目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县天福镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）天福镇人民政府职能简介
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.领导干部所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
3.负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法治等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法治教育和社会公德教育，提高群众素质。
5.负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6.负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7.负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
8.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
11.办理县政府交办的其它工作事项。
（二）天福镇人民政府2024年重点工作
（1）聚焦特色优势，不断壮大产业规模。一是立足天福资源优势，大力发展以食用菌、酒粮为主的特色产业。坚持藏粮于地、藏粮于技，稳定粮食生产，计划落实粮种面积5万余亩，继续推广大豆玉米带状复合种植3000余亩，经济林、粮食作物“经粮间作”，实现“一地两收”。创新发展“果+稻”套种模式2000余亩，推动粮经作物协同发展，促进农民果粮双丰收。二是加快推进食用菌产业转型升级，推广标准化菇棚，计划建设食用菌生产车间 2000平方米，食用菌大棚100亩，加快打造“中国菌都”，积极创建五星级农业园区。三是打造70万只规模标准化蛋鸡养殖场，构造形成“禽蛋养殖+加工+销售”为一体的全产业链条。
（2）聚焦责任压实，积极推进项目建设。一是强化督导郑家沟村完成菌菜大棚党建重点项目建设，指导长坪村、狮山村党群服务阵地功能划分和布局整治。二是加快推进菌香园、食用菌博览园、琪英六期、骆峰三期、场镇能级提升等民生项目，进一步推动“菌果飘香·多彩天福”建设。三是启动派出所办公用房2000平方米，消防站办公用房2000平方米、训练场所，以及河道整治、农业灌溉渠系整治等基础设施项目建设，加快天福城镇化进程。
（3）聚焦重点任务，全面实施乡村振兴战略。一是坚持党建引领各项中心工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫机制和帮扶机制，坚持农业农村优先发展，把解决好“三农”问题作为重中之重。二是严守耕地红线，严禁耕地非农化、防止耕地非粮化。坚持规划引领、有序推进、立足实际、尊重农民意愿，分类推进村庄建设。三是加大农村基础设施建设投入力度，全面推进“四好公路”建设、农村饮水安全巩固提升工程和农房建设质量安全工程。四是持续深入整治农村人居环境，大力实施乡村振兴人才培养计划。
(4) 聚焦网格管理，扎实推进平安天福建设。严格落实依法治国各项方略，坚持专群结合、群防群治，加强天福治安防控体系建设。完善信访工作制度，畅通群众信访渠道，借助各类调解联动机制，及时解决群众反映的问题和矛盾，真正做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好安全生产、防汛抗旱和防溺水等安全工作。深化“平安村”“法治村”创建，进一步打造平安建设新标杆，2024年茶房沟村将计划创建“六无”平安村。
(5)聚焦以人为本，着力保障改善民生福祉。一是进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策;继续提升教育办学水平，不断完善公共文化基础设施;常态化开展疫情防控，提高乡镇公共卫生服务能力。二是深化村级治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。
(6)聚焦宜居品质，坚持不懈抓好环境保护。一是加强日常环境保护监管，督促企业切实履行环保义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制。对私搭乱建、乱堆乱放现象进行重拳出击、严格整治。二是抓好 316 国道沿线、农环线环境治理，加快推进生活垃圾分类，不断提升城乡宜居水平。三是加强对农村污水、黑臭水体的整治工作，严格落实好林长制、河长制、田长制，让全镇山更美、岸更绿、水更清。四是抓好农村改厕工作，推进农村废弃物资源化利用，让城乡更加文明有序。
二、部门预算单位构成
天福镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，天福镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。天福镇人民政府2024年收支总预算1320.76万元，较2023年收支预算总数增加84.96万元，主要是2024年经费中有2023年的结转资金，导致经费增加。
（一）收入预算情况
天福镇人民政府2024年收入预算1320.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1191.82万元，占90.24%；政府性基金预算收入43.6万元，占3.3%；上年结转85.34万元，占6.46%。
（二）支出预算情况
天福镇人民政府2024年支出预算1320.76万元，其中：基本支出906.24万元，占68.62%；项目支出414.52万元，占31.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
天福镇2024年收支总预算1320.76万元，较2023年收支预算总数增加84.96万元，主要是2024年经费中有2023年的结转资金，导致经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1191.82万元、政府性基金预算拨款收入43.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.34万元；支出包括：一般公共服务支出672.22万元、社会保障和就业支出69.92万元、卫生健康支出24.89万元、城乡社区支出85.68万元、农林水支出411.36万元、住房保障支出56.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
天福镇2024年收支总预算1191.82万元，较2023年收支预算总数减少36.29万元，主要是2024年人员、项目资金减少，导致经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出634.51万元，占53.24%；社会保障和就业支出69.92万元，占5.87%；卫生健康支出24.89万元，占2.09%；城乡社区支出42.08万元，占3.53%；农林水支出363.73万元，占30.52%；住房保障支出56.69万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2024年预算数为296.82万元，主要用于：行政单位的基本支出等方面的支出。
2.一般公共服务（类））政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为120.15万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2024年预算数为217.54万元，主要用于：事业单位的基本支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.47万元，主要用于：单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.45万元，主要用于事业单位失业保险缴费等方面支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.74万元，主要用于：单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.43万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.72万元，主要用于：主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为42.08万元，主要用于：社区办公费、社区道路、照明、公共交通、公共设施建设维护与管理、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为411.36万元，主要用于：村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.69万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天福镇2024年一般公共预算基本支出906.24万元，其中：
人员经费850.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、福利费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、生活补助
公用经费55.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、邮电费、其他交通费用、水费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
天福镇2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
天福镇2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数36.89万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费36.89万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是会议减少。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算减少2.00%。主要原因是人员减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
天福镇2024年政府性基金预算支出43.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出43.6万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
天福镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，天福镇及下属蓬溪县天福镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为55.44万元，较2023年预算减少11.78万元，下降21.25%，主要原因是2024年预算人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，天福镇安排政府采购预算3.1万元，主要用于采购空调机、多功能一体机、A3黑白打印机、便携式计算机等。
2024年天福镇无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，天福镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年天福镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算329.18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；涉及运转类项目3个，涉及预算329.18万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。