2023年度四川省遂宁市蓬溪县司法局部门决算
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公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释16
第四部分 附件20
第五部分 附表37
一、收入支出决算总表37
二、收入决算表37
三、支出决算表37
四、财政拨款收入支出决算总表37
五、财政拨款支出决算明细表37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表37
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承办县政府规范性文件的报送备案工作；负责县级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策和法律法规，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，承担推进行政执法体制改革有关工作。
4.承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解和行政调解工作。
5.指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作，指导和协助社区戒毒和社区康复工作。
6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。监督管理律师、法律援助工作，指导监督基层法律服务和监督公证工作。
7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。
8.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
9.负责本系统服装和公务用车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所保障工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.办公室
2.法治督察调研股
3.行政执法监督股
4.社区矫正管理股
5.行政复议应诉与合法性审查股
6.普法与依法治理股
7.人民参与和促进法治股
8.公共法律服务管理股
9.装备财务保障股
10.政治处
11.公共法律服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为1457.20万元、支出总计为1457.20万元。与2022年相比，收、支总计各减少2.93万元，下降0.20%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1457.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1457.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1457.20万元，其中：基本支出1174.79万元，占80.62%；项目支出282.41万元，占19.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为1457.2万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少2.93万元，下降0.20%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1457.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少2.93万元，下降0.20%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1457.20万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1237.51万元，占84.92%；社会保障和就业（类）支出109.70万元，占7.53%；卫生健康（类）支出32.23万元，占2.21%；住房保障（类）支出77.76万元，占5.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1457.20万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为954.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为52.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为13.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为26.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）:支出决算为33.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为42.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为94.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为91.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1174.79万元，其中：
人员经费1046.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费128.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为19.40万元，完成预算100%，较上年减少0.20万元，下降1.02%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.80万元，占76.29%；公务接待费支出决算4.60万元，占23.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.80万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出14.80万元。主要用于法律援助、普法宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.20万元，下降4.17%。主要原因是本年公务接待批次及人数减少，公务接待费用减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，657人次（不包括陪同人员），共计支出4.80万元，具体内容包括：执行公务支出1.70万元、开展业务支出1.95万元、考察学习支出0.95万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县司法局机关运行经费支出128.46万元，比2022年减少24.88万元，下降16.23%。主要原因是单位人员变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县司法局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，蓬溪县司法局在2023年度预算编制阶段，组织对政府法律顾问团经费、法律援助、社区矫正等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政府法律顾问团经费、法律援助、社区矫正等专项预算项目绩效自评报告，其中，司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按相关要求严格执行预算范围内开支，按执行进度完成了所有预定目标，全年无违规记录；政府法律顾问团经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过项目实施，提高了党委依法执政、政府依法行政能力，达到了降低法律风险，提高了群众满意度的目的；法律援助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，提高了党委依法执政、政府依法行政能力，达到了降低法律风险，提高了群众满意度的目的；社区矫正专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，加强了对社区矫正对象的管理和监督，进一步提高了社区矫正责任意识、法治意识和改造效果；人民调解专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施，确保了人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用；法治政府及普法经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，推动了全县“八五”普法工作，做好法治政府建设工作统筹协调，增强全民法治观念；安置帮教专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，按照要求接受刑满释放人员100%，与监狱实现了无缝衔接，并对辖区内特殊人群进行摸排走访，提高了刑满释放人员就业安置率，维护了社会稳定。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（类）司法（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。
