目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县金桥镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 金桥镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗风惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）金桥镇2025年重点工作
一、工作开展情况
（一）党建引领，激发乡村振兴“源动力”
一是“理论课堂”常悟常新。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及各级全会精神20余次，召开党委中心组学习14次，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是“党纪课堂”常警常省。聚焦“关键少数”，挂村领导牵头组织各村（社区）党组织召开《中国共产党纪律处分条例》专题研讨会。坚持常态化案例示警，利用职工会、专题会、微信群推送等剖析案例，用“身边事”“案中人”警醒身边人，全年召开党纪学习专题会3次，推送警示案例80余件。三是“人才培养”高起点谋划。坚持“一把手”抓“第一资源”，镇党政主要领导领衔人才项目，提升“双招双引”质量。拓宽人才回引渠道，从优秀大学生、退役军人、致富能手等群体中择优储备村后备干部，为换届选举打基础。全年发展党员4名，培养入党积极分子23名，储备后备干部18人。
（二）产业带动，打造经济发展“新引擎”
一是把握区位优势，推进“筑巢引凤”。充分利用临城区位及金桥园区产业优势，抓住食品企业转型升级契机，坚持“以农带商、以地招商”，成功引进企业、种养大户13家，回引“归雁”人才23人，为镇域经济发展增添了新活力。二是夯实农业根基。大力发展传统农业，积极引导新型农业经营组织提产提质。2024年，全镇水稻种植面积达8918亩，玉米9885亩，大豆玉米带状复合种植2100亩，油菜8560亩，小麦9250亩，优质水果产量超500吨，出栏生猪3.7万余头。此外，新增家庭农场6家，农民专业合作社1家，培育各级示范场、示范社6个，农业产业化水平显著提高。三是创响特色品牌，拓宽销售渠道。积极参加第十届中国慈展会、蓬溪农产品展销会、“引客入遂”高升年猪节、遂宁观音湖马拉松、四川“乡当潮”乡村集市、第二届成渝特色农产品博览会等活动20余场。通过“线下门店+线上电商”模式，促进香叶尖品牌鲜茶订单式销售，实现深加工茶总销售额56余万元，带动村集体经济增收3万元，茶农户均增收2300余元。
（三）巩固成果，筑牢脱贫攻坚“防护墙”
一是健全监测帮扶机制。通过优化易返贫人员帮扶措施，拓展救助模式，全镇享受城镇低保13人，农村低保481人，开发扶贫公益性岗位28个，确保兜底保障政策的连续性和稳定性，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是拓宽就业渠道。抓住园区锂电产业用工期，及时掌握辖区内种养大户用工信息，通过“一村一微”推送岗位，全年务工就业人员达900余人次，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。三是强化排查巡查。开展防止返贫致贫监测帮扶集中排查，对全镇农户进行全覆盖摸排，仅1户1人因病纳入监测范围，全域消除收入低于10000元、连续两年下降等“两类群体”。
（四）民生优先，提升群众生活“幸福感”
一是加强基础设施建设。积极争取项目资金300余万元，新建道路4.335公里、山坪塘3处、燃气安装86户，清理水沟5公里，整治河堤600米、山坪塘4口，规划竹节堰3处，有效改善了镇村基础设施条件。二是强化民生服务保障。严格落实惠民惠农政策，走访慰问困难群众522户，发放慰问物资6万余元。发放各类救助补贴资金，免费发放种子等物资，新办理残疾证63人，开展残疾人助学19人。此外，成功举办全县残疾人运动会，落成启用蓬溪县残疾人健身示范点。三是推进镇村实事落地。秉持“一镇街一实事”原则，投资50万元新修体育健身广场，安装太阳能路灯200盏，黑化场镇道路2.7公里，解决群众急难愁盼问题100余件，切实让群众共享发展成果。
（五）特色赋能，构建多元发展“新格局”
一是建设茶产业交易服务中心。投资560万元建成金桥镇香叶尖茶园区特色茶产业服务中心，融合多种文化元素，构建了全新的产业服务平台，预计12月底正式投入使用，将有力推动茶产业的发展。二是建设星级基层武装部。按照高标准建设要求，建成约500平方米的标准化场地，配备先进的智慧武装系统及各类装备，今年以来接待各级调研30余次，有效提升了基层武装工作水平。三是打造宜居敬老院。创新管理机制和服务模式，设置标准住房43间，床位180张，配备完善的设施设备。金桥敬老院的创新管理机制及运行模式得到市、县领导一致称赞。12月3日，三凤敬老院整体搬迁至金桥敬老院，现有特困供养人员75人。
（六）安全护航，营造和谐稳定“大环境”
一是推进平安建设。加大各类违法犯罪打击力度，开展电信诈骗专项整治，推广国家反诈APP。加强特殊人群服务管理，打造禁毒宣传阵地，开展巡查排查90余次，确保了辖区的安全稳定。二是逐步化解矛盾纠纷。建立“镇、村、组”三级网络调解体系，定期走访排查，及时解决群众纠纷。2024年完成“12345”政务服务件400余件，平均满意度超85%，调解民事矛盾纠纷300余件，化解信访件8件，工作成效位于全县乡镇前列。三是为未成年成长“护航”。以法之名筑起青少年“成长之盾”，对校园周边安全设施进行提档升级。构建“派出所+村党组织+学校”联动护学机制，针对关键时间节点、重要路段、区域场所等加密巡查频次，共筑安全保护线。今年以来，开展未成年人保护入户宣传38次，开展入校宣讲3次，设立护学岗5个，增设隔离设施3处，日均参与护学行动25人。
（七）综合治理，开创乡村善治“新局面”
一是全域推进“一长五联”工作。制定镇村方案7个，划分67个点位，推选各类人员及组织，办理相关账户、兑分卡，设置商超，悬挂宣传横幅40条，覆盖群众5000余人次，有效推动了基层治理工作。二是加强耕地保护。成立领导小组，构建四级责任体系，摸清土地情况，分类施策开展清理腾退和优化。2024年恢复流出耕地385.25亩，开展巡查108次，拆除、恢复违法搭建图斑5处，严肃追究相关人员责任。三是整治人居环境。常态化开展农村人居环境整治，落实“河长制+警长制”，实施环境改善工程2333.3㎡，疏浚排水道20km，地灾防治300㎡，实现了人居环境的逐步提升。
（八）正风肃纪，保障事业发展“行稳远”
一是强化执纪问责。聚焦重点领域，召开专题会议9次，开展专项整治研究，向县纪委监委报送问题线索4条，自办22条，立案6件，给予党纪处分5人，组织处理6人，净化了基层政治生态。二是深化监督协作。召开村级监督力量培训会2次，聘请“二合一”人员5名，开展交叉监督检查11次，发现并解决问题17个，构建了全方位监督体系，激发了基层监督活力。三是畅通信访渠道。常态化开展“有事找纪检”活动，张贴宣传海报900余份，公开联系方式，鼓励群众通过多种方式反映问题，组织群众集中座谈7场120余人次，确保了群众监督的有效实施。
