2025年度四川省蓬溪县天福镇人民政府决算
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公开时间：2026年8月4日
第一部分 部门概况……………………………………………3
一、部门职责……………………………………………3
二、机构设置……………………………………………4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明……………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………………15
第四部分 附件……………………………………………………19
第五部分 附表……………………………………………………59
一、收入支出决算总表………………………………………59
二、收入决算表………………………………………………59
三、支出决算表………………………………………………59
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………59
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………59
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
（二）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
（三）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
（四）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。
（五）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
（六）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
（七）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
（八）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（十）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
（十一）办理县政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
天福镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入天福镇2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 天福镇人民政府
2. 天福镇农业综合服务中心
3. 天福镇便民服务中心
4. 天福镇宣传文化服务中心
5. 天福镇重点产业和项目服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1354.23万元。与2024年度相比，收、支总计各减少20.34万元，下降1.48%。主要变动原因是2025年减少了天福镇信访维稳专项经费、村级组织活动阵地建设、创建六好基层关工委经费等项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1354.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1354.23万元，其中：基本支出1046.21万元，占77.25%；项目支出308.02万元，占22.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1354.23万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.34万元，增下降1.48%。主要变动原因是2025年减少了天福镇信访维稳专项经费、村级组织活动阵地建设、创建六好基层关工委经费等项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1354.23万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.26万元，增长1.7%。主要变动原因是2025年人员增加，基本支出增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1354.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出715.32万元，占52.82%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出95.98万元，占7.09%；卫生健康支出31.92万元，占2.36%；住房保障支出53.29万元，占3.94%；城乡社区支出52.47万元，占3.87%；农林水支出405.26万元，占29.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1354.23万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为333.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为115.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为266.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为2.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为67.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为18.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为4.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：支出决算数为11.52元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）：支出决算数为15.2元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.6元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.61元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为52.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为405.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为53.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.21万元，其中：
人员经费966.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算71.8%，较上年度减少0.66万元，下降15.53%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.59万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度持平。主要原因是我单位没有公务用车。
3.公务接待费支出3.59万元，完成预算71.8%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.66万元，下降15.53%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出3.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，618人次（不包括陪同人员），共计支出3.59万元，具体内容包括：学习考察、检查工作、核实情况共3.59万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，天福镇机关运行经费支出79.41万元，比2024年度减少0.07万元，下降0.08%。主要原因是办公费、水费、电费减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，天福镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，天福镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成天福镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，天福镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.14分，绩效自评综述：我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行均达到执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县天福镇人民政府
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。天福镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农业综合服务中心，宣传文化服务中心，重点产业和项目服务中心，镇村建设办。
（二）机构职能。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。天福镇人民政府2025年末在职人员共有41人，其中公务员23人，事业干部18人；离退休人员共34人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。天福镇2025年年初财政预算收入1354.23万元，预算执行财政资金总收1354.23万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入1354.23万元。
（二）支出情况。天福镇2025年年初预算支出1354.23万元。财政资金总支出1354.23万元。其中：基本支出1046.21万元，占总支出77.25%,主要用于保障：工资福利支出692.94万元、对个人和家庭的补助273.85万元、商品和服务支出79.41万元；项目支出308.03万元，占总支出的22.75%。
（三）结余分配和结转结余情况。天福镇2025年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1、履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“各村（社区）开展党组织活动次数、路管员道路维护次数、组织开展关心留守儿童活动次数、农村基础设施维护次数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）各村（社区）开展党组织活动次数
我部门保证了各村（社区）开展党组织活动次数48次，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）路管员道路维护次数
我部门2025年开展了路管员道路维护次数288次，保证了道路交通安全，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）组织开展关心留守儿童活动次数
我部门2025年落实了组织开展关心留守儿童活动次数48次，保障关心了留守儿童，得2分。
（4）农村基础设施维护次数
2025年，农村基础设施维护次数48次，保障了农村基础设施维护。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2、预算管理。
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据 2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1354.23-1397.33|÷1397.33=3.08%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.75。
根据评分标准，该项指标扣0.25分，得7.75分。
（2）支出执行进度
2025年我部门中央项目资金全年预算数为140.7万元，执行数为104.7万元，预算执行率74.41%；省级项目资金全年预算数为12.57万元，执行数为12.57万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为345.34万元，执行数为308.2万元，预算执行率为89.25%。