12.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县司法局
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
我局是县政府主管全县司法行政工作的工作部门。机关设10个职能股处室，分别是：办公室、政治处、法治督查调研股、行政执法监督股、社区矫正管理股、行政复议应诉与合法性审查股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股，全县20个司法所。下辖全额拨款公益性事业单位公证处、参公事业单位法律援助中心各1个。
（二）机构职能
1.承担全县依法治县和法治政府建设工作；
2.县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查工作；
3.公共法律服务体系建设规划，监督律师、法律援助工作，指导监督公证工作；
4.指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；
5.负责并指导本系统行政审批工作；
6.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
县司法局行政编制数55人，法律援助中心参公人员编制数4人。截至2023年年末在职53人，其中：行政人员49人，工勤人员1人，参公人员3人。
二、部门资金收支情况
蓬溪县司法局2023年年初预算收入1259.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
决算报表收入1457.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1457.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
蓬溪县司法局2023年年初预算支出1259.16万元。其中：基本支出人员经费981.27万元；日常公用经费132.01万元。项目支出145.87万元。
决算报表支出1457.2万元，其中：基本支出人员经费1046.33万元；日常公用经费128.46万元。项目支出282.4万元。
（三）结余分配和结转结余情况
蓬溪县司法局2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
2023年以来，县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大，省委十二届二次、三次全会，市委八届六次、七次全会，县委十四届十次、十一次全会精神和习近平法治思想，紧扣县委“1337”总体工作思路，认真履行依法治县、法治政府建设和人民调解、社区矫正、法律援助等司法行政职能职责，先后被中共遂宁市委办公室评为2022年度遂宁市全面依法治市工作先进单位，被县委评为2022 年度党务工作先进集体，被县委、县政府评为2022 年度优化营商环境工作先进集体，通过国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部联合认定，创建为节约型机关，为开创蓬溪现代化建设新局面贡献司法行政力量。
2.预算管理
我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我局不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。
3.财务管理
我局围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理
我局制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理
我局2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。我局常年项目总数6个，涉及预算总金额143.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.8%、82.5%。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析
我局2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况
1.信息公开
信息公开及时，经核查，我局严格按照要求在蓬溪县人民政府政务公开绩效目标情况，同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效自评得分为90分（总分90分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题
因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
部门预算项目支出绩效自评表（社区矫正） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005258245-社区矫正工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，加强了对社区矫正对象的管理和监督，做好安置帮教工作。 | 2023年，加强了对社区矫正对象的管理和监督，做好安置帮教工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定、推进平安四川建设中的重要作用，根据财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行（2012）402号）有关规定和县政府批示，设立了社区矫正工作经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象数量 | ≥ | 180 | 人 | 257人 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 社会适应性帮扶率 | ≥ | 90 | % | 92% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 社区矫正工作完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社区矫正人员的监督管理、教育帮扶保障率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 社区矫正工作预算金额 | ≤ | 19500 | 元 | 19500 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：梁人文 | 财务负责人：程小晏 | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008742841-23年人民调解个案补贴 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障2023年度全县各类矛盾纠纷案件调处补贴发放（全年调解约1800件个案） | 2023年，全县各类人民调解组织共调解各类矛盾纠纷3156次，调处成功3153件，矛盾纠纷调处成功率达到99.9%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为确保人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用。根据财政部、司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行〔2007〕179号）设立了人民调解个案补贴项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 8.96 | 89.60% | 10 | 9 | 因财政资金紧缺，未支付完成，结转到下一年度支付四季度个案补贴。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 8.96 | 89.60% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全县各类矛盾纠纷调处案件数 | ≥ | 1800 | 件 | 3156件 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 调解成功率 | ≥ | 98.6 | % | 99.90% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 组织人民调解及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 调解矛盾，化解矛盾纠纷解决率 | ≥ | 98.6 | % | 98.60% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 各类矛盾纠纷案件调处补贴发放预算金额 | ≤ | 100000 | 元 | 89600 | 15 | 15 | ||
合计 | 99 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为99分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 人民调解工作经费的开支范围包括司法行政机关指导人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补贴经费。目前，我县只保障了人民调解员补贴经费，应进一步加强和规范人民调解工作经费保障问题。 | |||||||||
