蓬溪县档案馆2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县档案馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县档案馆职能简介
1.接收县级（包括乡镇、街道）各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作,开展民生档案异地查档跨馆服务。
4.承担数字化、信息化档案馆建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设。
6.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
（二）蓬溪县档案馆2025年重点工作
一是做好档案安全工作。落实档案安全责任人，健全严格的档案安全岗位责任制，定期对档案保管状况进行检查，及时排除安全隐患；组织干部职工定期开展消防演练，提高安全应急处置能力；积极汇报，筹措资金，对档案馆大楼外墙进行维修，保障办事群众和馆内干部职工人身安全，确保各项安全措施落到实处。
二是做好档案利用服务工作。加快推进档案利用流程优化、手续精简，加大档案便民服务力度，拓宽服务广度，切实发挥档案服务民生功能。
三是启动数字档案馆建设工作。争取省档案局奖补资金，并结合县档案馆实际，采取分阶段、分项目，逐年投入资金建设的方式，启动蓬溪县数字档案馆建设项目，确保按期完成全省数字档案馆建设任务。
四是持续开展馆藏档案开放审核工作。选取2至3个全宗开展档案开放审核，积极加强与立档单位的沟通和业务交流，制定详细的工作计划，稳步推进馆藏档案开放审核工作。
五是扩大民生档案征集接收力度。加强与县档案局、农业农村局、融媒体中心等单位的沟通联系，推动农村土地确权档案、音视频档案的接收进馆工作，拓宽实物档案征集渠道，面向社会、党群机关、单位广泛征集实物档案以及重大活动和突发事件档案的收集、保管，不断丰富馆藏资源体系。
二、部门预算单位构成
县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县档案馆，2025年收支总预算172.24万元，较2024年收支预算总数增加23.22万元，主要是因为人员增加、新形势下档案工作数字化转型，实现信息化与档案事业各项工作深度融合，项目经费增加。
（一）收入预算情况
县档案馆2025年收入预算172.24万元，其中：一般公共预算拨款收入172.24万元，占100%。
县档案馆2025年支出预算172.24万元，其中：基本支出112.24万元，占65.2%；项目支出60万元，占34.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县档案馆，2025年收支总预算172.24万元，较2024年收支预算总数增加23.22万元，主要是因为人员增加、新形势下档案工作数字化转型，实现信息化与档案事业各项工作深度融合，项目经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入172.24万元；支出包括：一般公共服务支出146.81万元、社会保障和就业支出11.3万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出9.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县档案馆，2025年收支总预算172.24万元，较2024年收支预算总数增加23.22万元，主要是因为人员增加、新形势下档案工作数字化转型，实现信息化与档案事业各项工作深度融合，项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出146.81万元，占85.24%；社会保障和就业支出11.3万元，占6.56%；卫生健康支出4.91万元，占2.85%；住房保障支出9.21万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为86.81万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、单位行政运行所需的办公费、印刷费、水费、电费等。
2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：档案馆运行经费。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为40万元，主要用于对库存档案进行数字化录入及国企退休人员档案管理等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.15万元，主要用于：单位职工养老保险集体部分缴费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2025年预算数0.15万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.75万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.94万元，主要用于公务员医疗支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.22万元，主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为9.21万元，主要用于住房公积金集体部分交纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县档案馆2025年一般公共预算基本支出112.24万元，其中：
人员经费102.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年度及上年度均未安排
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待省、市领导及其他区（县）单位来我馆调研、考察、交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.95万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.95万元。
（一）会议费与2024年预算均未安排。
（二）培训费与2024年预算均未安排。
（三）差旅费较2024年减少20.84%，主要原因是贯彻落实上级相关规定，压缩差旅费支出，严格经费管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
县档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县档案馆机关运行经费财政拨款预算为9.8万元比2024年预算增加1.4万元，增加16.67%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，县档案馆安排政府采购预算20万元，主要用于数字档案馆建设服务器、设备及软件购买等。
县档案馆2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县档案馆共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县档案馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算60万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算60万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。