中共蓬溪县委目标绩效管理办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委目标绩效管理办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委绩效办职能简介
1.负责市委、市政府下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责中央和省委、省政府以及市委、市政府督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县委绩效办2026年重点工作
一是聚焦闭环落实，提升督查工作质效。紧紧围绕县委、县政府中心工作、重大项目、领导批示，精准制定督查计划。将推动工作落地见效作为督查核心目标，不断创新优化督查方式方法。强化暗访回访，增强督查工作的针对性和实效性；加大重复督办力度，对重点任务实行“销号管理”，紧盯不放、一督到底，以较真碰硬的态度推动督查工作走深走实，确保各项部署落地生根。
二是坚持精简科学，优化绩效管理效能。 优化考核指标，突出高质量发展首要任务；改进考核方法，取消佐证材料报送和不必要实地考核，切实为基层“减负松绑”。加强考核指标日常监测，及时预警纠偏。强化结果运用，牢固树立“奖优罚劣、激励担当”的鲜明导向。
三是抓实四项重点，服务县域经济发展。持续推动整治形式主义为基层减负，进一步完善长效机制，巩固成果，助力基层减负增效。持续深化“效率革命”，紧盯“四个服务”推动审批再提速、服务再优化、环节再精简。推广“一扇窗办所有事”集成服务，进一步畅通跨部门协作。持续优化营商环境，推动全县政务环境、市场环境、法治环境等方面持续改进；加强惠企政策落实情况的跟踪督办，确保企业应享尽享；加大企业诉求解决力度，助力破解发展难题。抓实民生实事，重点围绕教育、医疗、就业、养老、住房、交通、环境治理等民生领域，清单化、项目化推进民生实事落地见效。
四是强化队伍建设，筑牢督查工作根基。通过优化人员配备、充实工作力量，构建结构合理、梯队分明的督查队伍格局；聚焦政策解读、沟通协调、问题研判等核心能力提升，常态化组织政治理论、业务技能专题培训，着力锻造一支政治过硬、作风扎实、战斗力强、能打硬仗的专业化队伍，确保能够快速准确贯彻领导意图，高效应对各类督查任务，为全县重点工作推进提供坚实的队伍保障。
二、部门预算单位构成
县委绩效办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。县委绩效办，2026年收支总预算314.02万元，较2025年收支预算总数增加22.04万元，主要是增加了人员。
（一）收入预算情况
县委绩效办2026年收入预算314.02万元，其中：一般公共预算拨款收入314.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委绩效办2026年支出预算314.02万元，其中：基本支出275.82万元，占87.84%；项目支出38.2万元，占12.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委绩效办，2026年收支总预算314.02万元，较2025年收支预算总数增加22.04万元，主要是增加了人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.02万元；支出包括：一般公共服务支出249.65万元、社会保障和就业支出28.82万元、卫生健康支出12.52万元、住房保障支出23.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委绩效办，2026年收支总预算314.02万元，，较2025年收支预算总数增加22.04万元，主要是增加了人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出249.65万元，占79.5%；社会保障和就业支出28.82万元，占9.2%；卫生健康支出12.52万元，占4%；住房保障支出23.04万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为107.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、公务用车运行维护。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为38.2万元，主要用于：优化营商环境和绩效督查考核项目支出。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为104.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为0.14万元，主要用于：退休人员保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.96万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.71万元，主要用于：其他社会保障缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.58万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.4万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.15万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为0.4万元，主要用于：其他社会保障缴费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23.04万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委绩效办2026年一般公共预算基本支出275.82万元，其中：
人员经费250.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利。
公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2026年“三公”经费财政拨款预算数5.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算12.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，过紧日子厉行节约。
2026年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、上级督查指导等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、保险、高速通行费等方面支出，主要保障县委、县政府主要领导批交办事项和县委、县政府重要会议和重大工作、项目等工作的督查督办。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委绩效办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.5万元，其中：会议费4万元，培训费0.1万元，差旅费10.4万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是增加了办理工作且在市民文化中心租赁会场。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降30.2%。主要原因是严格执行中央八项规定，过紧日子厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委绩效办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委绩效办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县委绩效办的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，较2025年预算增加1.2万元，增长5%，主要原因增加人员和相关工作。
（二）政府采购及购买服务情况
县委绩效办2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县委绩效办2026年无购买服务项目，未安排购买服务预
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县委绩效办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县委绩效办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算38.2万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算38.2万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。