2023年度四川省蓬溪县政治协商委员会部门决算
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公开时间：2024年8月12日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置7
第二部分 2023年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释17
第四部分 附件20
第五部分 附表34
一、收入支出决算总表34
二、收入决算表34
三、支出决算表34
四、财政拨款收入支出决算总表34
五、财政拨款支出决算明细表34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表34
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
政协蓬溪县委员会机关设综合办事机构2个，即政协蓬溪县委员会办公室(正科级)、办公室宣传信息中心。主要职责是：
1、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映蓬溪县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意。
2、负责蓬溪县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
3、负责制定县政协年度工作计划、要点和撰写全年工作总结。
4、负责制定办公室年度工作计划和撰写全年工作总结。
5、负责蓬溪县政协开展的视察、调研、考察、座谈、学习、研讨和协商等各项活动的有关后勤服务保障工作。
6、负责蓬溪县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作。
7、负责政协机关的文件和电讯收发、传送、归档工作；负责保密、安全工作。
8、负责政协机关人员编制管理及人员考核、奖惩、晋升及人事调配、工资工作；负责政协机关常务工作及离退休人员的管理服务工作。
9、负责机关财务、公物管理工作。
10、负责接待来蓬访问的有关友好人士和对外联谊工作；加强与省、市政协办公室联系，开展协同互动，接受工作指导，加强与其他县(区、市)政协办公室的联系交流。
11、负责协调蓬溪县政协各专门委员会的工作，充分发挥专门协商机构作用；协调帮助各专门委员会引导组织县政协委员积极参加政治协商、民主监督、参政议政活动，充分发挥委员主体作用，切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作中。
12、联系各民主党派、县工商联、各人民团体和无党派人士，联系蓬溪县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
13、负责县政协宣传信息工作。
14、完成县政协常委会、党组、主席会议和领导交办的其他工作。
根据中共中央(中发〔2000〕18号)文件精神和政协章程第三十九条关于地方委员会工作机构设置的规定和工作需要，政协蓬溪县委员会设置9个专门委员会(正科级)
(一)政协蓬溪县委员会提案委员会。
(二)政协蓬溪县委员会经济委员会。
(三)政协蓬溪县委员会农业农村委员会。
(四)政协蓬溪县委员会教科卫体委员会。
(五)政协蓬溪县委员会文化文史和学习委员会。
(六)政协蓬溪县委员会社会法治委员会。
(七)政协蓬溪县委员会委员联络委员会。
(八)政协蓬溪县委员会委员城乡建设和人口资源环境委员会。
（九）政协蓬溪县委员会委员机关党委
专门委员会主要职责
1、专门委员会是在县政协常务委员会和主席会议领导下的工作机构，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻"长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共"的方针，切实履行人民政协的职能。
2、根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及县政协全体会议和常务委员会提出的各项任务，团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。
3、就国家的大政方针的贯彻以及政治、经济、文化、教育、科学技术和统一战线内部的重要问题，开展座谈讨论，专题调查、视察、考察访问、咨询服务等活动，向国家机关提出意见、建议、提案，努力推动我县改革开放和两个文明建设。
4、加强同各界人士的联系与合作，积极做好化解矛盾、协调关系等工作，维护民族团结和社会稳定;加强同台湾同胞和海外侨胞的联系：为促进祖国完全和平统一不懈努力。
5、与县级有关部门开展对口协商，提出意见和建议，并根据工作需要，就事关全县大局的工作和某些重要问题进行联系调研，以推进工作。
6、做好文史资料的征集、整理工作，充分发挥其存史，资政、团结、育人的作用。
7、组织委员开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
8、积极完成政协常务委员会和主席会议交办的工作任务。
9.负责组织学习宣传和贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织的各项决议决定。
二、机构设置
政协蓬溪县委员会设置8个专门委员会（正科级），1个机关党委（副科级），1个办公室（正科级），1个办公室宣传信息中心：
1.政协蓬溪县农业农村委员会
2.政协蓬溪县经济委员会
3.政协蓬溪县科教卫体委员会
4.政协蓬溪县提案委员会
5.政协蓬溪县文化和文史学习委员会
6.政协蓬溪县社会法治委员会
7.政协蓬溪县委员联络委员会
8.政协蓬溪县委员会委员城乡建设和人口资源环境委员会
9.政协蓬溪县委员会机关党委
10.政协蓬溪县委员会办公室
11.政协蓬溪县委员会办公室宣传信息中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为984.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.3万元，下降0.54%。主要变动原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计984.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计984.46万元，其中：基本支出745.58万元，占75.73%；项目支出238.88万元，占24.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为984.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.3万元，下降0.54%。主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出984.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.3万元，下降0.54%。主要变动原因是项目经费减少。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出984.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出807.22万元，占82%；社会保障和就业支出103.1万元，占10.47%；卫生健康支出23.57万元，占2.39%；住房保障支出50.57万元，占5.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为984.46万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为544.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为107.13万元，完成决算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算数为50万元，完成决算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算数为34.95万元，完成决算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算数为44万元，完成决算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算数为22.55万元，完成决算100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为2.8万元，完成决算100%。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）事业运行（项）:支出决算数为1万元，完成决算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.87万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.32万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为21.23万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :支出决算为50.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出745.58万元，其中：
