目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县高升乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）高升乡职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）高升乡2025年重点工作
一是坚持全面从严抓党建、夯基础，发展合力持续凝聚。牢牢把握新时代党的建设总要求，持续加强党的创新理论武装。按要求组织开展集中学习、专题研讨。持续推动村级集体经济发展壮大。实行县乡村党组织书记“三级领办”机制，通过组织引领人才队伍、科技助力农业新质生产力发展、集群发展村级集体经济，做强现代农业产业链条；促进农旅融合。蓬溪县第三届“金色之旅共享高升”油菜花赏花月活动。依托粮油园区万亩花田，组织开展油菜花赏花月活动，开展乡村集市、乡村旅游、乡村展演等系列文旅活动。
二是围绕成果巩固抓衔接、守底线，乡村振兴稳步推进。建立健全防止返贫常态化监测帮扶体系。对全乡实现网格化管理，落实乡、村网格体系人员80人，严格落实“月监测、月研判”制度，扎实开展防止返贫集中排查工作，充分运用全国防止返贫集中排查APP对所有农户进行排查，共计排查4864户13447人；积极响应国家政策，今年完成大豆玉米套种二千五百多亩，比去年增加了四百余亩，完成大小春种植。今年完成水稻种植三千五百余亩，完成玉米种植五千余亩，小麦种植一千余亩。开展撂荒地常态化治理，通过县级部门反馈撂荒图斑、村级自查、乡级巡查的方式，实现辖区内撂荒地清零。
三是对标和美乡村抓整治、优环境，人居水平有效提升。本年度共新（改）建无害化卫生厕所137户，户均2200，总金额30.14万元。在门子垭村开展人居环境整治风貌改造45户，在全乡范围内持续开展村庄清洁行动，着重整治乡村风貌，对私搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱挂、乱占道、残垣断壁、户外广告等现象进行了集中整治，有效改善了乡村视觉环境，提升了乡村整体风貌。
四是倾心尽力保障抓民生、促惠民，社会事业协调发展。2024年，新增低保27人，共发放低保金160.8万元；新增分散特困供养人员9人，共发放特困金12.7万元；2024年新增半失能特困人员4人，为特困人员开具住院“一站式救助”49人次，每季度为分散供养全失能、半失能特困老人发放护理资金共计16人1.3万元。县级临时救助37人次，18.7万元，乡镇临时救助97人次，8.77万元；大学新生助学帮困1人次，救助金额5000元。为全乡104名留守儿童开展“百名爱心妈妈结对千名留守女童”关爱帮扶，全乡困境儿童10人，共发放困境儿童保障资金14.4万元。新增高龄老人97人，共发放高龄资金30.5万元。
五是聚焦主动创稳抓治理、构和谐，社会环境全面向好。构建综治维稳联动防控体系。扎实开展矛盾纠纷排查化解。2024年，全乡成功化解矛盾纠纷69起。高效开展常态化平安巡防工作，将校园护校、隐患排查、政策法规宣传、重点场所巡查有机融合，今年以来，已常态化开展巡防24次，联合派出所开展校园护校200余次，专项排查易制毒场所6次；强化重点人员服务管理。联合司法所、派出所对目前在册的6名社区矫正人员、47名刑满释放人员、89名涉毒人员、78名在管精神障碍患者等重点人员纳入常态化管理追踪视野。
二、部门预算单位构成
高升乡属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。包括：蓬溪县高升乡农业综合服务中心、蓬溪县高升乡便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高升乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。高升乡2025年收支总预算681.94万元，较2024年收支预算总数减少113.89万元，主要是项目减少。
（一）收入预算情况
高升乡2025年收入预算681.94万元，其中：上年结转6.84万元，占1%；一般公共预算拨款收入675.1万元，占99%。
（二）支出预算情况
高升乡2025年支出预算681.94万元，其中：基本支出563.41万元，占82.62%；项目支出118.53万元，占17.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
高升乡2025年收支总预算681.94万元，较2024年收支预算总数减少113.89万元，主要是项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入675.1万元、上年结转6.84万元；支出包括：一般公共服务支出395.07万元、社会保障和就业支出44.65万元、卫生健康支出19.04万元、城乡社区支出21.76万元、农林水支出165.26万元、住房保障支出36.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高升乡2025年收支总预算675.1万元，较2024年收支预算总数减少57.97万元，主要是项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出389.87万元，占57.75%；社会保障和就业支出44.65万元，占6.61%；卫生健康支出19.04万元，占2.82%；城乡社区支出21.76万元，占3.22%；农林水支出163.62万元，占24.24%；住房保障支出36.16万元，占5.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为197.74万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为59.19万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为132.94万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.68万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.97万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.38万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.94万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.97万元，主要用于：公务员人员医疗缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.75万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为21.76万元，主要用于社区干部生活补助和办公经费等支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为163.62万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.16万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
高升乡2025年一般公共预算基本支出563.41万元，其中：
人员经费528.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费35.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高升乡2025年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我乡2025年因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆,.....。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
高升乡2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21.8万元，其中：会议费0万元，培训费0.8万元，差旅费21万元。
（一）会议费与2024年均未安排。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降13.56%。主要原因是节俭开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
高升乡2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
高升乡2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，高升乡机关运行经费财政拨款预算为35.28万元，较2024年预算减少1.26万元，下降3.45%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
高升乡2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
高升乡2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，高升乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年高升乡开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算111.69万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算111.69万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。