二、部门预算单位构成
蓬溪县金桥镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县金桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县金桥镇人民政府，2025年收支总预算927.14万元，较2024年收支预算总数减少27.22万元，主要是项目减少、人员变动、经费减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县金桥镇人民政府2025年收入预算927.14万元，其中：上年结转18.74万元，占2.02%；一般公共预算拨款收入908.4万元，占97.98%。
（二）支出预算情况
蓬溪县金桥镇人民政府2025年支出预算927.14万元，其中：基本支出774万元，占83.48%；项目支出153.14万元，占16.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2025年收支总预算927.14万元，较2024年收支预算总数减少27.22万元，主要是项目减少、人员变动、经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入908.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入18.74万元。支出包括：一般公共服务支出574.32万元、社会保障和就业支出66.63万元、卫生健康支出28.83万元、城乡社区支出21.2万元、 农林水支出182.24万元、住房保障支出53.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县金桥镇人民政府2025年收支总预算908.4万元，较2024年收支预算总数减少45.96万元，主要是项目减少、人员变动、经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出574.32万元，占63.22%；社会保障和就业支出66.63万元，占7.33%；、卫生健康支出28.83万元，占3.17%；、城乡社区支出21.2万元，占2.34%； 农林水支出163.5万元，占18%、住房保障支出53.92万元，占5.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为275.31万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为81.9万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为217.11万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为65.09万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.53万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.66万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.07万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.74万元，主要用于：公务员退休干部医疗补助。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.36万元，主要用于：住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
10. 城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）2025年预算数为21.2万元，主要用于社区干部生活补助和办公经费等支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为163.5万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.92万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出774万元，其中：
人员经费721.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费52.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2025年因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算持平
2025年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
我镇2025年未安排公务用车购置费
我镇2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34.98万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费34.48万元。
（一）会议费较2024年预算持平
（二）培训费较2024年预算增长0.5万元，主要原因是增加业务培训。
（三）差旅费较2024年预算增长16.17%，主要原因是干部业务工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县金桥镇人民政府及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.92万元，较2024年预算增加3.78万元，增长7.69%，主要原因是干部业务工作增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬溪县金桥镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县金桥镇人民政府2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县金桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
蓬溪县金桥镇人民政府2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县金桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算134.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算134.4万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。