2024年度
遂宁市蓬溪县医疗保障局部门决算
目录
公开时间：2025年8月13日
第一部分 部门概况 5
一、 部门职责 5
二、机构设置 8
第二部分 2024年度部门决算情况说明 9
一、 收入支出决算总体情况说明 9
二、 收入决算情况说明 10
三、 支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、 其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 24
附件1 24
一 、部门(单位)基本情况 24
（一）机构组成及主要职能 24
（二）人员概况 24
二、部门资金收支情况 25
三、部门预算绩效分析 25
(一)部门预算总体绩效分析。 25
四、评价结论及建议 35
第五部分 附表 43
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领 域对外合作交流。
9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成县委和县政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
我局现有内设机构共2个，分别为办公室、政策法规。下属参公事业单位一个，蓬溪县医疗保障事务中心（副科级）。下设事业单位一个，蓬溪县数据分析处理中心。
一、 入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3576.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2068.44万元，增长57.83%。
（图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
年度本年收入合计3576.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3576.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
年度本年支出合计3576.51万元，其中：基本支出406.58万元，占11.37%；项目支出3169.93万元，占88.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3576.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2068.44万元，增长57.83%。主要变动原因是项目数量增多。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3576.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2068.44万元，增长57.83%。主要变动原因是增加了项目支出。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出3576.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出95.34万元，占2.67%；卫生健康支出3118.38万元，占87.19%；农林水支出329.39万元，占9.21%；住房保障支出33.4万元，占0.93%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为：38.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为：8.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为：2.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：医疗费补助支出决算为：45.18万元，其他社会保障支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为：11.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为：2.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他社会保障缴费支出决算为：0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：医疗费补助支出决算为：2622.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：医疗费补助支出决算为：20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：其他商品和服务支出决算为：62.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为：45.61万元，基本工资支出决算为：15.61万元；津贴补贴支出决算为：0.37万元，奖金支出决算为13.14万元；绩效工资支出决算为11.06万元；办公费支出决算为：0.9万元；印刷费支出决算为：0.64万元；邮电费支出决算为：0.9万元；物业管理费支出决算为：0.25万元，差旅费支出决算为：1.25万元；维修（护）费支出决算为：0.04万元；培训费支出决算为：0.18万元；工会经费支出决算为：0.45万元；福利费支出决算为：0.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：其他商品和服务支出支出决算为：39.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他对个人和家庭的补助支出决算为：50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：33.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为：329.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.58万元，其中：
人员经费359.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费46.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算20.72%，较上年度减少3.3万元，下降57.3%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占78.49%；公务接待费支出决算0.37万元，占21.51%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算28.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.93万元，下降68.46%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算10.63%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.37万元，下降50%。
其中：国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，县医保局机关运行经费支出46.84万元，比2023年度增加0.88万元，增长1.88%。主要原因是内部需求增多。
2024年度，县医保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，县医保局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤车1辆，应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。主要是用于保障基层调研、脱贫攻坚、督促检查、应急处突、热线回访、效能督查、业务指导等工作的开展。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对综合事务专项经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县医疗保障局部门整体绩效自评报告，其中，蓬溪县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.37分，绩效自评综述：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。 6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。 9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。、
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。 15.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门(单位)基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
蓬溪县医疗保障局是遂宁市蓬溪县的全额拨款的行政机关，下设蓬溪县医疗保障数据分析处理中心。
2.主要职能
贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。组织实施医疗保障基金管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化全县医疗保障基金运行管理。组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。
（二）人员概况
截至2024年末，蓬溪县医疗保障局部门(单位)及下属单位和下属医疗保障中心、医疗保障数据分析处理中心总共编制数为28个，机关编制核定数为：行政编制为7个，下属参公单位医疗保障事务中心参公编制16个，医疗保障数据分析处理中心事业编制5个。现在编人数为24人，其中包含行政编8人，参公编12人，事业编4人。行政编超编1人，空编率为14.29%，退二线3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
