2023年度四川省蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室部门决算
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公开时间：2024年8月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释15
第四部分 附件20
第五部分 附表34
一、收入支出决算总表34
二、收入决算表34
三、支出决算表34
四、财政拨款收入支出决算总表34
五、财政拨款支出决算明细表34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表34
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免；
9.任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
10.决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
11.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、机构设置
县人大常委会为独立核算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1094.01万元。与2022年相比，收、支总计各增加74.81万元，增长7.34%。主要变动原因是项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1094.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1094.01万元，其中：基本支出833.86万元，占76.22%；项目支出260.15万元，占23.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1094.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.81万元，增长7.34%。主要变动原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1094.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.81万元，增长7.34%。主要变动原因是项目经费增加。
（（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1094.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出870.32万元，占79.55%；社会保障和就业支出135.33万元，占12.37%；卫生健康支出23.65万元，占2.16%；住房保障支出64.71万元，占5.92%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1094.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算数:支出决算为558.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数：支出决算数为40万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）人大会议支出支出决算数：决算数为50万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）支出决算数：支出决算数为103.17万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出决算数：支出决算数为14.99万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算数：支出决算数为32.99万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决算数：支出决算数为51.92万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算数：支出决算数为19万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数:支出决算为69.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）支出决算数：支出决算为37.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算数：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数：决算数为22.19万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数：支出决算数为1.1万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数：支出决算数为20.13万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数：支出决算数为2.19万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）决算数：支出决算数为1.34万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数：支出决算数为64.71万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出833.86万元，其中：
人员经费740.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.16万元，完成预算100%，较上年度增加0.76万元，增长2.69%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.4万元，占68.89%；公务接待费支出决算8.76万元，占31.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度增持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出19.4万元。主要用于行政运行工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.76万元，增长9.5%。主要原因是人大监督项目经费较2022年度增加，督导服务工作增加导致公务接待费略有增加。其中：
国内公务接待支出8.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出8.76万元，具体内容包括：学习交流2.61万元、考察调研3.42万元、人大会议2.73万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县人大常委会办公室运行经费支出93.51万元，比2022年减少9.07万元，减少8.84%。主要原因是机构人员减少，导致机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，蓬溪县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县人大常委会办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对综合事务专项经费、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为82分，绩效自评综述：我委2023年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等会议的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指各级人大处理来信来访工作支出。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指上述项目以外的其他人大事务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县人大常务委员会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县人大常务委员会机关共设10委1室，即：机关党委、法治委、财经委、教科文卫委、城环资委、农业农村委、监察和司法委、人事代表工委、预算工委、社会建设工委和办公室。
（二）机构职能。
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免；
9.任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
10.决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
11.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（三）人员概况。
县人大2023年末在岗35人，在编35人，其中行政编30人，事业编3人，工勤编2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
蓬溪县人大常委会办公室2023年年初预算收入845.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
决算报表收入1094.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
蓬溪县人大常委会办公室2023年年初预算支出845.88万元。其中：基本支出人员经费551.92万元；日常公用经费99.95万元。项目支出194.00万元。
决算报表支出1094.01万元，其中：基本支出人员经费740.35万元；日常公用经费93.5万元。项目支出260.15万
（三）结余分配和结转结余情况
蓬溪县人大常委会办公室2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
我委坚持党的全面领导，牢牢把握我委工作的方向与定位，自觉围绕县委决策部署创造性地开展工作。认真贯彻全面依法治国新要求，加强法律学习和宣传，为全县经济社会发展提供良好法治保障。
2.预算管理
我委严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我委不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。
2.财务管理
我委围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理
我委制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理
我委2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。我委常年项目总数5个，涉及预算总金额194万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到40%、70%、90%。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县人大常委会办公室2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开
严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
2.整改反馈
一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县人大常委会办公室对2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效评价得分为88分。
（二）存在问题。
因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005251803-人大监督 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。2.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作。3.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 | 按照人大监督事务工作的要求，及时保质量地完成了各项工作任务及目标，项目经费2023年预算批复人大会议经费74万元，实际开支103.17万元，剩余23.83万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人大监督经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。人大监督经费由县人大常委会办公室统一核算。合理安排使用于蓬溪县人大常委会委员、代表开展监督工作的各项费用开支，包括会议费、文件印刷费、差旅费、办公用品等方面。2023年预算批复人大会议经费74万元，实际开支103.17万元，剩余23.83万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 74.00 | 127.00 | 103.17 | 81.24% | 10 | 因年底追加预算，国库没有资金支付，故结转到下年支付。 | ||||
