目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）医院职能简介
1.负责全县妇幼保健和生殖保健业务技术指导。妇幼卫生信息收集、汇总及分析工作，为上级妇幼卫生管理决策提供科学依据。
2.开展孕产妇系统保健管理工作，指导基层做好基本公共卫生服务项目，做好全县妇女各期保健工作。为新婚夫妇提供婚前保健服务，做好婚前卫生咨询和婚前卫生指导。
3.开展儿童系统保健管理工作，做好儿童生长发育监测及儿童五官保健和心理保健工作。开展儿童常见病、多发病的防治；开展口腔保健和听力筛查。
4.开展优生优育工作。进行婚前医学检查，围产保健，产前优生咨询和出生缺陷监测等，预防和减少先天性、遗传性疾病。
5.做好孕产妇系统保健管理工作，提高住院分娩率，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。
6.加强基层妇幼保健人员的培训、指导，定期召开妇幼保健例会及下基层检查。
7.做好农村妇女叶酸免费发放预防神经管畸形及农村贫困孕产妇住院分娩补助等重大公共卫生服务项目工作。组织开展全县预防艾滋病母婴传播工作。
8.负责全县妇幼卫生信息管理工作。做好全县妇幼卫生信息的统计、分析、上报工作，实施“三网”监测及“两纲”评估工作。
9.承担辖县内基层医疗单位的妇幼保健业务指导，充分发挥妇幼三级网作用，逐步提高妇幼保健质量。
10.承担辖县内农村妇女两癌筛查工作和新婚夫妇婚前医学健康检查和孕前优生健康检查工作。
（二）2024年重点工作
（1）坚持党建引领妇幼健康事业发展
1.持续推进妇幼健康服务综合能力提升。
2.持续推进基本公共卫生妇幼项目开展。
3.提高妇幼健康服务质量。
4.依法加强妇幼健康服务监督管理。
5.继续做好爱婴医院管理督导工作。
6.加强妇幼健康工作宣传。
（二）医院建设发展和医疗保健服务
1.医疗业务工作；
1.1各科室要结合实际情况，努力开展新技术、新项目。
1.2落实核心制度狠抓病历质量关，进一步提高病历内涵质量。
1.3严格落实医院感染管理核心制度 严格执行消毒隔离措施，控制院内感染的发生。
1.4各职能部门要加强人员管理和医疗质量监督工作。
2.行政管理工作
2.1搞好医院文化建设。
2.2做好专业技术人才的培养和管理。
2.3加强行风建设和医德的监管。
3.财务管理工作
3.1加强财务管理，根据医院发展实际情况，实行预算管理，完善经济核算与分配办法。
3.2要根据医保规定、DRG付费管理细则、市场监管局物价规定等，规范医务人员医疗行为，严格执行医疗收费标准，加强监督管理。
3.3搞好院科两级核算，控制医疗成本。
3.4做好成本效益分析，坚持总量控制结构调查。
4.后勤保卫工作
4.1加强后勤管理，保障后勤供应。
4.2加强医院污水、污物处理管理，防止环境污染。
4.3加强安全管理，维护医院安全。
二、部门预算单位构成
我中心为蓬溪县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算2,834.20万元，较2023年收支预算总数减少235.21万元，主要是全国出生人口减少，产妇儿科室病人数下降，年度预算事业收入减少。
（一）收入预算情况
我中心2024年收入预算2834.20万元，其中：一般公共预算拨款收入734.20万元，占25.9%；事业收入2100.00万元，占74.1%。
（二）支出预算情况
我中心2024年支出预算2834.2万元，其中：基本支出734.2万元，占25.9%；项目支出2100.00万元，占74.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我中心2024年收支总预算734.2万元，较2023年收支预算总数增加38.79万元，主要是在编人员五险两金缴费基数增加，单位人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入734.2万元；支出包括：社会保障和就业支出89.5万元、卫生健康支出581.5万元、住房保障支出63.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我中心2024年收支总预算734.2万元，较2023年收支预算总数增加38.79万元，主要是在编人员五险两金缴费基数增加，单位人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出89.5万元、占12.19%，卫生健康支出581.5万元、占79.2%，住房保障支出63.2万元、占8.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为76.01万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.51万元，主要用于单位退休职工的生活补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.98万元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为551.94万元，主要用于妇幼保健机构工资福利及商品服务支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.98万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为1.58万元，主要用于大额医保及补充医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.2万元，主要用于职工住房公积金缴费支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
我中心2023年一般公共预算基本支出734.2万元，其中：
人员经费673万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费61.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年均未安排。
（二）公务接待费与2023年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年均未安排。
部门现有公务用车2辆。其中：轿车0辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
我中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12万元。其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费10万元。
（一）会议费与2023年均未编制预算。
（二）培训费与2023年预算数基本持平。
（三）差旅费与2023年预算数持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
我中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、事业收入支出情况说明
2024年事业收入收支预算2100.00万元。主要用于医院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我中心为事业单位，2024年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
我中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
我中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，我中心共有车辆2辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车（救护车）2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年我中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.分级诊疗：就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
13.基本药物：指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
14. 基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理。