蓬溪县医疗保障局部门(单位)2024年本部门本年度年初预算收入和预算支出1202.74万元，上年度本部门年初预算收入和预算支出3245.55万元，同比减少62.94%。
（二）支出情况
蓬溪县医疗保障局部门(单位)本年收入支出预算执行3676.51万元，上年度收入支出预算执行1508.08万元，同比增加143.79%，增加主要原因为本年度新增多个项目支出。
（三）结余分配和结转结余情况
蓬溪县医疗保障局部门(单位)2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“城乡居民参保完成率、医疗救助率、资助参保达标率、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）城乡居民参保完成率
我部门保证了城乡居民参保完成率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）医疗救助率
我部门2024年开展了医疗救助相关活动，保证了成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）资助参保达标率
我部门2024年落实了资助参保政策，资助参保达标率达100%，得2分。
（4）资金拨付及时性
2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|6629.79-6755.33|÷6755.33=1.86%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.85。
根据评分标准，该项指标扣0.15分，得7.85分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央、省委项目资金全年预算数为2517.83万元，执行数为2517.83万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为45.18万元，执行数为45.18万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为3764.46万元，执行数为3660.19万元，预算执行率为97.23%。
该项指标得分=中央省转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（2517.83/2517.83）*4.5+（45.18/45.18*4.5）=9。
根据评分标准，该项指标扣1分，得9分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为6755.33万元，预算执行数为6629.79万元，注销金额为16，26万元。结转结余金额为109.28万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-1.86%）×100%×8=7.85，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.18分，得7.85分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 5.03 | 8.31 | 5.02 | 5.02 |
2 | 会议费 | 0.56 | 0.92 | 0.56 | 0.63 |
3 | 培训费 | 0.42 | 7.75 | 0.42 | 1.16 |
4 | 差旅费 | 5.7 | 1.21 | 5.51 | 7.74 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加6.48万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加3.04万元。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
3.财务管理
（1）财务管理制度方面
县医保局加强机关财务管理，严肃财经纪律，进一步规范医保局机关财务行为，科学合理安排各项支出，提高资金使用效益，厉行节约。机关财务管理实行“事前申报，统筹安排，统一管理，集中支付、一支笔审批”的原则，只开设一个基本账户（专户除外），分账核算，年终统一合并财务报表编报年度财务决算，各经办股室不得设立账簿和开设银行账户。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
设置出纳岗：负责资金收付、账务登记、凭证审核和财物安全管理，确保单位资金流动的合规性与准确性。具体涵盖资金收付、原始凭证审核、现金与银行日记账登记、票据印章保管及与银行对账等关键职能。设置会计岗：负责完成单位的财务核算工作，编制和提交各类财务报表，控制财务风险，编制和执行单位的财务预算，定期进行财务分析，发现和解决财务问题，提出改进措施，保障单位财务安全。设置会计负责人：组织建立会计人员岗位责任制，负责对会计人员进行考核，组织编制单位的财务成本、经费预算计划、检查督促财务成本、经费预算计划的落实，审查经济合同、协议。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
经费开支实行预算管理，除工资、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、公积金、水电费外，其他所有开支实行事前申报制度，经主要领导同意后办理。在申报费用开支时应坚持实事求是、勤俭节约的原则，严格控制支出预算。费用申报金额一经审批，不得突破。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为25人，固定资产和无形资产期末账面净值合计27.89万元；2024年末实有在职在编人数为28人，固定资产和无形资产净值合计21.49万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为1.11万元/人、0.76万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-3.15%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门没有超最低使用年限的办公家具和办公设备账面价值为。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位不涉及政府集中采购
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位不涉及政府集中采购
根据评分标准，该项指标扣3分，得3分
(二)部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 3665.47万元，1—12月预算执行总体进度为100 %,其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段(一次性及空白)项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额 2499.5万元，1—12月预算执行总体进度为94.98% ,其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门15个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有15个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
1.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计9个，预算结余率小于10%的常年项目数量为9个；阶段（一次性）项目共计6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为5个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（9÷9×100%×2）+（5÷6×100%×2）=2+1.67=3.67，故该指标扣0.33分，得3.67分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有15个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为15个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有15个，预期效益指标均已完成的项目个数为15个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（二）重点领域绩效分析
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（三）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分90.37分。
（二）存在问题
动态监控不足，缺乏有效的绩效运行监控机制，未能及时发现预算执行偏离、目标实现困难等问题。
（三）改进建议
分级监控责任到人。业务部门按月跟踪项目进展与目标达成情况；财务部门监控资金支付进度与合规性，统筹分析异常数据，发起整改督办。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.县级部门整体支出绩效评价指标体系得分
蓬溪县医疗保障局
2025年6月13日
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024年度)
单位：万元
部门名称 | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
3576.51 | 3576.51 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 加强医保基金运行管理，优化管理服务，满足多元化保障需求 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
