目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县吉祥镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 吉祥镇职能简介
(1)、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
(2)、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
(3)、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
(4)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(5)、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
（二）蓬溪县吉祥镇人民政府2025年重点工作
（1）坚持项目为王，推动经济发展提质增效。一是树立“人人都是招商主体”的理念。动员镇村（社区）各级党员干部深入调研镇域资源与需求，结合本村（社区）实际，精准定位，因地制宜谋划项目，建立优质项目储备库。二是营造重商亲商安商的人文环境。加强与招商企业的沟通交流，提前规划项目用地，合理预留项目建设用地指标。贯彻落实市、县项目建设全过程效率革命工作要求，深入项目建设单位和企业生产一线，及时有效解决企业问题，确保项目高质高效推进。三是建立人才返乡创业机制。加大对农业基础设施的投入，通过引进、发展、丰富项目，增加集体经济收入，助力居民在家就业。
（2）坚持惠民为要，不断深度增进民生福祉。一是收集群众心事。聚焦“小切口”，推动“大变化”，通过院坝会、干部大讲堂等载体收集群众需求。二是办好群众急事。把群众的急难事办成暖心事，继续深化政务公开工作，接受社会监督，保障群众知情权；继续开展“有事找纪检，清廉乡村行”活动，切实解决基层群众诉求，努力推进老难信访化解；持续健全12345政务服务热线等平台问题办理机制，及时办结办好群众来电来访诉求事项。三是丰富群众乐事。继续实施文化惠民工程，组织开展迎春文艺表演、国庆节、重阳节等重大节日文化活动、“送文化下乡”等文娱活动；定期开展公益性知识宣讲活动，让文化活动更加贴近群众生活，实现优质文化资源直达基层的目标。
（3）坚持稳定为基，持续防范化解重点领域风险。一是坚持底线思维。把“五预”机制和突发事件初期处置现场指挥官制度作为解决问题、赢得主动的关键一招，细化落实任务清单，注重点面结合，强化示范引领。二是大力整治重点领域安全隐患。较真碰硬推进治本攻坚三年行动，深入开展以施工动火作业为重点的消防安全专项整治行动，强化建筑施工、有限空间作业等领域现场安全管理，推动问题隐患清仓见底、动态清零。三是维护社会稳定。针对涉及群众安全稳定的重点问题，镇村干部常态化走访群众，以时时放心不下的责任感抓好成南高速扩容项目征地、唐家渡电航工程移民安置等信访工作，确保社会大局平稳有序。
二、部门预算单位构成
蓬溪县吉祥镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括:蓬溪县吉祥镇农业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，吉祥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。吉祥镇，2025年收支总预算1124.26万元，较2024年收支预算总数减少199.65万元，主要是人员减少、项目经费减少。
（一）收入预算情况
吉祥镇2025年收入预算1124.26万元，其中：上年结转26.51万元，占2.36%；一般公共预算拨款收入1097.75万元，占97.64%。
（二）支出预算情况
吉祥镇2025年支出预算1124.26万元，其中：基本支出930.19万元，占82.74%；项目支出194.08万元，占17.26%。四、财政拨款收支预算情况说明
吉祥镇，2025年收支总预算1124.26万元，较2024年收支预算总数减少199.65万元，主要是人员减少、项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入26.51万元；支出包括：一般公共服务支出628.32万元、社会保障和就业支出72.81万元、卫生健康支出31.55万元、 城乡社区支出41.81万元、农林水支出290.84万元、住房保障支出58.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
吉祥镇，2025年收支总预算1097.75万元，较2024年收支预算总数减少78.17万元，主要是人员减少、项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出616.82万元，占56.19%；社会保障和就业支出72.81万元，占6.63%；卫生健康支出31.56万元，占2.87%；城乡社区支出41.81万元，占3.81%、农林水支出275.83万元，占25.13%、住房保障支出58.94万元，占5.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）305.84万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）77.57万元,主要用于商品和服务等方面的支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）233.41万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.14万元，主要用于单位职工养老保险单位部分的支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.67万元，主要用于单位职工生育、工伤保险单位部分支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.89万元，主要用于单位公务员医疗保险单位部分的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.19万元，主要用于单位事业人员医疗保险的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）3.03万元，主要用于公务员医疗补助的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.45万元，主要用于单位职工大额医疗保险、住院补充险的支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）41.81万元，主要用于社区干部生活补助、商品和服务等方面的支出。
11、农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）275.83万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.94万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
吉祥镇2025年一般公共预算基本支出930.19万元，其中：
人员经费872.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费57.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
吉祥镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降1.96%。主要原因是切实厉行节约，减少一般性支出。
2025年公务接待费计划用于吉祥镇按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
吉祥镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数37.2万元，其中：会议费0.4万元，培训费1.8万元，差旅费35万元。
（一）会议费较2024年预算持平
（二）培训费较2024年预算增长预算持平
（三）差旅费较2024年预算增长40%主要原因是下村出差调研增加，差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
吉祥镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
吉祥镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，吉祥镇机关运行经费财政拨款预算为57.96万元，较2024年预算减少1.26万元，下降2.13%，主要原因是压缩一般性支出。
（二）政府采购及购买服务情况
吉祥镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
吉祥镇2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，吉祥镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年吉祥镇开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算167.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算167.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于商品和服务等方面的支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于社区干部生活补助、商品和服务等方面的支出。
4、农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是按照机关事业单位养老保险的有关规定，单位为职工缴费的基本养老保障金。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要是单位对职工缴纳的工伤、失业、生育保险金。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是行政单位为职工缴纳的医疗保险金。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是事业单位为职工缴纳的医疗保险金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
15、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表