蓬溪县人民医院
2021年部门预算
目 录
公开时间：2021年 08月09日
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情
况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县人民医院职能简介
1.为人民健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理。
2.医学教学与研究、卫生医疗人员培训。
3.卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）蓬溪县人民医院2021年重点工作
1.努力推进医院党建工作和行风建设。加强党的政治建设。
持续加强基层党建。加强党风廉政建设。开展庆祝建党100周年系列活动。
2.全力推进三级乙等综合医院创建工作。
3.认真抓好新冠肺炎疫情常态化防控。
4.持续深化公立医院综合改革。持续完善现代医院管理制度。完善薪酬制度改革。推进专科联盟建设。推进县域医疗共同体发展。做好集中带量采购药品的优先使用工作。
5.大力提升医疗服务能力和质量。扎实推进重点专科建设。做好“六个中心”和“一个基地”建设。积极开展新技术新项目。深化与上级医院的专科业务合作。努力提升科研教学水平。扎实推进医疗质量安全。加强护理管理、医院感染管理、公共卫生管理、药事管理、门急诊管理。
6.切实加强卫生人才队伍建设。加大高层次、高学历人才引进力度。加强医院人才梯队建设。切实加强干部人才队伍建设。
7.全面加强医院运营管理。深化“公立医疗机构经济管理年”活动。提高运营效率。提升后勤保障能力。加快信息化建设。建立健全廉政风险防控制度。强化服务意识。切实加强医保资金使用管理。推进平安医院建设。严格医疗安全与非医疗安全管理。全力推进传染病区项目建设。着力推进医院文化建设。努力推进“健康蓬溪”建设。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人民医院（以下简称“县医院”）属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医院2021年收支总预算21,907.57万元，较2020年收支预算总数增加3,543.18万元，增加19.29%，主要是：一般公共预算拨款收入增加191.18万元，增加5.14%；事业单位经营收入增加3,352万元，增加22.88%。
（一）收入预算情况
县医院2021年收入预算21,907.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,907.57万元，占17.84%，事业单位经营收入18,000万元，占82.16%。
（二）支出预算情况
县医院2021年支出预算21,907.57万元，其中：基本支出21,907.57万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县医院2021年财政拨款收支总预算3,907.57万元，较2020年收支预算总数增加191.19万元，主要是因为人员经费和日常支出正常增长所至。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,907.5703万元；支出包括：社会保障和就业支出568.41万元、卫生健康支出3,012.46万元、住房保障支出326.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县医院2021年一般公共预算当年拨款3,907.57万元，较2020年预算数增加191.19万元。主要是因为人员经费和日常支出正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出568.41万元，占14.55%；卫生健康支出3,012.46万元，占77.09%；住房保障支出326.70万元，占8.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为376.64万元，主要用于：在职在编人员的养老保险费用支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为188.32万元，主要用于：在职在编人员的职业年金费用支出。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款）死亡抚恤（项）2021年预算数为3.46万元，主要用于：在编人员死亡后对个人和家庭的生活补助支出。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为2,826.60万元，主要用于：在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费等工资福利支出和商品和服务支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为176.55万元，主要用于：在职在编人员的医疗保险费用支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为9.31万元，主要用于：在职在编人员的其他社会保障费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为326.70万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县医院2021年一般公共预算基本支出3,907.57万元，其中：
人员经费3,860.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费47.08万元，主要包括：工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费经费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护经费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车9辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，定向保障用车9辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县医院2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2021年，县医院安排政府采购预算1,700万元，资金来源为事业单位经营收入安排，主要用于采购医疗设备和办公设备。
县医院2021年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县医院共有车辆9辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县医院整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目1个，总金额21,907.57万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表