任务一 | 严格遵循“以收定支、收支平衡”原则，防范当期赤字风险 | |||||||
任务二 | 推进“高效办成一件事”，推进全民医保 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人范围全覆盖 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |
质量指标 | 资助参保达标率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 年度预算执行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | ||
资金拨付及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动医保的发展、提高了基层医保经办机构硬件设备水平、保障群众权益。 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
可持续影响指标 | 引领蓬溪医保质量整体再上台阶 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 行政运行成本、项目建设成本严格按照预算成本执行 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |
2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||||
绩效指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | ||||
总体绩效（56分） | 履职效能（10分） | 城乡居民参保完成率 | 10 | 部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的总和。 | 10 | |
医疗救助率 | |||||||
资助参保达标率 | |||||||
资金拨付及时性 | |||||||
预算管理（31分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | 7.85 | ||
支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中央、省委转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 9 | |||
预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结余结转金额占部门预算总金额的比率。 | 7.85 | |||
严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 0 | |||
资产管理（9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 3 | ||
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | 0 | |||
资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 | |||
采购管理（6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | |||
项目绩效（44分） | 项目决策（12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 | |||
项目执行（15分） | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | ||
项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 3.67 | |||
目标实现（17分） | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | ||
目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 6 | |||
实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | |||
扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||
财务岗位设置 | - | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
资金使用规范 | - | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | ||||
分值 | 90.37 | ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013147654-2024年度遂宁市城乡居民医保工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2024年度遂宁市城乡居民参保工作 | 完成2024年度遂宁市城乡居民参保工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2024年度遂宁市城乡居民参保工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 106.18 | 1.91 | 1.80% | 10 | 1 | 资金使用进度滞后 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 106.18 | 1.91 | 1.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成2024年度遂宁市城乡居民参保工作 | |||||||||
存在问题 | 部分群众积极性不高 | |||||||||
改进措施 | 强化宣传 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011676462-2024年遂西、遂广高速征地人员城乡居民基本医疗保险参保 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成遂西、遂广高速建设项目征地人员2024年度城乡居民基本医疗保险参保 | 完成遂西、遂广高速建设项目征地人员2024年度城乡居民基本医疗保险参保 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成遂西、遂广高速建设项目征地人员2024年度城乡居民基本医疗保险参保 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.18 | 45.18 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.18 | 45.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 征地人员参保人数 | ＝ | 1189 | 人数 | 1189人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 征地人员参保覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 参保及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 征地群众获得感 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 参保费用 | ≤ | 451820 | 元 | 451820元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成遂西、遂广高速建设项目征地人员2024年度城乡居民基本医疗保险参保 | |||||||||
存在问题 | 参保对象认定存在偏差 | |||||||||
改进措施 | 主动跟进，及时更新参保人员 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011407222-2024年脱贫人口资助参保金 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
充分保障已脱贫人口、防止返贫监测对象享受医保扶贫各项权利 | 充分保障已脱贫人口、防止返贫监测对象享受医保扶贫各项权利 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 充分保障已脱贫人口、防止返贫监测对象享受医保扶贫各项权利 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 329.39 | 329.39 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 329.39 | 329.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助参保人数 | ≥ | 30427 | 人 | 30427人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 资助参保覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资助参保及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感获得感 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资助参保支出 | ≤ | 3293935 | 元 | 3293935元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 充分保障已脱贫人口、防止返贫监测对象享受医保扶贫各项权利 | |||||||||
