蓬溪县群利镇人民政府
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县群利镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）群利镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）群利镇2026年重点工作
继续坚持经济工作是发展的第一前提，持续用好地方经济工作“3+2”统筹法；要坚决扛牢实业兴市、引客入遂“两面大旗”，狠抓项目建设，积极谋划储备项目实施。主动融入成渝地区双城经济圈建设和遂潼川渝毗邻地区一体化发展，持续做优做强“白芷产业”“粮油产业”“生猪产业”奋力打造毗邻重镇，为推进蓬溪高质量跨越式发展、加快建成“特色产业强县、民生幸福优城”作出应有贡献。
二、部门预算单位构成
群利镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：群利镇人民政府、农业综合服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）、便民服务中心（退役军人服务站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，群利镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。群利镇，2026年收支总预算1107.33万元，较2025年收支预算总数增加159.27万元，主要是项目经费增加。
（一）收入预算情况
群利镇2026年收入预算1107.33万元，其中：上年结转44万元，占3.97%；一般公共预算拨款收入1063.33万元，占96.03%。
（二）支出预算情况
群利镇2026年支出预算1107.33万元，其中：基本支出819.67万元，占74.02%；项目支出287.66万元，占25.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
群利镇，2026年收支总预算1107.33万元，较2025年收支预算总数增加159.27万元，主要是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1063.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入44万元；支出包括：一般公共服务支出498.48万元、社会保障和就业支出60.15万元、卫生健康支出25.61万元、城乡社区支出47.8万元、农林水支出427.87万元、住房保障支出47.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
群利镇，2026年收支总预算1063.33万元，较2025年收支预算总数增加158.01万元，主要是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出498.48万元，占46.88%；社会保障和就业支出60.15万元，占5.66%；卫生健康支出25.61万元，占2.41%；城乡社区支出47.8万元，占4.5%；农林水支出383.87万元，占36.1%；住房保障支出47.41万元，占4.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为249.91万元，主要用于：机关事业单位行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为63.66万元，主要用于：机关事业单位行政人员正常运转的基本支出，包括维修费、办公费、差旅费、劳务费、其他交通、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为184.91万元，主要用于：机关事业单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为1.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的离退休人员的医疗补充险支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为57.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.34万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业及工伤保险支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.87万元，主要用于：行政人员医疗卫生方面的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.15万元，主要用于：事业人员医疗卫生方面的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.56万元，主要用于：行政人员医疗补充险方面的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.03万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为47.8万元，主要用于：社区干部生活补助和办公经费等支出。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为383.87万元,主要用于：村干部、离任干部生活补助、村办公经费以及基层组织运行经费等支出。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为47.41万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
群利镇2026年一般公共预算基本支出819.67万元，其中：
人员经费775.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费44.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
群利镇2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降13.8%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制“三公”经费支出。
2026年公务接待费计划用于川渝毗邻地区相关调研活动、“一长五联”、乡村振兴、综合治理、信访维稳、农业生产等工作中接待上级、同级部门的公务接待费用
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
群利镇无公务用车。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
群利镇2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数22.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费22.8万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降9.4%。主要原因是：严格控支、落实过紧日子要求，严控经费，压减不必要支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
群利镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
群利镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，群利镇机关运行经费财政拨款预算为44.1万元，较2025年预算增长1.26万元，增长2.9%，主要原因是信访维稳干部差旅费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
群利镇2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
群利镇2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，群利镇所属各预算单位共有车0辆0，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年群利镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算243.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算243.66万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。