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公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（3）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年等工作。
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年等工作。
二、机构设置
县红十字会机关参公事业编制控制数4 名，目前在岗在编3名。县红十字会会长按有关章程选举，核定常务副会长 1 名（正科级，由卫健局副局长刘定勇兼任），副会长1名（副科级），股级职数 2 名。目前配备有2名股级，秘书长1名、专职副监事长1名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为63.52万元。与2022年度68.3万元相比，收、支总计各减少4.78万元，下降7%。主要变动原因是单位项目经费减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计63.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计63.52万元，其中：基本支出58.19万元，占91.61%；项目支出5.33万元，占8.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为63.52万元。与2022年度68.3万元相比，财政拨款收、支总计各减少4.78万元，下降7%。主要变动原因是单位项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出63.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.78万元，下降7%。主要变动原因是单位项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出63.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.69万元，占15.26%；卫生健康支出49.76万元，占78.33%；住房保障支出4.07万元，占6.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为63.52万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.44万元，完成预算为100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出决算为1.21万元，完成预算为100%。主要用于日常公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2万元，完成预算为100%。主要用于项目经费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.05万元，完成预算为100%。主要用于工伤失业保险缴费。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算为44.28万元，完成预算为100%。主要用于：红十字会工资福利及商品服务支出。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为3.33万元，完成预算为100%。主要用于：主要用于应急项目经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为2.06万元，完成预算为100%。主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.09万元，完成预算为100%。主要用于：职工大病医疗险和住院补充险费用的缴纳。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.07万元，完成预算为100%。主要用于：住房公积金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.19万元，其中：
人员经费50.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费7.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
县红十字会2023年"三公"经费财政拨款决算为0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
县红十字会2023年没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
县红十字会2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度，县红十字会机关运行经费支出7.95万元，比2022年度0.6万元增加7.35万元，增长1225%。主要原因是本年度经费合理运用。
（二）政府采购及购买服务情况
2023年县红十字会无政府采购及购买服务项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县红十字会共有车辆0辆，其中，干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门决算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对红十字组织宣传工作、救援救灾工作、人道救助工作、遗体捐献造血干细胞捐献无偿献血工作、应急救护工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县红十字会部门整体绩效自评报告，其中，县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分，绩效自评综述：本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023度支出绩效较好，部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县红十字会
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
蓬溪县红十字会由内设办公室1个机构，负责文电、会务、财务、档案、机要等机关日常运转工作。承担党建、党风廉政、宣传、保密、信息、绩效管理、政务公开、安全、信访、综合性文稿起草等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设和对外合作交流等工作。
（二）机构职能
1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》。
2.开展救援救灾的相关工作，建立红十字会救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。
6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8.在中国红十字会总会、省市红十字会指导下，开展与国(境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9.完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省红十字会、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（三）人员概况。
2023年末实有人数3人，均为参公管理，比上年减少1人。
三、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县红十字会2023年总收入数63.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63.52万元，占100%。
（二）支出情况。
县红十字会2023年总支出数63.52万元。其中：基本支出58.19万元，占91.61%；项目支出5.33万元，占8.4%。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出。项目支出，是用于红十字事业、应急救护培训、宣传工作等专项经费支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
县红十字会2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。
1、履职效能。
县红十字会主动把党的理论、路线方针政策贯彻落实到红十字会各方面、全过程，强化救护师资队伍，号召有兴趣、有能力的会员、志愿者参加救护师资培训，逐步打造稳定、专业的应急救护师资队伍。
2.预算管理。部门预算的公用经费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我单位2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为52.25%；2023年9月执行进度为83.09%；2023年11月，执行进度为96.33%，预算执行进度情况较好。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额5.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。项目资金5.33万元全部拨付到位，资金总投入占100%。
3.目标实现。用于开展各项县级专项活动及相关运行经费支出，项目资金专款专用，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金支付与预算相符。
（四）重点领域绩效分析。
一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
1、信息公开
信息公开及时。经核查，我单位严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在政府门户网站网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。公开的预决算基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。