存在问题 | 资金筹集压力大 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012674120-2024年县级财政对城乡居民医疗补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成对城乡居民医疗补助 | 完成对城乡居民医疗补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成对城乡居民医疗补助 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 53.28 | 53.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 53.28 | 53.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成对城乡居民医疗补助 | |||||||||
存在问题 | 政策宣传覆盖面不足 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011876130-2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务 | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医保服务示范点 | ≥ | 3 | 个 | 4 | 10 | 10 | ||
参加省、市或开展全县医保系统法治培训 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 5 | 5 | ||||
参保人数 | ≥ | 400000 | 人 | 400000 | 10 | 10 | ||||
参保居民个人缴费标准 | ≥ | 380 | 元 | 380 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 医保基金综合监管能力 | 定性 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | ||||
医疗服务价格动态调整执行情况 | 定性 | 按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整 | 按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整 | 5 | 5 | |||||
实行按病种（组）、按人头付费等方式改革 | 定性 | 普遍开展 | 普遍开展 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 医疗费用即时结算率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基金滚动结余可支配月数 | ＞ | 6 | 月 | 6月 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 80000 | 元 | 80000元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务 | |||||||||
存在问题 | 前期进度滞后 | |||||||||
改进措施 | 制定合理计划，实时跟进 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010838201-城镇职工医疗保险基金财政欠款补差 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县财政每年化解500万元城镇职工医疗保险历欠款 | 县财政每年化解500万元城镇职工医疗保险历欠款 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 补足资金漏洞 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医疗保险欠款补差 | ≥ | 44 | 万人 | 44万人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 医疗保险历欠款补差准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补差完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众获得感、幸福感提升 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 化解城镇职工医疗保险历年欠款 | ≤ | 500 | 万元 | 万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目最直接的社会效益体现在保障参保职工的医疗权益。通过填补基金缺口，确保医保报销、待遇支付等工作正常运转，使职工在患病就医时无需担忧因基金短缺而无法享受医保待遇。 | |||||||||
存在问题 | 对医保基金使用监管存在漏洞，部分医疗机构存在过度医疗、虚报费用等违规行为，套取医保基金，进一步加重财政补差负担。 | |||||||||
改进措施 | 加强监管 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005359886-打击欺诈骗保 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
给打击欺诈骗保举报人员予以奖励，确保医保基金安全。 | 打击欺诈骗保行为，能够确保医保政策公平公正实施，避免因基金流失导致报销比例降低或保障范围缩水增强群众对医保制度的信任感和满意度，提升医保制度的公信力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重点查处村卫生室虚开药品、串换药品行为； | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打击欺诈骗保案件数 | ≥ | 10 | 案件数 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 举报金发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过打击欺诈骗保行为，提升人民群众获得感 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报人满意率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 打击欺诈骗保金额 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 采取全覆盖监督检查和自查自纠相结合的方式对全县172家定点医药机构监督管理 | |||||||||
存在问题 | 群众对打击欺诈骗保政策的知悉程度不高，举报积极性和参与度不足 | |||||||||
改进措施 | 建立常态化宣传机制。针对不同群体的认知特点和信息接收习惯，设计差异化的宣传内容和形式。简化举报流程，拓宽举报渠道。 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013188632-解决城乡医疗救助资金差口 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决城乡医疗救助资金差口 | 解决城乡医疗救助资金差口 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决城乡医疗救助资金差口 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,422.81 | 2,422.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,422.81 | 2,422.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 解决城乡医疗救助资金差口 | |||||||||
存在问题 | 预算编制不合理，导致存在差口 | |||||||||
改进措施 | 合理编制预算，确定金额 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010924046-离退休干部医药费 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障离休人员合法权益 | 保障离休人员合法权益 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障离休人员合法权益 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支付离退休人员医药费 | ≥ | 10 | 人次 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 确保医药费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 医药费发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象幸福感获得感提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障离休人员合法权益 | |||||||||
存在问题 | 离退休干部群体大，资金需求大 | |||||||||
