蓬溪县卫生健康局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、事业收入支出情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
十三、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县卫生健康局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 卫健局职能简介
1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4、贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8、负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10、指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会。
13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）卫健局2024年重点工作
2024年，县卫生健康局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委十二届二次、三次、四中全会精神、市委八届七次全会精神和县委十四届十一次全会精神。深挖《本草纲目》诞生地文化资源，推动中医药事业产业文化“三位一体”发展。持续推进优质医疗资源扩容下沉，深入实施县医院“千县工程”，加强医联体、医共体建设，建强县域医疗卫生次中心，启动县域检查检验中心、远程影像咨询会诊中心、远程心电咨询会诊中心建设，启动蓬溪县第三人民医院项目建设。推进群利镇、荷叶乡、高升乡、新会镇创建省级卫生乡镇，为全县经济社会高质量发展提供支撑。
二、部门预算单位构成
卫健局下属二级预算单位31个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。具体单位名称详见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
01 | 蓬溪县卫生健康局 | 行政机关 | 17 | 蓬溪县任隆中心卫生院 | 差额拨款事业单位 |
02 | 蓬溪县计划生育协会 | 参公管理事业单位 | 18 | 蓬溪县三凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 |
03 | 蓬溪县流动人口和避孕药具服务站 | 全额拨款事业单位 | 19 | 蓬溪县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 |
04 | 蓬溪县急救中心 | 全额拨款事业单位 | 20 | 蓬溪县新会镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
05 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 21 | 蓬溪县槐花镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
06 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 22 | 蓬溪县常乐镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
07 | 蓬溪县医学教育培训中心 | 全额拨款事业单位 | 23 | 蓬溪县红江镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
08 | 蓬溪县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 24 | 蓬溪县鸣凤镇吉星卫生院 | 差额拨款事业单位 |
09 | 蓬溪县中医医院 | 差额拨款事业单位 | 25 | 蓬溪县吉祥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
10 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 26 | 蓬溪县宝梵镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
11 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 27 | 蓬溪县高升乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
12 | 蓬溪县明月中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 28 | 蓬溪县金桥镇高坪卫生院 | 差额拨款事业单位 |
13 | 蓬溪县第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 29 | 蓬溪县槐花镇新胜卫生院 | 差额拨款事业单位 |
14 | 蓬溪县鸣凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 30 | 蓬溪县金桥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
15 | 蓬溪县大石中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 31 | 蓬溪县荷叶乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
16 | 蓬溪县群利镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。卫健局2024年收支总预算50496.11万元，较2023年收支预算总数减少524.13万元，主要是减少上年结转资金，以及减少中省提前下达专项项目经费。
（一）收入预算情况
卫健局2024年收入预算50496.11万元，其中：上年结转1311.70万元，占2.60%；一般公共预算拨款收入17684.41万元，占35.02%；事业收入31500.00万元，占62.38%。
（二）支出预算情况
卫健局2024年支出预算50496.11万元，其中：基本支出14699.95万元，占29.11%；项目支出35796.16万元，占70.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
卫健局2024年收支总预算18996.11万元，较2023年收支预算总数增加560.87万元，主要是增加养老机保险个人账户退费等专项项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17684.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入227.55万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1084.15万元；支出包括：社会保障和就业支出3395.76万元、卫生健康支出13141.36万元、住房保障支出1374.85万元、其他支出1084.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
卫健局2024年收支总预算17684.41万元，较2023年收支预算总数增加1238.32万元，主要是增加老机保个人账户退费、从业人员体检等专项项目经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3395.76万元、占19.20%，卫生健康支出12913.81万元、占73.02%，住房保障支出1374.85万元、占7.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为1644.73万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1669.50万元，主要用于单位退休职工的生活补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为81.53万元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为450.41万元，主要用于卫健局机关工资福利及商品服务支出。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为70.00万元，主要用于卫健局机关实施中省市县项目工作经费支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为139.37万元，主要用于医培中心、急救中心等工资福利及商品服务支出。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为3062.67万元，主要用于县人民医院工资福利及商品服务支出。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为248.78万元，主要用于县中医医院工资福利及商品服务支出。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为30.00万元，主要用于县级公立医院综合改革项目支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为5537.95万元，主要用于乡镇卫生院工资福利及商品服务支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2024年预算数为251.00万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为503.35万元，主要用于疾控中心工资福利及商品服务支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为556.94万元，主要用于保健院工资福利及商品服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为404.20万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2024年预算数为55.00万元，主要用于结核、艾滋病等重大公共卫生项目支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）2024年预算数为124.78万元，主要用于HPV疫苗接种、免费婚检等其他公共卫生项目支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为58.68万元，主要用于流动人口和避孕药具服务站工资福利及商品服务支出。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为423.48万元，主要用于计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励等项目支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.77万元，主要用于卫健局机关医疗保险缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为618.98万元，主要用于卫健局下属事业单位医疗保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为39.45万元，主要用于大额医保及补充医疗保险缴费支出。
22.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2024年预算数为100.00万元，主要用于中医药发展专项项目支出。
23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为220万元，主要用于从业人员体检和卫生监测费等项目支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1374.85万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
卫健局2024年一般公共预算基本支出14699.95万元，其中：
人员经费14507.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费192.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
卫健局2024年“三公”经费财政拨款预算数14.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.90万元，公务用车购置及运行维护费9.60万元。
（一）因公出国（境）经费
本年及上年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2024年比2023年预算减少0.22万元、下降比例4.30%，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年比2023年预算减少7.00万元、下降比例42.17%，主要是厉行节约。
本部门现有公务用车36辆，其中：轿车3辆，特种专业技术用车（救护车、疫苗运输车）33辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.60万元，用于2辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要用于保障全县卫生应急、卫生健康执法监督、医疗救护、疫苗运输等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
卫健局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数,31.45万元，其中：会议费0.50万元，培训费3.45万元，差旅费27.50万元。
（一）会议费较2023年预算下降0.26万元，下降34.21%。主要原因是按照精简会议要求，减少会议次数。
（二）培训费较2023年预算下降0.46万元，下降11.76%。主要原因是减少培训人次。
（三）差旅费较2023年预算3.30万元，增加13.64%。主要原因是新冠感染疫情结束后，增加下属单位检查督导等出差人次。
九、政府性基金预算支出情况说明
卫健局2024年政府性基金预算支出1084.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出1084.15万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
卫健局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、事业收入支出情况说明
2024年事业单位经营收入收支预算31500.00万元，其中：县人民医院18000.00万元、县中医医院1500.00万元、县保健院2100.00万元、疾控中心900.00万元、22个乡镇卫生院9000.00万元。主要用于县人民医院、中医医院、保健院、疾控中心及22个乡镇卫生院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024市卫健局及下属计划生育协会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.20万元，较2023年预算增加8.40万元，增加16.22%，主要原因是较去年增加7人，相应增加机关运行经费。
（二）政府采购及购买服务情况
卫健局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
卫健局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，卫健局所属各预算单位共有车辆36辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车35辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备6台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年卫健局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算2984.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目20个，涉及预算2984.46万元。
十三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.分级诊疗：就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
13.基本药物：指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
14. 基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理。