人员经费665.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.4万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元，占74.22%；公务接待费支出决算5万元，占25.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，政协共有一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于委员日常工作及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，610次（不包括陪同人员），共计支出5万元，主要是市政协及其他区县政协来蓬视察调研接待。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，政协委员机关运行经费支出80.49万元，比2022年度减少22.53万元，下降21.86%。主要原因是厉行勤俭节约办公费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，县政协政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县政协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“政协综合事务费”政协会议”“政协委员视察会”“政协参政议政”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、自评得分为88分，绩效自评综述：我委2022年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县政治协商委员会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
政协蓬溪县委员会机关共设9委1室1中心，即：提案委、经济委、农业农村委、教科卫体委、文化文史学习委、社法民宗委、委员联络委、城建人资环委、机关党委、办公室、办公室宣传信息中心。
（二）机构职能。
政协蓬溪县委员会机关设综合办事机构2个，即政协蓬溪县委员会办公室(正科级)、办公室宣传信息中心。主要职责是：
1、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映蓬溪县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意。
2、负责蓬溪县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
3、负责制定县政协年度工作计划、要点和撰写全年工作总结。
4、负责制定办公室年度工作计划和撰写全年工作总结。
5、负责蓬溪县政协开展的视察、调研、考察、座谈、学习、研讨和协商等各项活动的有关后勤服务保障工作。
6、负责蓬溪县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作。
7、负责政协机关的文件和电讯收发、传送、归档工作；负责保密、安全工作。
8、负责政协机关人员编制管理及人员考核、奖惩、晋升及人事调配、工资工作；负责政协机关常务工作及离退休人员的管理服务工作。
9、负责机关财务、公物管理工作。
10、负责接待来蓬访问的有关友好人士和对外联谊工作；加强与省、市政协办公室联系，开展协同互动，接受工作指导，加强与其他县(区、市)政协办公室的联系交流。
11、负责协调蓬溪县政协各专门委员会的工作，充分发挥专门协商机构作用；协调帮助各专门委员会引导组织县政协委员积极参加政治协商、民主监督、参政议政活动，充分发挥委员主体作用，切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作中。
12、联系各民主党派、县工商联、各人民团体和无党派人士，联系蓬溪县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
13、负责县政协宣传信息工作。
14、完成县政协常委会、党组、主席会议和领导交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2023年底政协蓬溪县委员会实有人数31人，其中：行政人员29人，非参公人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入839.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
决算报表收入984.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出情况。
我委2023年年初预算支出839.54万元。其中：基本支出人员经费543.02万元；日常公用经费643.69万元。项目支出195.85万元。
决算报表支出984.46万元，其中：基本支出人员经费665.09万元；日常公用经费80.49万元。项目支出238.88万
（三）结余分配和结转结余情况。我委2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，践行全过程人民民主，坚持双向发力、服务中心大局、注重提质增效、为全县经济社会发展提供良好法治保障。
2.预算管理。我委严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我委不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。
3.财务管理。我委围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理。我委制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理。我委2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。我委常年项目总数4个，涉及预算总金额194万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到44%、72%、79%。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。我委2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开。严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据蓬财发[2023]6号文件精神，我单位对2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效评价得分为88分。
（二）存在问题。
因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。个别定性指标评议，不够客观。对个别定性指标的评议有一定的主观意识，带有一定主观性。
（三）改进建议。科学合理编制预算，要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。评价成员强化意识，在以后的工作中做到客观、公正。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734744-委员调研视察 | |||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织委员参加各类视察，提高政协委员履职能力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 委员调研视察经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。委员调研视察经费由县政协委员会办公室统一核算。主要用于县政协针对我县目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动费。2023年预算批复委员调研视察会议经费40万元，实际开支34.95万元，剩余5.05万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 34.94825 | 87.37% | 10 | 8 | 国库没有资金支付，故结转到下年支付。 | |||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 34.94825 | 87.37% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年共组织各类视察、协商次数 | ≥ | 30 | 次 | 10 | 8 | 实际视察协商次数低于年初预算数 | ||
