤、失业保险方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.64万元，主要用于单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.89万元，主要用于单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.92万元，主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为18.83万元，主要用于社区办公费、社区干部生活补助等方面的支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为157.13万元，主要用于村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.68万元，主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
荷叶乡2024年一般公共预算基本支出521.67万元，其中：
人员经费486.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的生活补助。
公用经费35.28万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
荷叶乡2024年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
荷叶乡2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数26.12万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费25.12万元。
（一）会议费与2023年预算持平
（二）培训费较2023年预算增长100%
主要原因是用于单位干部参加县上统一开展的培训所产生的费用。
（三）差旅费较2023年预算下降14.44%
主要原因是认真按照中央八项规定精神，严格审核标准，严控支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
荷叶乡2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
荷叶乡2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，荷叶乡共1家行政单位、荷叶乡农业综合服务中心、荷叶乡便民服务中心（退役军人服务站）、荷叶乡宣传文化服务中心、荷叶乡农民工服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.28万元，较2023年预算减少4万元，下降10.18%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购及购买服务情况
荷叶乡2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
荷叶乡2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，荷叶乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年荷叶乡开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算137.59万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算137.59万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
9.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。