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（104.7/140.7）*4.5+（308.2/345.34*4.5）=7.31。
根据评分标准，该项指标扣2.69分，得7.31分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为1397.33万元，预算执行数为1354.23万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 18.96 | 30.89 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加11.93万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《天福镇部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《天福镇部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4、资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2025年末实有在编在职人数为41人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计2051.57万元；2025年末实有在职在编人数为41人，固定资产和无形资产净值合计2051.57万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为56.82万元/人、50.04万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为-6.78%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为2.68万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元（不涉及超最低使用年限办公家具），2025年办公设备账面价值为38.39万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为38.39万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=1.32。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5、采购管理。
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我部门采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额300.94万元，1—12月预算执行总体进度为97.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额37.32万元，1—12月预算执行总体进度为0%，
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门5个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，5个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有5个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计3个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷3×100%×2）+（0÷16×100%×2）。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有5个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有5个，预期效益指标均已完成的项目个数为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分98.14分。
（二）存在问题
1、预算资金没有达到100%支付率。
1、执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1131.05 | 1131.05 | |||||||
年度总体 目标 | 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，知道农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社火保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 6、严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
村（社区）公共服务经费 | 保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。保障村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出；保障村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出；保障村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出；保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | |||||||
基本财力保障 | 保障镇干部，村社区干部和遗嘱等人员和政府及社区的正常办公和生活需求。 | |||||||
人员经费和日常公用经费 | 保障基础设施和环境项目类的运行维护；保障生产服务类项目的运行维护；保障社会管理类项目的运行维护；保障污水处理等公共服务建设工作。 | |||||||
城市配套费(政府性基金) | 保障办公费、城乡环境整治、防灾应急救助、关工工作经费、纪检组织建设经费、妇联工作经费及伙食费等，确保机关正常运行。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡环境整治村级个数 | ＝ | 12 | 个 | 5 | 12 | |
村（社区）道路维修量 | ≥ | 3 | 千米 | 5 | 3 | |||
工作会议举办次数 | ≥ | 144 | 场次 | 5 | 144 | |||
开展安全生产监管排查次数 | ≥ | 144 | 次 | 5 | 144 | |||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 24 | 次 | 5 | 24 | |||
城乡环境整治村级个数 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | |||
质量指标 | 安全生产监管排查覆盖率 | ≥ | 100 | % | 4 | 100 | ||
参会人员出勤率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | |||
村（社区）道路维修项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||
公路沿线环境卫生整治合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||
关心留守儿童覆盖率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |||
时效指标 | 工作会议举办及时率 | ≥ | 98 | % | 2 | 98 | ||
环境卫生清理及时率 | 定性 | 2025年12月底前 | 年 | 2 | 2025年12月底前 | |||
关心留守儿童及时率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | |||
安全生产监管排查及时率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | |||
项目完成时限 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | |
人居环境稳步提升率 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | |||
受益人数 | ≥ | 10000 | 人 | 5 | 10000 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | = | 1131.05 | 万元 | 5 | 1131.05 | |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953134-2025年村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，知道农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社火保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | 本年度总体完成很好，达到理想指标程度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路路管员维护、基础设施维护经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 90.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）道路维护量 | ≥ | 12 | 千米 | 12 | 5 | 5 | ||
涉及村（社区）个数 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
村（社区）召开党支部会议次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 5 | 5 | ||||
开展传染病防护和食品安全宣传次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
各村路管员开展道路交通安全宣传、劝导次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾处理量 | ≥ | 2800 | 吨 | 2800 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 村（社区）道路维护量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | |||
生活垃圾处理合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | ||||
参会人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
开展党组织活动到场率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
道路维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | ||||
开展活动人员到场率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 开展传染病防护和食品安全宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | |||
开展党组织活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | ||||
村（社区）道路维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | ||||
召开党支部会议及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | ||||
开展道路交通安全宣传、劝导及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | ||||
