第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.拟定全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
4.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
5.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。
6.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。
8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
蓬溪县退役军人事务局下属其他事业单位3个：县退役军人服务中心，县军队离退休干部休养所，县烈士纪念保护中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9413.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少108.50万元，增长/下降1.14%。主要变动原因是2023年减少原因主要是优抚对象自然减员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计9413.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9413.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年年度支出合计9413.10万元，其中基本支出328.17万元，占3.49%；项目支出9084.93万元，占96.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9413.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.50万元，下降1.14%。2023年减少原因主要是优抚对象自然减员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9413.10万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.50万元，下降1.14%。2023年减少原因主要是优抚对象自然减员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9413.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出收入9006.69万元，占比95.68%；卫生健康支出收入380.61万元占比4.04%；住房保障支出收入25.80万元，占比0.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为9413.10万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为37.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为1.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为235.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为1579.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为1934.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为728.71万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算数为1108.16万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算数为7.34万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为39.43万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为569.18万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为221.54万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为14.83万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为6.33万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：支出决算数为377.63万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为1389.92万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为102.10万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算数为133.00万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为199.94万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为147.40万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为171.50万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.21万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.51万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.61元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.44元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：支出决算数为368.06万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为25.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.17万元，其中：人员经费299.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算52.21%，较上年度减少1.98万元，下降41.68%。决算数小于预算数的主要原因是未达到支付条件的2023年未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.77万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。主要原因是我局无公务用车。2023年并未新购车辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆、公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.77万元，完成预算52.21%。公务接待费支出决算比2022 年度增加/减少1.98万元，41.68%。决算数小于预算数的主要原因是未达到支付条件的2023年未支付。其中：
国内公务接待支出2.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出2.77万元，具体内容包括：双拥城市创建，烈士陵园迎检等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县退役军人事务局机关运行经费支出28.99万元，比2022年度增加0.75万元，增长/下降2.66%。主要原因是人员增加1人。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县退役军人事务局政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县退役军人事务局无公务用车。无单价100万元以上设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待，农村籍退役士兵老年生活补助，退役士兵安置，军队移交政府的离退休人员安置，军队转业干部安置，其他退役安置支出，一般行政管理事务，拥军优属，其他退役军人事务管理支出，优抚对象医疗补助等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成蓬溪县退役军人事务局部门整体绩效自评报告。其中，蓬溪县退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：用于企业军转干部生活补贴及医疗补助等。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款 ）其他退役安置支出（项）：用于其他退役士兵教育，医疗，帮扶等。
5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：用于退役士兵职业技能提高。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳
单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于“三属”生活补助。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：用于伤残军人，警察，伤残民兵等生活补助。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：用于在乡复员军人生活补助。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：保障义务兵家属优待标准。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）用于在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战人员生活补助。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：用于优抚对象生活补助。
21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：转业士官待安置期间管理教育以及医疗补助。
22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）：用于军休干部工资，遗属生活补助，开展活动等福利支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：用于军休所人员工资，办公等日常维护费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
局机关内设3个股室：办公室、拥军优抚股、移交安置股。局下属单位3个：县退役军人服务中心、县，军队离退休干部休养所、县烈士纪念保护中心。
（二）机构职能
1.办公室。负责办公室全面工作；起草文件及各种文稿的审核把关和管理工作；具体做好党组会议、局务会、局长办公会议召集及会议决定决议的落实工作；重要会议（重要活动）会务牵头工作；从事脱贫攻坚、年终考核、作风建设、营商环境治理、档案管理工作（文书档案立卷归档）；完成领导交办的其他工作。
2.拥军优抚股。负责股室全面工作；负责优抚抚恤、褒扬纪念、双拥、军地共建、政策法规、退役军人党建、思想政治、权益维护、应急、信访等工作的组织实施、协调与落实工作以及完成领导交办的其他工作。
3.移交安置股。负责股室全面工作；负责具体伤病残退役军人和军转干部的接收安置工作以及退役军人的岗位安置（安置前的岗位需求调研、档案的审核、用编的申报、县委、县政府工作汇报材料的撰写、安置前的适应性培训、筹备选岗会议、出台安置文件、总结报告）；安置系统的录入、自主择业退役军人的接收（待遇的审定，体检，医疗保险申报、年审）；下岗失业志愿兵公益性岗位补助以及新增人员的申报；股室信息报送、股室其他临时交办工作；完成领导交办的其他工作。
4.军队离退休干部休养所。其主要职责为配合主管部门做好不适宜继续服役的伤病残军人和移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工以及符合条件的其他退役军人的移交安置工作，保障军休干部“政治待遇”和生活待遇，为军休干部提供休养住所与管理等服务职责；完成上级交办的其他任务。
5.退役军人服务中心。主要承担退役军人就业创业扶持和优抚帮扶等事务性工作，具体职责按照《退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）》执行。
（三）人员概况
截至2023年末，蓬溪县退役军人事务局及下属单位编制情况及年末实有21人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年市蓬溪县退役军人事务局年初预算2523.08万元，其中年初财政拨款2523.08万元，中期调整6890.02万元，调整后
预算收入总额为9413.10万元。
（二）支出情况。
2023年度，蓬溪县退役军人事务局财政支出年初预算为2,523.08万元，中期调整为6890.02万元，调整后预算支出总额为9413.10万元，部门支出预算执行总额为9413.10万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为328.17万元，基本支出执行总额为328.17万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为9084.93万元，项目支出执行总额为9084.93万元，项目支出总体执行进度100%。