2.整改反馈
及时整改。根据《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》蓬财绩[2024]4号文件精神，我单位领导高度重视，成立自评领导小组，对自评实施工作方案进行了认真研究和部署，按照绩效评价工作要求及部门整体支出绩效评价指标体系，结合本部门实际情况逐一开展自评工作，总体评价优秀。根据评价结果，在规定时间内完成部门整体支出绩效评价报告，向财政部门反馈应用绩效结果报告并对绩效自评结果及时进行公开公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，县红十字会2023年部门整体支出绩效综合自评分83分，整体绩效优良，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
主要是预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面，在实际经费列支中，未严格按照预算经济分类科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。
（三）改进建议。
1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734436-红十字组织宣传工作 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、加强红十字会组织建设和会员管理服务工作;积极推进红十字青少年工作;加大红十字运动基本知识及人道主义精神传播工作力度。 2、积极开展组织、宣传、意识形态、信息化建设、档案、审计、捐赠服务、监事会、工青妇等工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极开展红十字会基层组织建设和会员管理服务工作，并加强自身队伍建设，加大红十字运动基本知识及人道主义精神传播工作力度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.60 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 8.60 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展青少年红十字人道主义精神教育和实践活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
开展人道传播活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
设立基层组织数量 | ≥ | 3 | 个 | 5 | 5 | 5 | ||||
发展会员数量 | ≥ | 100 | 个 | 10 | 10 | 1 | 群众对红十字会员权利和义务了解不足 | |||
质量指标 | 组织活动安全无事故率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 直接联系和服务群众的职能发挥 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||
服务党政大局、满足人道需求、保护生命健康、促进全社会向上向善等方面发挥更大作用 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 基层组织工作能力不断提高 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织满意度 | ≥ | 96 | % | 100 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 红十字基层组织阵地建设预算成本 | ＝ | 2 | 万元 | 0 | 2 | 0 | 资金被收回，资金不足以完成 | |
组织、宣传、意识形态、信息化建设、档案、审计、捐赠服务、监事会、工青妇、红十字表彰奖励、能力提升学习交流活动等工作经费 | ＝ | 3 | 万元 | 0.38 | 3 | 1 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
红十字运动基本知识和国际人道法传播活动预算成本 | ＝ | 0.8 | 万元 | 0 | 3 | 0 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
开展红十字青少年工作经费 | ＝ | 0.8 | 万元 | 0.14 | 5 | 1 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
5.8红十字日活动预算成本 | ＝ | 2 | 万元 | 0 | 2 | 0 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
合计 | 100 | 78 | ||||||||
评价结论 | 通过在医院、学校、企业等单位成立红十字基层组织，开展人道传播等宣传活动，增强红十字会凝聚力、影响力，为红十字工作开展赋能增效。 | |||||||||
存在问题 | 专职工作人员数量少，会员发展质量要求提高、宣传动员不到位，23年原计划本项目资金年底集中使用，但项目资金被提前收回，无法及时使用。 | |||||||||
改进措施 | 红十字组织宣传工作应尽早谋划、尽早完成，同时加强本单位的资金管理，将有限的资金用到刀刃上，使资金能充分发挥社会效益。 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：杨皓明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734165-救援救灾工作 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、根据《四川省红十字会条例》第十六条规定，制定红十字会自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件应急预案和红十字应急物资库建设标准和应急物资储备目录，做好红十字备灾救灾设施建设和管理，救灾物资储备，救援队伍建立，依法参与救援救灾以及灾后重建工作。 2、根据《蓬溪县红十字会机关三定方案》履行备灾救灾物资储备库基础设施建设、设施设备维护保养、救灾物资、应急装备采购和储备的管理等职责，继续开展备灾物资储备库建设，不断增强蓬溪红十字组织灾害应急处置和救助能力，保障蓬溪红十字备灾救灾工作顺利开展，保证蓬溪县红十字会备灾物资储备库(含办公辅助用房)安全有序运行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 救援救灾工作与应急管理局职能职责高度相关，从人员专业性及现实情况考虑，我会与蓬溪县应急管理局签署项目资金代管合同，委托应急管理局采购及储备相关救援救灾物资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设备灾物资储备库，并做好维护管理 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
储备必要救灾物资（手电筒） | ≥ | 20 | 个 | 0 | 5 | 0 | 根据实际需求，调整了储备救灾物资种类，改为棉衣 | |||
储备必要救灾物资（家庭箱） | ≥ | 20 | 个 | 0 | 5 | 0 | 根据实际需求，调整了储备救灾物资种类，改为棉被 | |||
储备必要救灾物资（急救包） | ≥ | 200 | 个 | 0 | 5 | 0 | 根据实际需求，调整了储备救灾物资种类，改为单帐篷 | |||
质量指标 | 备灾物资储备库建设按总会标准和合同要求建设及管理 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
计划储备物资验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 物资储备库建设完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 5 | 5 | |||
储备物资采购完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升蓬溪县红十字会应急救援能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 蓬溪地区突发事件及自然灾害发生应对能力提升 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助及受灾地区人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 备灾物资采购费用 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 | ||
备灾物资储备库装修及管理费用 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 该项目2023年完成了物资储备库的建设，计划储备物资验收合格，提升了蓬溪地区突发事件及自然灾害发生应对能力。 | |||||||||
存在问题 | 红会专职工作人员较少，力量有限。 | |||||||||
改进措施 | 加强本单位的资金管理，将有限的资金用到刀刃上，使资金能充分发挥社会效益。 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：杨皓明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734383-人道救助 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、根据自身的筹资情况和社会救助需求，对因自然灾害、突发事件和重大疾病等原因陷入困境的群众实施无偿的人道救助，以保护人的生命和健康。 2、传播人道主义精神，保护人的生命和健康，改善最易受损害群体的境况。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县红十字会以特色项目为载体，通过募集资金、物资，开展大病救助、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 应急救助困难群众人数 | ＝ | 20 | 人次 | 19 | 20 | 19 | 资金被收回，资金不足以完成 | |