生活垃圾处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升农村公共服务水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 进一步提高村社人居环境 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）群众的满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 180 | 万元 | 180 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 有效的提高各村运行服务，基础设施得到提升改善。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：金成志 | 财务负责人：徐斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953087-2025年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，知道农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社火保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | 一是推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传10余次，发放资料5000余份，全面落实法律顾问制度。二是服务民生，组织开展关心留守儿童活动次数24次。三是推进安全维稳，开展培训24余次、宣传30余次,发放资料3000余份；化解矛盾纠纷20余次，强化禁毒、扫黑除恶等工作。四是推进武装工作，完成兵役登记工作，输送优秀青年参军3名；组建1支应急队伍，包括基干民兵应急连40余人、应急排40余人，参加各类训练3次。五是基层治理，开展镇风文明建设活动次数12余次，维护村社道路清洁100千米，开展文艺演出7余场。五是推进消防队建设工作，目前天福消防队共有9名队员，保障镇辖区及周边乡镇的消防安全、各类应急工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是推进依法治理；二是服务民生；三是推进安全维稳；四是推进武装工作；五是推进消防队建设工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.94 | 112.31 | 112.31 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 120.94 | 112.31 | 112.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对镇辖区内河沟隐患排查次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||
组织开展防汛应急演练次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
组织开展关爱留守儿童活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
对镇辖区内环境卫生整治次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
组织召开妇联、人民代表大会会议次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
组织开展关工活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 参会人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
组织开展关爱留守儿童活动到场率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
镇辖区内河沟隐患排查准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
环境整治合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
组织开展关工活动出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
组织召开妇联、人民代表大会会议到场率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 河沟隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
开展关爱留守儿童活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
组织会议、开展活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
项目完成时间 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
镇辖区内环境卫生整治及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
开展关工活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展应急防汛演练的有效率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
进一步改善留守儿童生活质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 进一步提升辖区内群众居住环境 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 120.938 | 万元 | 120.938 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：金成志 | 财务负责人：徐斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。其中含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费 等项目费用。 | 本年度总体完成很好，达到理想指标程度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路路管员维护、基础设施维护经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）开展基层活动次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||
村（社区）召开党支部会议次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
涉及村（社区）个数 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展基层活动人员到场率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
召开会议人员参会率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 开展活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 进一步提高村社人居环境 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）群众的满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 145700 | 元 | 145700 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 有效的提高各村运行服务，基础设施得到提升改善。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：金成志 | 财务负责人：徐斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012127357-第五次全国经济普查奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为提升各地对五经普迎检工作的积极性和表现，按照各乡镇街道和蓬溪经开区接受国家、省、市相关检查、核查等工作中的成果，下发第五次全国经济普查奖补资金。 | 本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对个体户、单位户进行五经普登记 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普迎检下村次数 | ≥ | 13 | 次 | 13 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 五经普奖补资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 五经普工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
五经普奖补资金发放时间 | 定性 | 2024年8月前 | % | 2024年8月前 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提高对镇域内经济指标的知晓度 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对五经普工作的满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 五经普奖补资金 | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 保障第五次全国经济普查工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：金成志 | 财务负责人：徐斌 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，知道农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社火保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | 根据年初预算安排，本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中，保障政府各部门及辖区内的基本运行，使其完成各项工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 100.00% | 10 | 2.14 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展防汛应急演练次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||
组织召开妇联、人民代表大会会议次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
组织开展关工活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
对镇辖区内河沟隐患排查次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
对镇辖区内环境卫生整治次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 5 | 5 | ||||
组织开展关爱留守儿童活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | |||
进一步提升辖区内群众居住环境 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
镇辖区内河沟隐患排查准确率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
组织会议、开展活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
河沟隐患排查及时率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展应急防汛演练的有效率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
进一步改善留守儿童生活质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 进一步提升辖区内群众居住环境 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 120.146 | 万元 | 120.146 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目在2024年已经顺利完成各项任务，基本保障了政府部门运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：金成志 | 财务负责人：徐斌 | |||||||||
蓬溪县天福镇人民政府
预算项目支出绩效自评报告
（2025年农村综合改革转移支付项目管理费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照县有关文件要求对我镇一事一议项目进行管理。
（二）实施目的及支持方向。该项目已在2025年全部实施完成，保障了项目实施运转，让项目资金完全发挥到作用，各项工作顺利完成。