改进措施 | 积极争取转移支付 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013217656-遂财社〔2024〕121号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展医保经办人员培训，提升专业化水平 | 开展医保经办人员培训，提升专业化水平 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展医保经办人员培训，提升专业化水平 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.84 | 9.83 | 66.27% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.84 | 9.83 | 66.27% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 医保经办人员政策理解与执行能力显著增强；基金监管与风险防控能力强化；服务效能与群众满意度提升 | |||||||||
存在问题 | 基层医保服务能力薄弱；乡镇、村级医保经办人员培训不足；服务标准化程度低 | |||||||||
改进措施 | 定期开展医保干部讲堂，结合典型案例分析医保经办要点；开展业务实操培训，提高服务能力 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005403673-县级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行财务制度，在项目完成，项目效益，项目指标等各方面达标。按时拨付城乡居民基本医疗保险报销费用，严厉打击医院、药店的骗保行为，维护群众的医疗保险利益，让群众满意。维护社会稳定。 | 严格执行财务制度，在项目完成，项目效益，项目指标等各方面达标。按时拨付城乡居民基本医疗保险报销费用，严厉打击医院、药店的骗保行为，维护群众的医疗保险利益，让群众满意。维护社会稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过综合考量上年度参保人数、医疗费用增长趋势、财政收入状况，科学编制资金预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 确保贫困人员参保率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 贫困户识别率和准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感、获得感 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目的实施遵循公平与效率兼顾原则，推动了基本公共服务均等化。 | |||||||||
存在问题 | 参保稳定性差 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传，提高积极性 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012049197-医疗保障服务示范点、标杆点建设资金 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步提升我县医保经办服务能力，建设规范化机关1个标杆点3个、示范点3个。 | 进一步提升我县医保经办服务能力，建设规范化机关1个标杆点3个、示范点3个。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建设规范化机关1个标杆点3个、示范点3个。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医保政策宣讲 | ≥ | 10 | 场次 | 12场 | 5 | 5 | ||
规范化机关建设 | ≥ | 1 | 个 | 2个 | 10 | 10 | ||||
参保人数 | ≥ | 400000 | 人 | 500000人 | 5 | 5 | ||||
标杆点、示范点建设 | ≥ | 6 | 个 | 7 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 医保经办能力提升 | 定性 | 按要求开展工作 | 按要求开展工作 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 医疗费用即时结算率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基金滚动结余可支配月数 | ＞ | 6 | 月 | 6月 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 200000 | 元 | 200000元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 提升经办人员专业技能 | |||||||||
存在问题 | 资源闲置浪费 | |||||||||
改进措施 | 设立资金使用情况定期评估制度，每季度对资金使用进度和项目建设成效进行复盘 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005403456-医疗救助 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成城乡居民医疗救助，解决因病致贫的问题 | 完成城乡居民医疗救助，解决因病致贫的问题 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 精细化资金管理。优化资金拨付流程，例如按季度预拨医疗机构救助资金，年度清算时根据实际服务量调整，避免资金滞留。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人数 | ≥ | 18000 | 人数 | 63000 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 救助对象发放准确率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福感、获得感 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全年累计资助各类困难群体参保6.3万余人次，资助金额1488.37万元，资助参保率100%；实施门诊住院救助17.45万人次，支付救助基金4565.4万元。累计向县农业农村局和县民政局推送预警信息数据12次，涉及困难群众799人，稳定脱贫人口及一般居民4285人，有效防止因病致贫返贫风险。 | |||||||||
存在问题 | 救助政策宣传不够深入，部分群众对救助标准掌握不准确 | |||||||||
改进措施 | 与民政、乡村振兴部门数据共享，每月动态更新救助对象信息；加大宣传力度，提升群众的政策知晓度 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010838261-医药费用补助 | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障应享受待遇人员享受到医药费用补助 | 保障应享受待遇人员享受到医药费用补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障应享受待遇人员享受到医药费用补助 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医药费补助人数 | ≥ | 25 | 人 | 25人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升受补助人员幸福感、获得感 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 医药费用补助金额 | ≤ | 50 | 万元 | 50万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格落实相关法律规定，严格审核，切实保障民生福祉。 | |||||||||
存在问题 | 资金需求大 | |||||||||
改进措施 | 积极申请转移支付 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005358432-驻院代表费用. | |||||||||
主管部门 | 县医保局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县医疗保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保医疗保障工作正常运转，为群众及时办理医疗保险业务，确保群众少跑路。 | 按时发放驻院代表工资，及时缴纳社会保险，保障驻院代表福利。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 动态监管，建立编外人员台账，定期核查在岗情况，防止“吃空饷”。保证社保缴纳完整性，查验社保系统单位缴费记录确保无漏缴、少缴驻院代表社保等情况发生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ＝ | 15 | 人 | 14人 | 20 | 18 | ||
质量指标 | 及时准确发放临聘人员工资 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 2 | 年 | 1年 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升聘用人员满意感 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让医疗参保群众满意、让老百姓满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 按时发放工资和缴纳“五险一金”是医保经办、公共服务等岗位聘用人员队伍的基础保障。待遇保障到位的聘用人员更能全身心投入工作，减少因生计问题导致的消极情绪，从而以更饱满的热情服务群众，提高办事效率和服务满意度。 | |||||||||
存在问题 | 部分月份工资发放不到位，存在下月补发的情况 | |||||||||
改进措施 | 严格按照驻院代表的人数，合理制定预算，按时发放工资福利 | |||||||||
项目负责人：欧阳洁 | 财务负责人：刘佳 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表