质量指标 | 委员视察协商开展率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 视察完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员履职能力提升率 | ≥ | 10 | % | 20 | 18 | 部分委员履职能力提升度不够高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 视察控制成本 | ≤ | 40 | % | 20 | 16 | 财政资金短缺，资金拨付不及时 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。全面及时高效完成了政协委员视察、调研、学习、培训及社情民意专项工作等费用开支。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
存在问题 | 委员调研视察项目全年组织各类视察、协商次数不足年初预算计划数。 | |||||||||
改进措施 | 在编制预算与执行中，委员调研视察项目预算编制精准度有待提高，支出绩效目标应尽量描述清晰、精确，进行细化和量化，提高工作实效。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。 | |||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734776-政协参政议政 | |||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年组织调研课题4个，完成调研报告4个，供县委县政府参考决策。同时进一步提升政协委员参政议政水平和能力。 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。通过对认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,有序开展协商议政、民主监督，深入基层实地调研，收集整理社情民意等工作。实现了项目管理与过程管理的有机结合。项目支出均按照有关规章制度和预算情况进行支出，并制定相关的管理制度，有专人负责，对资金加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 参政议政项目经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。参政议政项目经费由县政协委员会办公室统一核算。2023年年初预算44万元，调整后预算数44万元，预算执行数44万元，剩余0万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.00 | 44.00 | 44 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 44.00 | 44.00 | 44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年组织调研课题、检查指导等工作次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 调研参与度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员综合事务素质提升率 | ≥ | 10 | % | 20 | 18 | 委员素质提升度不够高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 调研成本 | ≤ | 44 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。通过对认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,有序开展协商议政、民主监督，深入基层实地调研，收集整理社情民意等工作。实现了项目管理与过程管理的有机结合。项目支出均按照有关规章制度和预算情况进行支出，并制定相关的管理制度，有专人负责，对资金加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734730-政协会议费 | |||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
审议2022年常委会工作报告、提案工作报告、讨论县人民政府工作报告和其他报告等 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。通过对机关2023年召开的政协会及机关召开的其他各类工作会议的会议方案、会议次数、会议规模、经费支出等方面实现了项目管理与过程管理的有机结合，会议服务保障充足，参会人员满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政协会议经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。政协会议经费由县政协委员会办公室统一核算。2023年预算批复政协会议经费50万元，实际开支50万元，剩余0万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会议人数 | ≥ | 300 | 人 | 10 | 5 | 参会人数不精准 | ||
质量指标 | 会议参与度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 会议会完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 政协委员参政议政职责进一步提升率 | ≥ | 5 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 会议费控制金额 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。通过对机关2023年召开的政协会及机关召开的其他各类工作会议的会议方案、会议次数、会议规模、经费支出等方面实现了项目管理与过程管理的有机结合，会议服务保障充足，参会人员满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
存在问题 | 政协会议项目全年会议预算参会人数精准性有待提高，会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高预算精准度，根据全年会议计划，合理预估参会人数。建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，各工作组以大局为重，分工不分家服从统一指挥和调度 | |||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734717-综合事务 | |||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
综合事务包括：编辑出版《蓬溪文史资料》一辑，常委会、主席会，片区工委工作，信息化建设及维护工作等。 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。全面有效高质量完成编辑出版《蓬溪文史资料》一辑，常委会、主席会，片区工委工作，信息化建设及维护工作等。且2023年预算批复综合事务经费60万元，实际开支55.74万元，剩余4.26万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 综合事务项目经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。综合事务项目经费由县政协委员会办公室统一核算。2023年预算批复综合事务经费60万元，实际开支55.74万元，剩余4.26万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 58.10 | 55.74 | 95.96% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 58.10 | 55.74 | 95.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编辑出版文史资料编辑数 | ≥ | 1 | 册卷 | 10 | 7 | 文史编辑印刷数量不足 | ||
质量指标 | 文史编辑准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文史资料知晓宣传率 | ≥ | 10 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 综合事务完成成本控制金额 | ≤ | 60 | 万元 | 20 | 16 | 国库资金短缺资金拨付不及时 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。全面有效高质量完成编辑出版《蓬溪文史资料》一辑，常委会、主席会，片区工委工作，信息化建设及维护工作等。且2023年预算批复综合事务经费61.8万元，实际开支57.6万元，剩余4.2万元。 | |||||||||
存在问题 | 出版文史资料编辑印刷数量、发行期数减少，导致项目经费稍有结余。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制精准度。 | |||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表