临时救助困难群众人数 | ＝ | 25 | 人次 | 0 | 20 | 0 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
救助合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 受理救助申请处理时间 | ≤ | 360 | 天 | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 传播人道主义精神，保护人的生命和健康，改善最易受损害群体的境况 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
维护社会稳定 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 申报材料印制、寄送，入户调查 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.24 | 3 | 2 | 资金被收回，资金不足以完成 | |
对申请救助符合条件纳入救助范围人员发放救助资金 | ＝ | 1.5 | 万元 | 0 | 2 | 0 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
合计 | 100 | 77 | ||||||||
评价结论 | 该项目2023年坚持面向城乡社区群众，改善最易受损害群体的境况，维护社会稳定。 | |||||||||
存在问题 | 23年红会人道救助主要动用资金为当年度腾讯公益捐赠及匹配资金，原计划本项目年底再使用，但项目资金被提前收回，无法救助使用。 | |||||||||
改进措施 | 制定人道救助计划应该提前谋划，较早完成救助人员的筛选和资金发放，同时加强本单位的资金管理，将有限的资金用到刀刃上，使资金能充分发挥社会效益。 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：杨皓明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734409-遗体器官捐献造血干细胞捐献无偿献血工作 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、进一步宣传红十字精神，提升蓬溪红十字组织的社会影响力和社会服务质量，切实推动无偿献血宣传、推进造血干细胞、器官捐献工作的有效开展。 2、不断凝聚社会爱心人士力量，建设专业的服务队伍，根据相关法律法规文件要求开展无偿献血宣传、造血干细胞招募采样、入库志愿者保留项目和人体器官捐献协调员心理支持和疏导项目等工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 不断凝聚社会爱心人士力量，建设专业的服务队伍，根据相关法律法规文件要求开展无偿献血宣传、造血干细胞招募采样、入库志愿者保留项目和人体器官捐献协调员心理支持和疏导。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 0.34 | 0.34 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 0.34 | 0.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 造血干细胞捐献志愿者血样采集 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 5 | 5 | ||
三献工作公益宣传活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||||
制作三献宣传资料 | ≥ | 5000 | 份 | 1500 | 10 | 3 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
质量指标 | 组织活动安全无事故率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
宣传品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 捐献任务完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 5 | 5 | |||
公益宣传活动完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 9 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚爱心力量，社会爱心人士参与率。 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||
捐献工作和捐献知识社会知晓率和公益影响力 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 全国造血干细胞资料库血样标本数和捐献志愿者人数持续增加，白血病及淋巴瘤等血液肿瘤患者配型成功率提高 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||
促进医学科学研究进步 | 定性 | 有利于 | 有利于 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象（志愿者、捐献者等）满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 遗体及人体器官捐献工作经费 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0.02 | 5 | 1 | 资金被收回，资金不足以完成 | |
造血干细胞捐献及无偿献血工作经费 | ＝ | 0.5 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
三献工作公益宣传活动经费 | ＝ | 1 | 万元 | 0.32 | 5 | 2 | 资金被收回，资金不足以完成 | |||
合计 | 100 | 81 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：杨皓明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734328-应急救护工作 | |||||||||
主管部门 | 县红十字会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红十字会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、扎实推进应急救护“五进”行动，积极推动应急救护服务阵地建设，年内群众性普及培训5000人，救护员培训800人。 2、加强应急救护培训师资、教材和课程建设，加快应急救护信息化进程。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我会积极开展救护员培训及应急救护普及培训工作，完成市红十字会全年任务，并积极推荐符合条件人员参加市红会救护师资培训班，增加本县师资储备力量，提高我县公共领域急救处置能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 2.11 | 2.11 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 2.11 | 2.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印制应急救护培训教材 | ≥ | 3000 | 套 | 3000 | 5 | 5 | ||
师资培训人数 | ＝ | 3 | 人 | 6 | 5 | 5 | ||||
普及培训人数 | ≥ | 5000 | 人次 | 4460 | 10 | 8 | 人手少，难以开展更多普及培训活动，但已超额完成市红会规定年终任务 | |||
救护员培训人数 | ≥ | 800 | 人次 | 800 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 救护员培训学员出勤率 | ≥ | 85 | % | 88 | 5 | 5 | |||
救护员培训班通过率 | ≥ | 60 | % | 86 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 红十字应急救护师资专业素养提升 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||
全县应急救护水平和自救互救能量提升 | 定性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 公共领域急救处置能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加救护培训学员的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
对教学课件和应急救护培训教育的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 应急救护师资培养和管理费用 | ＝ | 1.5 | 万元 | 0.35 | 5 | 1 | 师资费用支付较多利用市上专项经费支付 | |
应急救护培训活动项目费用（教学资料更新、教材印制、劳务费等） | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.76 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 该项目2023年坚持面向城乡社区群众，统筹安排师资力量，合理安排培训计划，努力实现全县应急救护水平和自救互救能力大提升。 | |||||||||
存在问题 | 红会专职工作人员较少，力量有限。 | |||||||||
改进措施 | 加强本单位的资金管理，将有限的资金用到刀刃上，使资金能充分发挥社会效益。同时恳请县财政关心和关注县红十字会工作，给予更大力量支持。 | |||||||||
项目负责人：谭勇 | 财务负责人：杨皓明 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表