（三）结余分配和结转结余情况。
无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。蓬溪县退役军人事务局2023年对12个项目设置了绩效目标。目标完成率100%。蓬溪县退役军人事务局3个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。
2.预算管理。年初预算编制比较准确。期中根据新设项目进行调剂金额，单位独立核算，接受县财政局的监督管理，预算、决算按要求在政府门户网站进行公开。
3.财务管理。单位制定了各项财务管理制度，资金由主要
领导审批，每年绩效评价工作按要求完成。财务工作依法接受上级主管部门和财政部门监督检查。
4.资产管理。固定资产由县国资局监管，单位使用。
5.采购管理。资产购置全部通过政府采购实施。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额 9084.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。
1.项目决策。根据中央级省级要求进行年初预算。做到事前绩效评价。
2.项目执行。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程要求，绩效运行进度较可控。
3.目标实现。支出控制较到位，蓬溪县退役军人事务局2023年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。
（三）重点领域绩效分析
部门2023 年度行政事业性国有资产进行了全面盘点及清理，做到账物相符。
（四）绩效结果应用情况
信息公开及时。经核查，我部严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在信息公开网上公示本绩
效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应
公开的绩效信息均已信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本项目自评分为90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
项目绩效目标不够细化，量化。2.项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步优化。
（三）改进建议。
在编制项目资金目标时，要求明确，细化，量化目标值。明确项目资金达到的绩效目标等。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 死亡抚恤 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为全县103名领取烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属生活补助对象每月按标准发放生活补助 | 通过一卡通系统每月定期按标准打卡发放已完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按标准为对象通过一卡通系统进行按时打卡发放生活补助 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 235.4 | 235.4 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 235.4 | 235.4 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 103 | 个 | 103 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活待遇 | 定性 | 明显提高 | 有所提高 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 80 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 235.4 | 万元 | 235.4 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对优抚资金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：周莉 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 伤残抚恤 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为全县443名残疾军人、伤残警察、因公伤残人员、伤残民兵民工发放伤残补助金 | 通过一卡通系统每月定期按标准打卡发放已完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按标准为对象通过一卡通系统进行按时打卡发放伤残补助金 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 0 | 1579.57 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 0 | 1579.57 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 443 | 个 | 443 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 99 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活待遇 | 定性 | 明显提高 | 有所提高 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 85 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 1579.57 | 万元 | 1579.57 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对优抚资金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94.25分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：周莉 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为全县3294名领取60周岁以上农村籍退役士兵生活补助对象每月按标准发放生活补助 | 通过一卡通系统每月定期按标准打卡发放已完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按标准为对象通过一卡通系统进行按时打卡发放生活补助 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 0 | 1108.16 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 0 | 1108.16 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 3294 | 个 | 3294 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活待遇 | 定性 | 明显提高 | 有所提高 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 92 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 1108.16 | 万元 | 1108.16 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对优抚资金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94.6分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：周莉 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为全县2025名领取两参、带病回乡退伍军人、老复员军人 生活补助对象每月按标准发放生活补助 | 通过一卡通系统每月定期按标准打卡发放已完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按标准为对象通过一卡通系统进行按时打卡发放生活补助 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 0 | 1934.49 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 0 | 1934.49 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 2025 | 个 | 2025 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 99 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象生活待遇 | 定性 | 明显提高 | 有所提高 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 80 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 1934.49 | 万元 | 1934.49 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对优抚资金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：周莉 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 义务兵优待金 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为全县395名2021年3月至2023年3月入伍新兵按时按标准发放义务兵家庭优待金 | 按时，按标准足额发放到人头。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过财政系统为全县395名新兵发放义务兵家庭优待金 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 728.71 | 728.71 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 728.71 | 728.71 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 395 | 个 | 395 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 99 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好拥军爱军氛围 | 定性 | 良好 | 良好 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 728.71 | 万元 | 728.71 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对义务兵有待金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：周莉 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 退役士兵安置 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据《退役军人安置条例》（国务院 中央军委令第608号）有关规定，省政府决定自2011年11月1日起，对自主就业的退役士兵（义务兵和士官，下同），在部队发给一次性退役金的基础上，由安置地的县级人民政府发给一次性地方经济补助。 | 按时足额发放 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《退役军人安置条例》（国务院 中央军委令第608号）有关规定，省政府决定自2011年11月1日起，对自主就业的退役士兵（义务兵和士官，下同），在部队发给一次性退役金的基础上，由安置地的县级人民政府发给一次性地方经济补助。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 569.18 | 569.18 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 569.18 | 569.18 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 237 | 个 | 199 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高参军积极性 | ≥ | 70 | % | 82 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 80 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 569.18 | 万元 | 569.18 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对退役士兵安置金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分99分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：岳翠萍 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |||||||||||