改进措施 | 应进一步加强和规范人民调解工作经费保障问题。 | |||||||||
项目负责人：魏娜 | 财务负责人：程小晏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（23年刑释人员安置帮教工作经费） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008742779-23年刑释人员安置帮教工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
规范文书档案、加强信息核查、按要求接受特殊刑释人员、落实亲情帮教走访工作。 | 规范文书档案、加强信息核查、按要求接受特殊刑释人员、落实亲情帮教走访工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为进一步加强我县刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。根据遂宁市社会管理综合治理委员会关于印发《遂宁市全面推进和创新刑满释放解除劳教人员安置帮教工作实施方案的通知》（遂综治委〔2012〕10号）设立了刑满释放人员安置帮教经费项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 特殊刑释人员帮教走访次数 | ≥ | 350 | 次 | 486次 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 特殊刑释人员接收率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 接受刑释人员及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 刑释人员重新犯罪减少率 | ＞ | 70 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊刑释人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 接受特殊刑释人员、亲情帮教走访工作预算金额 | ≤ | 50000 | 元 | 49900 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：梁人文 | 财务负责人：程小晏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（23年政府法律顾问团经费） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008743242-23年政府法律顾问团经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
规范和加强县委、县政府法律顾问工作，全面推进依法治县。根据法律服务合同，支付政府法律顾问团费用 | 本项目截至2023年底，支付了部分法律顾问服务费。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政府法律顾问经费是为规范和加强县委、县政府法律顾问工作，全面推进依法治县，提高党委依法执政、政府依法行政能力。根据县委领导安排，由我局公开采购律师事务所为县委、县政府提供为期一年的法律顾问服务，经县政府批示，设立了政府法律顾问团项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.00 | 54.00 | 33.08 | 61.26% | 10 | 6 | 因财政资金紧缺，未支付完成，结转到下一年度支付上一年度的法律顾问服务费用。 | |||
其中：财政资金 | 54.00 | 54.00 | 33.08 | 61.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供法律服务覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
质量指标 | 相关法律案件结案率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 处理法律问题及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法行政提高率 | ＞ | 5 | % | 8% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律服务办案成本 | ≤ | 540000 | 元 | 330800 | 15 | 15 | ||
合计 | 96 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郑婷 | 财务负责人：程小晏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（23年法律援助） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008742607-23年法律援助 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度，全县法律援助工作全覆盖，及时审核、办理法律援助案件，积极解答群众法律咨询。（全年办理法律援助案件约300件） | 2023年，县法律援助中心共受理法律援助案件446件（其中：民事案件277件、刑事案件169件），提供法律咨询2396件，挽回经济损失约350万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 法律援助是一项扶助贫弱、保障社会特殊群体合法权益的社会公益事业，同时也是中国实践依法治国方略，全面建成小康社会的重要举措。中共中央、国务院对法律援助工作十分重视，党的十六大明确提出“积极开展法律援助”，并作为建设社会主义政治文明的重要内容。根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《2018年十项民生工程及20件民生实事实施方案》（川委办（2018）8号）和省司法厅《关于2018年全省十项民生工程及20件民生实事资金分解表意见的函》文件要求，设立了法律援助项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.70 | 12.67 | 12.67 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.70 | 12.67 | 12.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成数量 | ≥ | 300 | 件 | 446件 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 法律援助案件达标率 | ≥ | 99 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 审核、办理法律援助案件及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会特殊群体进行司法援助，提供免费法律服务覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援对象满意度 | ≥ | 96 | % | 97% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律援助办案成本预算金额 | ≤ | 127000 | 元 | 127000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王蓉 | 财务负责人：程小晏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（23年法治政府及普法经费） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008743297-23年法治政府及普法经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强普法宣传，推进法治政府建设 | 2023年，我局深入开展“法律七进”活动等多项工作任务，同时做好法治政府建设工作统筹协调。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为更好地谋划推动全县“八五”普法工作，增强全民法治观念，根据县委领导安排，设立法治政府及普法经费项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法治宣传受教育人次 | ≥ | 50 | 万人次 | 56万人次 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 法治宣传知晓率 | ＞ | 96 | % | 98% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 推进法治政府建设及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律意识、法治素养全面提升率 | ＞ | 7 | % | 8% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展法治宣传活动预算金额 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈帆 | 财务负责人：程小晏 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表