蓬溪县槐花镇人民政府2025年部门预算
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县槐花镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）槐花镇人民政府职能简介
槐花镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。
镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员大会的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
镇政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）槐花镇人民政府2025年重点工作
2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、推动全面深化改革的关键之年，是“十四五”收官和“十五五”蓄势之年。槐花镇将始终聚焦县委“特色产业强县、民生幸福优城”主题主调，积极围绕“一镇两园多基地”工作思路，全力拼经济、聚力求突破、奋力谋发展，不断促进特色产业强镇建设干在实处、走在前列，为全县经济社会高质量发展贡献新的更大力量。重点抓好以下五个方面的工作：
一是抓现代农业转型升级，加快建设特色产业强镇。持续增强粮食等重要农产品稳产保供能力，抓实大小春粮食播种，力争实现播种面积与收获产量“双提升”。全域推进高标准农田建设，完成全镇17个村共计2.61万亩的新建和改造提升高标准农田，有效助力产业发展、集体经济增收。严守耕地和永久基本农田保护红线，全力遏制新增耕地“非农化”，防止“非粮化”，严格落实耕地占补平衡制度，有效推进撂荒地整治。聚力发展林下经济，贯彻落实“森林四库”理念，依托槐花良好的自然林木资源和国家储备林发展契机，持续推进蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目，特别是要加快推进香桂产业发展，打造全国最大的单体香桂种植生产基地，并积极争创省级“现代化香桂产业园区”。同时，全力支持民欣香桂公司研制第四代香桂油自动化加工设备，加快推进香桂加工厂厂房提档升级，着力打造槐花本土特色香料产品。
二是抓重点项目提速建设，加快集聚高质量发展动能。持续推进槐花社区山洪沟治理项目基础设施配套建设和项目周边土地整理，打造集采摘、休闲、观光、餐饮一体化的生态农庄休闲农业。扎实做好新胜社区山洪沟治理项目前期工作，保障项目审批通过后，及时进场施工，加速推进建设。继续加强与天府粮仓公司交流合作，高质量实施小麦千亩高产和“大豆+”示范片创建项目，全面提高粮油单产水平。推广使用遂宁市农村产权交易平台，完善农业社会化分级服务体系，加大盘活闲置资产力度，充分利用原五面山村小学校新建加工房、停机篷、专家工作室、农产品展示中心、五面山村党群服务中心，逐步完善农产品初加工及农机设施设备配套，打造具有槐花特色的综合农事服务中心。稳步实施“一事一议”、衔接资金、移民后扶等项目建设，确保综合文化站广场、双凤桥村人行桥、哨楼村、黑湖沟村道路修复工程、石门垭村新建道路等项目顺利完工。统筹推进以工代赈、绕镇路、槐花派出所办公用房提档升级等续建项目，力争早完工早投用。全面加强国有闲置资产盘活力度，持续优化营商环境，招引返乡人士和第三方企业租赁原新胜小学，打造集办公、仓储、加工车间、互联网电商平台运营、就业人员培训、食堂和住宿等多功能于一体的农事服务综合体。谋划推进杜家桥村、凤凰村、狮桥村、寨井沟村党群服务中心提档升级，打造群众舒心顺心办事服务场景。持续推进省级乡村振兴重点帮扶村哨楼村基础设施补短，持续巩固紫福村宜居宜业和美乡村建设成效，加快推进松柏沟村建设宜居宜业和美乡村。
三是抓民生事业蓬勃发展，加快提升群众幸福指数。全面加强与燃气公司沟通，推进槐花、新胜片区燃气管网改造。强化农村生活用水保障，完成跳墩村、狮桥村、凤凰村自来水安装。持续打好蓝天白云净土保卫战，聚焦场镇环境整治和风貌提升，稳步推进场镇能级提升、场镇风貌改造、牛家河流域治理等项目实施。新建新胜社区农贸市场，加强新胜社区周边环境治理，提升群众宜居性。持续完善覆盖农村人口的常态化防止返贫致贫机制，落实农村低收入人口帮扶制度，守住不发生规模性返贫底线。重点关注“一老一小”群体，健全养老服务网络。加强妇女儿童合法权益服务保障，落实残疾人社会保障制度和关爱服务体系。严格执行耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴、农机补贴等强农惠农富农政策。强化多部门联动，联合县智慧家教中心、派出所、司法所、镇安办、镇妇联以及学校组织开展普法宣传、消防、应急演练等活动，维护校园安全和学生健康成长。
四是抓基层治理稳控结合，加快营造和谐安定氛围。严格落实国家安全责任制和维护社会稳定责任制，健全防范化解重点领域重大风险机制，继续落实“五预”工作机制和现场指挥官制度，紧盯道路交通、城镇燃气、消防、危化、防汛、工贸企业、自建房、建筑施工、森林防灭火等重点领域和重点行业，开展防范“群死群伤”安全事故的排查与整治工作，确保全年不发生重大安全生产事故。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完成槐花镇综合治理中心规范化建设、实体化运行，持续推进信访工作法治化，依法依规解决群众诉求。进一步加强社会矛盾和风险隐患排查，用好“一站式”矛盾纠纷多元化解平台，持续深化“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理工作，把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。深入推进“一长五联+”工作，突出地域化和主题化，印发《槐花镇一长五联每月主题评比方案》，推动基层自治和智治深度融合，不断提升群众参与治理的积极性和主动性。统筹推进扫黑除恶常态化、禁毒人民战争、防邪反诈等工作，维护槐花大局和谐稳定。
五是抓政府建设质效并重，加快打造人民满意政府。认真贯彻落实“效率革命行动”工作部署要求，迅速转变工作作风、加快项目推进，全面提高政府高质量、高效率抓落实的能力和水平，以实际成效践行“两个确立”，做到“两个维护”，建设效率政府。坚持以人民为中心的发展思想，优化政务服务环境，完善便民服务中心基础设施配套建设，积极争创四川省星级便民服务中心、省级“政务服务+供销”便民服务中心，建设服务政府。严格按照“三重一大”制度规范行政决策程序，自觉接受民主监督、社会和舆论监督以及媒体监督，认真办理人大代表建议和群众合理诉求，建设法治政府。坚决落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，聚焦群众反映强烈的突出问题，切实维护群众切身利益，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，建设廉洁政府。树牢“过紧日子”思想，推进财政科学管理，严肃财经纪律，严禁铺张浪费，腾出更多资金用于民生改善和经济发展，建设节俭政府。
