目录
公开时间：2024年8月16日
第一部分 单位概况
一、主要职责........................................................................................1
二、机构设置...........................................................................................2
第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................................................2
一、收入支出决算总体情况说明......................................................................2
二、收入决算情况说明......................................................................................3
三、支出决算情况说明......................................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................12
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................12
第三部分 名词解释...............................................................................14
第四部分 附件.........................................................................................16
第五部分 附表..........................................................................................16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我校是隶属于蓬溪县教育和体育局的全额拨款公益一类事业单位，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及小学及学前教育学历教育。
2023年重点工作完成情况。
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及小学学历教育。
2、保障教职工基本工资及学校运转正常工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
3、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
4、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
5、负责依法治定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置
蓬溪县教育和体育局下属的二级预算事业单位。现有在职职工73人。
单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1619.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加405.32万元，增长25.03%。主要变动原因是人员变化、年终绩效考核经费、增资、调资等费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1619.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1574.36万元，占97.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.00万元，占2.77%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1619.36万元，其中：基本支出1541.24万元，占95.17%；项目支出78.11万元，占4.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1574.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.32万元，增长22.89%。主要变动原因是人员变化、年终绩效考核经费、增资、调资等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1574.36万元，占本年支出合计的97.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.32万元，增长22.89%。主要变动原因是人员变化、年终绩效考核经费、增资、调资等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1574.36万元，主要用于以下方面:教育支出1362.81万元，占86.56%；社会保障和就业支出150.23万元，占9.54%；卫生健康支出27.79万元，占1.77%；住房保障支出33.52万元，占2.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1574.36，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1299.46万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为63.35万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.08万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.79万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为85.89万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.74万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.06万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为20.14万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 支出决算为4.60万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1496.24万元，其中：
人员经费1489.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位未安排机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县鸣凤镇小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县鸣凤镇小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入等。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指小学教育资金。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指学前教育资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险缴费资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指退休职工职业年金资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 其他事业单位养老资金。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指死亡抚恤资金。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他社会保障和就业资金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位医疗资金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗资金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指其他行政事业单位医疗资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表