其中：财政资金 | 74.00 | 127.00 | 103.17 | 81.24% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查、调研、议题数量 | ≥ | 30 | 个 | 15 | 因年底追加预算，国库没有资金支付，故结转到下年支付。 | |||
质量指标 | 执法检查、调研开展率 | ≥ | 100 | % | 15 | |||||
时效指标 | 监督时间 | ＝ | 1 | 年 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | “一府两院”工作监督执行率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意程度 | ＝ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 74 | 万元 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按照人大监督事务工作的要求，及时保质量地完成了各项工作任务及目标，项目经费2023年预算批复人大会议经费74万元，实际开支103.17万元，剩余23.83万元。 | |||||||||
存在问题 | 机关部分工作汇总、统计、上报阶段性目标完成情况时，存在稍显滞后的情形，在工作效率上有待进一步提升。 | |||||||||
改进措施 | 建议各工作组加强协调沟通，各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005251851-人大会议 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
召集人民代表大会会议、讨论决定行政区域内政治、经济、文化等重大事项；选举任免国家机关工作人员；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划和部门预算的变更；监督“一府一委两院”的工作；联系本级代表大会的代表等。 | 根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，以会议通过率设置为质量指标比较科学合理，符合实际。为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障蓬溪县三届人大四次会议成功召开，人大代表依法履职。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人大会议经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。人大会议经费由县人大常委会办公室统一核算。2023年预算批复人大会议经费50万元，实际开支50万元，剩余0万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≥ | 300 | 人 | 7 | ||||
会议次数 | ≥ | 25 | 次 | 8 | ||||||
质量指标 | 会议参与率 | ≥ | 99.8 | % | 15 | |||||
时效指标 | 会议天数 | ≥ | 30 | 天 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众参与决策率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民对人大满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 50 | 万元 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，以会议通过率设置为质量指标比较科学合理，符合实际。为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障蓬溪县三届人大四次会议成功召开，人大代表依法履职。 | |||||||||
存在问题 | 会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。 | |||||||||
改进措施 | 建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题， 坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005251872-人大代表履职能力提升 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于外出学习、培训人大常委会机关工作人员及各级人大代表的相关能力，提高工作人员和代表水平，促使人大代表更好地履行职责，提升人大工作人员的业务水平。 | 项目有效解决了基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件，提升代表履职的服务保障水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 代表履职能力提升经费由财政全额划拨，项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。代表履职能力经费由县人大常委会办公室统一核算。2023年预算批复人大会议经费10万元，实际开支10万元，剩余0万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 44.99 | 14.99 | 33.32% | 10 | 全县新建代表联络站15个，因年底报账资料不齐，资金结转到下年支付。 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 44.99 | 14.99 | 33.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 代表培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 15 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||
时效指标 | 培训时间 | ≤ | 10 | 天 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力和业务水平提升 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目切实加强人大常委会机关及层层人大自身建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，全面担负起宪法和法律赋予的各项职责，一是加强对代表的履职培训。组织代表系统学习中央及各级党委的相关会议和文件精神；组织代表系统学习宪法和代表法、选举法、地方组织法、监督法等法律，不断提高代表的法律素质；组织代表系统学习人大工作业务和人大工作常识，使代表能够正确认识人大的性质、地位和作用，正确认识人大代表的权利、义务和职责，正确把握人大工作的方法；组织代表系统学习其他与人大工作相关的知识，如经济学知识、法学知识、社会学知识等，不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。二是组织代表活动。通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，从而拓宽代表知情面，为代表履职搭建平台，做到对人民负责、让人民满意。 | |||||||||
存在问题 | 一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高 | |||||||||
改进措施 | 在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005252649-综合事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.配合省、市人大在蓬溪的各项工作。2.完成县委交办的其他各项工作任务。 | 按照综合事务的工作要求，及时保质量地完成了各项工作任务及目标，项目经费支出没有超预算。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一般行政管理事务经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。一般行政管理事务经费由县人大常委会办公室统一核算。2023年预算批复人大会议经费40万元，实际开支59万元，剩余0万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 40.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重大事项完成数量 | ≥ | 10 | 个 | 15 | ||||
质量指标 | 任务完成合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 40 | 万元 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。按照综合事务的工作要求，及时保质量地完成了各项工作任务及目标，项目经费支出没有超预算。 | |||||||||
存在问题 | 部分工作组织细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。 | |||||||||
改进措施 | 建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题， 制定具体的工作方案，明确责任，分解任务，各工作组以大局为重，分工不分家服从组织筹备工作领导小组的统一指挥和调度 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005252877-代表工作 | |||||||||
主管部门 | 县人大办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.联系各级人大代表开展代表履职活动。2.指导乡镇人大工作。3.创建“人大代表之家”、“人大代表社区联络站”。4.督促办理人大代表提出的批评、意见和建议。 | 根据 总体目标工作方案，各项工作已全面完成各项产出目标，达到预定效果，2023年预算批复人大代表工作经费33万元，实际开支33万元，剩余0万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 代表工作经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。代表工作经费由县人大常委会办公室统一核算。2023年预算批复人大代表工作经费33万元，实际开支33万元，剩余0万元。代表工作经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，代表工作经费由县人大常委会办公室统一核算，合理安排使用于蓬溪县人大代表各项费用开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 15.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督促办理人大代表建议、意见数量 | ≥ | 50 | 条 | 7 | ||||
创建“人大代表之家”数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | ||||||
质量指标 | 人大代表建议、意见办理完成率 | ≥ | 95 | % | 15 | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇人大工作水平提升 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据总体目标工作方案，各项工作已全面完成各项产出目标，达到预定效果，2023年预算批复人大代表工作经费33万元，实际开支33万元，剩余0万元。 | |||||||||
存在问题 | 政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表调研能力和知识面也要不断加强。 | |||||||||
改进措施 | 工作作风有待于进一步改进。 | |||||||||
项目负责人：杨帆 | 财务负责人：刘波 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表