二、部门预算单位构成
蓬溪县槐花镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，槐花镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。槐花镇人民政府2025年收支总预算1405.94万元，较2024年收支预算总数减少196.33万元，主要是项目减少。
（一）收入预算情况
槐花镇人民政府2025年收入预算1405.94万元，其中：上年结转71.91万元，占5%；一般公共预算拨款收入1334.03万元，占95%。
（二）支出预算情况
槐花镇人民政府2025年支出预算1405.94万元，其中：基本支出1093.35万元，占77.77%；项目支出312.59万元，占22.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
槐花镇人民政府2025年收支总预算1405.94万元，较2024年收支预算总数减少196.33万元，主要是项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1334.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入71.91万元。
支出包括：一般公共服务支出697.23万元、社会保障和就业支出81.67万元、卫生健康支出35.39万元、城乡社区支出54.56万元、农林水支出470.83万元、住房保障支出66.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
槐花镇人民政府2025年收支总预算1334.03万元，较2024年收支预算总数减少108.16万元，主要是项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出697.23万元，52.26 %；社会保障和就业支出81.67万元，占6.12%；卫生健康支出35.39万元，占2.65%；城乡社区支出54.56万元，占4.09%；农林水支出398.92万元，占29.91%；住房保障支出66.26万元，占4.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类））政府办公厅（款）行政运行（项）2025年预算数为370.89万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为90.68万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2025年预算数为235.66万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为79.93万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.73万元，主要用于：职工失业、工伤保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.7万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等方面支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.97万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费等方面支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.71万元，主要用于：公务员医疗补充保险等方面支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为54.56万元，主要用于：社区干部生活补助和办公费等支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为398.92万元，主要用于：村干部、离任村干部生活补助和办公经费基层组织运行经费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66.26万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
槐花镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1093.35万元，其中：
人员经费1030.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
槐花镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）2025年公务接待费计划用于接待上级部门的各项检查和学习交流相关业务等公务接待。
（四）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
槐花镇人民政府2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数39.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费39.5万元。
（一）会议费本年及2024年无预算安排。
（二）培训费本年及2024年无预算安排。
（三）差旅费较2024年预算增长11%。主要原因是信访维稳出差较多。
九、政府性基金预算支出情况说明
槐花镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
槐花镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，槐花镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为62.4万元，较2024年预算减少2.4万元，下降3.7%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年槐花镇人民政府安排政府采购预算7万元，主要用于采购台式计算机。
槐花镇2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，槐花镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年槐花镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算240.68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算240.68万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。