目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县蓬南镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬南镇人民政府职能简介
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级政府交办的其他事项。
（二）蓬南镇人民政府2024年重点工作
1.完善城市配套功能，提升场镇服务能力。今年我镇将以成功创建“省级百强中心镇”为契机，推进中心场镇能级提升。不断优化道路交通，计划对场镇内40余条街道进行全面黑化升级，全力推进南潼高速及出入口建设，加快蓬南至潼南、合川毗邻场镇公交线路建设；全力整治“空中乱象”，计划投入600万元实施管线下地工程，切实解决线缆杂乱等突出问题；全面进行“亮化升级”，计划投入600万元对场镇主要道路和背街小巷路灯进行重新设计安装，解决遂广高速公路蓬南段连接线无路灯、场镇路灯损毁严重等问题；持续深化便民服务，加快川渝毗邻地区政务服务蓬南分中心项目建设，在警务已实现“川渝通办”基础上，做到政务事项全方位通办；有效改善生态环境，积极推进华兴河环境综合治理项目，安装2套日处理量1000方和1套日处理量2000方的污水处理一体化设备、更换蓬南明月街段1.5公里下沉管道、新建蓬南新区300米污水管道、开展河道分段清淤等治理工程建设，切实推动华兴河水污染防治工作取得新进展。
2.坚持党建示范引领，整合产业项目资源。一是强化党建引领产业振兴。统筹推进钟山村农村基层党建示范项目、市级基层治理示范项目建设，以钟山村为核心组建联村党委，成立产业发展联合指挥部。构建以钟山村为核心的川渝大豆粮油特色产业园区，计划建设10000亩，目前已完成钟山片核心区建设5000亩；打造以同盟村为核心的川渝毗邻地区道地中药材数字产业带，建成川佛手园区1000亩、川白芷核心园区4000亩以及以黄精、金丝黄菊、泽泻为辅的中药材种植产业体系。二是推动龙头企业赋能增效。打造川渝毗邻地区中药材交易中心，引进中华老字号全泰堂投资建设川渝毗邻地区川白芷仓储物流加工基地，筹备成立以中药材种植大户和新型农业经营主体等为成员的地区性中药材产业协会，逐步发展壮大中药材产业。三是提升综合农事服务能力。加快综合农事服务中心建设，积极在农产品交易、集中育苗、烘干加工、农资配送等方面先行先试，建成“一站式”综合农事服务“耕、种、防、收、产、供、销”七位一体的综合农事服务中心，目前已完成建筑设计和招投标工作，计划今年4月开工建设。
3.推动工业转型升级，增强创新发展动能。一是高效引进强链补链项目。依托现有工业园区，招引一批优质企业，今年计划引进可升规企业3家（成都恒鑫和环保材料公司、深圳鑫耀强科技有限公司、温州紫绿兰服饰有限公司），预计总投资1.5亿元、提供就业岗位1000个、达产后年纳税总额1000余万元，目前已确定“恒鑫和”和“鑫耀强”两家企业用地选址，正在进行项目设计。二是拓展提升老旧工业园区。进一步落实工业园区整体规划，加快盘活园区闲置低效用地，规划将工业园区向东延伸，现有工业园区将作为城市建设的中心位置，力求在未来使园区拓展形成规模和效益，让蓬南工业布局更加合理。
二、部门预算单位构成
蓬南镇人民政府，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、宣传文化服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、企业服务和综合统计中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬南镇人民政府2024年收支总预算2939.62万元，较2023年收支预算总数减少128.21万元，主要是场镇建设放缓项目预算减少。
（一）收入预算情况
蓬南镇人民政府，2024年收入预算2939.62万元，其中：上年结转536.12万元，占18%；一般公共预算拨款收入2403.5万元，占82%。
（二）支出预算情况
蓬南镇人民政府，2024年支出预算2939.62万元，其中：基本支出1808.04万元，占62%；项目支出1131.58万元，占38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬南镇人民政府，2024年收支总预算2939.62万元，较2023年收支预算总数减少128.21万元，主要是场镇建设放缓，项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2403.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入536.12万元；
支出包括：一般公共服务支出1489.58万元、社会保障和就业支出120.14万元、卫生健康支出43.43万元、城乡社区支出136.08万元、 农林水支出1052.61万元、住房保障支出97.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬南镇人民政府，2024年收支总预算2403.50万元，较2023年收支预算总数减少329.76万元，主要原因是项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1103.71万元，占46%；社会保障和就业支出120.14万元，占5%；卫生健康支出43.43万元，占2%；城乡社区支出136.08万元，占6%； 农林水支出902.37万元，占37%，住房保障支出97.78万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）相关机关事务（款）行政运行（项）2024年预算数为532.27万元，主要用于：人员经费、日常公用经费，保障我镇在职干部工资、津贴、绩效和保障政府日常正常运转方面的支出。
2. 一般公共服务（类）相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为204万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）相关机关事务（款）事业运行（项）2024年预算数为367.44万元，主要用于：人员经费、日常公用经费，保障我镇在职干部工资、津贴、绩效和保障政府日常正常运转方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为117.58万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.56万元，主要用于：用于其他社会保障和就业经费的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.54万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.32万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为136.08万元，主要用于：社区办公费及其他城乡社区等方面的支出。
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为902.37万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为97.78万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬南镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1808.04万元，其中：
人员经费1708.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费99.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数11.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数45.09万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费45.09万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排。
（二）培训费与2022年预算均未安排。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬南镇人民政府及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算为99.54万元，较2023年预算减少18.74万元，下降16%，主要原因是控制日常公用经费开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬南镇人民政府安排政府采购预算15万元，主要用于采购彩色打印机、空调机、台式计算机等。
2024年，蓬南镇人民政府无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬南镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬南镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算595.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算595.46万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。