（三）预算安排及分配管理。本年预算资金1万元，未支出1万元，未完成预算资金，降低了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。
（四）项目绩效目标设置。保障我镇一事一议项目工作顺利开展。
二、评价实施
（一）评价目的。该项目绩效自评的主要目的是通过系统化、规范化的评估，确保经费使用科学合理、高效透明，最终实现统计数据的全面及准确性。
（二）预设问题及评价重点。《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性、专用3个层次组成。其中，通用绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价选点。2025年农村综合改革转移支付项目管理费，预算1万元，未支付1万元，未完成预期目标。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年农村综合改革转移支付项目管理费支出绩效自评工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（四）项目效益情况。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
四、评价结论
本项目自评分为84分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县天福镇人民政府
2026年 2月27日
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 天福镇2025年各村一事一议项目 | 84 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2025年农村综合改革转移支付项目管理费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 按照县级有关文件要求，蓬财农【2025】28号文件 | |||||||
使用范围 | 全镇各村一事一议项目 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1 | ||||||
其中：财政拨款 | 1 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 项目规划次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 10 | |
质量指标 | 项目规划合格率 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目规划时间 | 定性 | 2025年12月底前 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提高了农村生活环境 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目建设的满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目规划成本 | ＝ | 1 | 万元 | 10 | 0 | |
蓬溪县天福镇人民政府
预算项目支出绩效自评报告
（2025年农村综合改革转移支付资金项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照县有关文件要求在我镇开展一事一议项目。
（二）实施目的及支持方向。该项目已在2025年全部实施完成，保障了项目实施运转，让项目资金完全发挥到作用，各项工作顺利完成。
（三）预算安排及分配管理。本年预算资金36万元，未支出36万元，未完成预算资金，降低了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。
（四）项目绩效目标设置。保障我镇一事一议项目工作顺利开展。
二、评价实施
（一）评价目的。该项目绩效自评的主要目的是通过系统化、规范化的评估，确保经费使用科学合理、高效透明，最终实现统计数据的全面及准确性。
（二）预设问题及评价重点。《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性、专用3个层次组成。其中，通用绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价选点。2025年农村综合改革转移支付项目管理费，预算36万元，未支付36万元，未完成预期目标。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年农村综合改革转移支付资金项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（五）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（六）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（七）项目效益情况。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
四、评价结论
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
七、存在主要问题
无
八、相关措施建议
无
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县天福镇人民政府
2026年 2月27日
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 天福镇2025年各村一事一议项目 | 96 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2025年农村综合改革转移支付资金项目 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 蓬溪县财政局关于下达2025年农村综合改革转移支付资金的通知（蓬财农【2025】35号） | |||||||
使用范围 | 全镇各村一事一议项目 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 36 | ||||||
其中：财政拨款 | 36 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 加宽里程数 | ≥ | 0.7 | 千米 | 5 | 5 | |
数量指标 | 水渠硬化里程数 | ≥ | 550 | 米 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 水渠新建里程数 | ≥ | 200 | 米 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 水渠维修里程数 | ≥ | 320 | 米 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 迎水面护坡长度 | ≥ | 62 | 米 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 堰塘清淤 | ≥ | 2000 | 立方米 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 溢洪道及放水口 | ≥ | 1 | 处 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 5 | ||
时效指标 | 工程按时完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 5 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 进一步提高了辖区群众出行环境 | 定性 | 优 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保障辖区村民出行安全及改善生产环境 | 定性 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 36 | 万元 | 15 | 0 | |
蓬溪县天福镇人民政府
预算项目支出绩效自评报告
（2025年全国1%人口抽样调查两员补贴绩效自评报告）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照县有关文件要求在我镇开展全国1%人口抽样调查工作。
（二）实施目的及支持方向。该项目已在2025年全部实施完成，保障了项目实施运转，让项目资金完全发挥到作用，各项工作顺利完成。
（三）预算安排及分配管理。本年预算资金0.32万元，未支出0.32万元，未完成预算资金，降低了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。
（四）项目绩效目标设置。保障我镇人口抽样调查工作顺利开展。
二、评价实施
（一）评价目的。该项目绩效自评的主要目的是通过系统化、规范化的评估，确保经费使用科学合理、高效透明，最终实现统计数据的全面及准确性。
（二）预设问题及评价重点。《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性、专用3个层次组成。其中，通用绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价选点。2025年全国1%人口抽样调查两员补贴，预算0.32万元，未支付0.32万元，未完成预期目标。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年全国1%人口抽样调查两员补贴项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（八）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（九）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（十）项目效益情况。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
四、评价结论
本项目自评分为84分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
九、存在主要问题
无
十、相关措施建议
无
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县天福镇人民政府
2026年 2月27日
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 2025年全国1%人口抽样调查工作人员 | 84 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
…… |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2025年全国1%人口抽样调查两员补贴 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 蓬溪县2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组关于印发《蓬溪县2025年全国1%人口抽样调查两员补贴发放方案》的通知 | |||||||
使用范围 | 全镇参与调查的工作人员 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年1月-2025年12月 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.32 | ||||||
其中：财政拨款 | 0.32 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 抽样调查次数 | ＝ | 80 | 次 | 10 | 10 | |
数量指标 | 抽样调查两员人数 | ＝ | 2 | 人 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 抽样调查人员工作及时性 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||
质量指标 | 抽样调查人员出勤率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 抽样调查数据登记质量 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |
满意度 指标 | 满意度指标 | 被抽中对象满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 两员补助资金 | ＝ | 3200 | 元 | 20 | 0 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表