主管部门 | 军休所 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
每月按时发放13名军休干部退休金，福利，及医疗补助等 | 按时按量完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 13名军休干部退休金，福利，及医疗补助等 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 221.54 | 221.54 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 221.54 | 221.54 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 13 | 个 | 13 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造拥军，崇军，爱军氛围 | 定性 | 良好 | 良好 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 94 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 221.54 | 万元 | 221.54 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对军队移交政府的离退休人员安置的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：蒋远秀 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 军队转业干部安置 | |||||||||||
主管部门 | 安置 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
每月按时打卡企业军转干部生活补贴、医保、企业军转干部“八一”慰问及困难补助、企业军转干部体检费、企业军转干部“重阳节”慰问等。 | 足额打卡到人头 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于企业军转干部生活补贴、医保、企业军转干部“八一”慰问及困难补助、企业军转干部体检费、企业军转干部“重阳节”慰问等。及时调整企业军转干部生活补助，补助增资足额打卡到人。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 377.63 | 377.63 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 377.63 | 377.63 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 152 | 个 | 152 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 99 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业军转干部的生活水平 | 定性 | 明显提高 | 明显 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 377.63 | 万元 | 377.63 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对军队转业干部安置的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：岳翠萍 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
完成全县退役军人春节慰问 | 按时完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县退役军人春节慰问 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 133 | 133 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 133 | 133 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 5431 | 个 | 5431 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 99 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造拥军，爱军，崇军的浓厚社会氛围 | 定性 | 浓厚 | 氛围浓厚 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 133 | 万元 | 133 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对一般行政管理事务的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分92分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：龚海荣 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
项目名称 | 拥军优属 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
每年度开展2季欢送新兵仪式活动。为积极推行“四尊崇”，在每年两季入伍时间节点，组织盛大的新兵欢送仪式 | 完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每年度开展2季欢送新兵仪式活动。为积极推行“四尊崇”，在每年两季入伍时间节点，组织盛大的新兵欢送仪式 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 199.94 | 199.94 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 199.94 | 199.94 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办迎宾，送兵次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量 | 定性 | 浓厚 | 氛围浓厚 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 199.94 | 万元 | 199.94 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对拥军优属的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分90分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：龚海荣 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 其他退役军人事务管理支出 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据《中华人民共和国兵役法》《退役军人安置条例》《四川省人民政府办公厅四川省军区司令部关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》（川办发〔2016〕39号）、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅四川省军区办公室印发〈关于进一步激励大学生和高原地区适龄青年应征入伍的工作措施〉的通知》（川委厅〔2021〕64号）规定，结合我县实际，就进一步鼓励大学生参军入伍做出奖励。 | 按时完成 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《中华人民共和国兵役法》《退役军人安置条例》《四川省人民政府办公厅四川省军区司令部关于进一步完善征兵工作政策措施的通知》（川办发〔2016〕39号）、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅四川省军区办公室印发〈关于进一步激励大学生和高原地区适龄青年应征入伍的工作措施〉的通知》（川委厅〔2021〕64号）规定，结合我县实际，就进一步鼓励大学生参军入伍做出奖励。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 171.5 | 171.5 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 171.5 | 171.5 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 127 | 个 | 127 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高大学生入伍率 | 定性 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 171.5 | 万元 | 171.5 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对其他退役军人事务管理支出的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：龚海荣 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 优抚医疗 | |||||||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
每月按时发放在本县行政区域内领取定期抚恤金或者定期生活补助的退出现役的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员实行医疗补助。 | 按时发放 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在本县行政区域内领取定期抚恤金或者定期生活补助的退出现役的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员实行医疗补助。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||||||
总额 | 368.06 | 368.06 | 100.00% | 10 | ||||||||
其中：财政资金 | 368.06 | 368.06 | 100.00% | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 2555 | 个 | 2555 | 15 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高优抚对象医疗水平 | 定性 | 明显提高 | 明显 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 87 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 368.06 | 万元 | 368.06 | 15 | |||||
合计 | 100 | |||||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对优抚医疗的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分92分。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人：龚海荣 | 财务负责人：冯涛 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 其他退役安置支出 | |||||||
主管部门 | 优抚股 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县退役军人事务局 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
档案馆建设，关爱帮扶等 | 按时完成 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 档案馆建设，关爱帮扶等 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 1389.92 | 1389.92 | 100.00% | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1389.92 | 1389.92 | 100.00% | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |
产出指标 | 数量指标 | 整改项目 | ≥ | 1 | 处 | 127 | 15 | |
产出指标 | 质量指标 | 资金使用正确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 营造拥军爱军良好氛围 | 定性 | 良好 | 良好 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 1389.92 | 万元 | 1389.92 | 15 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对其他退役安置支出的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我局2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：龚海荣 | 财务负责人：冯涛 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公 ”经费支出决算