目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县水利局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3.负责水利工程建设与运行管理；
4.负责节约用水工作；
5.指导全县水文管理工作；
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护；
7.指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；
8.负责河道采砂的统一监督管理；
9.负责全县水土保持工作；
10.指导农村水利工作；
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；
14.负责指导全县农田水利规划编制实施、工程建设和运行维护、农田灌溉和排水工作，参与高标准农田建设项目实施方案审查评审等；
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县水利局2026年重点工作
一是持续推进2025年水利发展资金蓬溪县定水溪小流域综合治理提质增效项目建设。
二是加快推进2026年水利发展资金蓬溪县任隆河小流域综合治理提质增效工程建设。
三是加快推进2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目建设。
四是加快蓬溪县城乡供水一体化提升改造（村村通）项目建设。
五是加快推进蓬溪县2025、2026年度大中型水库移民后扶项目建设。
二、部门预算单位构成
县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县水利局，2026年收支总预算3589.95万元，较2025年收支预算总数增加1188.45万元，主要是上年结转结余数增加。
（一）收入预算情况
县水利局2026年收入预算3589.95万元，其中：上年结转2026.76万元，占56.46%；一般公共预算拨款收入1563.2万元，占43.54%。
（二）支出预算情况
县水利局2026年支出预算3589.95万元，其中：基本支出1316.01万元，占36.66%；项目支出2273.94万元，占63.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县水利局2026年收支总预算3589.95万元，较2025年收支预算总数增加1188.45万元，主要是上年结转结余数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1563.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入688.97万元、政府性基金预算1337.79万元；支出包括：社会保障和就业支出149.79万元、卫生健康支出63.66万元、农林水支出3266.38万元、住房保障支出110.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县水利局2026年收支总预算1563.2万元，较2025年收支预算总数增加71.74万元，主要是新增水质监测项目预算，防汛项目较去年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出149.79万元，占9.58%；卫生健康支出63.66万元，占4.07%；农林水支出1239.62万元，占79.3%；住房保障支出110.12万元，占7.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为2.47万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为8.58万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为134.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为4.54万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为11.09万元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为46.03万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.76万元，主要用于部门公务员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.78万元，主要用于部门其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为257.47万元，主要用于工资、津补贴、办公经费等人员经费的行政支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为24.3万元，主要用于水土保持项目相关经费。
11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2026年预算数为39万元，主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2026年预算数为14.12万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为48.5万元，主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为856.23万元，主要用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（专项经费）、河长制工作运行保障经费、涪引工程管理所运行经费、水利发展资金等项目经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数110.12万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县水利局2026年一般公共预算基本支出1316.01万元，其中：
人员经费1212.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费103.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县水利局2026年“三公”经费财政拨款预算数28.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费14.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。均无财政拨款预算安排。
（二）公务接待费较2025年预算增长27.27%。主要原因是本年度新项目预算增加，随着新项目的启动和外勤调研活动的增多，跨地区、跨部门的公务交流更加频繁，重大调研、检查、督查任务较往年显著增多，公务接待需求随之上升。
2026年公务接待费计划用于上级部门执行公务、环保督察、工程验收、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长7.5%。主要原因是新项目预算增加，重大调研、检查任务增多，公务用车的使用需求和频率增加。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，商务车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费14.3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位、防汛抗旱、砂石检查、水文工作、安全检查、争资引项、项目推进等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县水利局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数33.2万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费31.2万元。
（一）会议费较2025年预算下降50%。主要原因是为提高工作效率，减少不必要的会议，对会议的规模、次数和参会人数都进行了严格控制。
（二）培训费较2025年预算下降33.33%。主要原因是随着预算管理的精细化，对培训项目进行更严格的审核，剔除一些效果不明确或重复的培训。
（三）差旅费较2025年预算增长14.71%。主要原因是重点项目推进、跨区域协作等，需安排更多出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
县水利局2026年政府性基金预算支出1337.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出1337.79万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县水利局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县水利局机关运行经费财政拨款预算为103.2万元，较2025年预算减少3.6万元，下降3.37%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
县水利局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县水利局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县水利局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算247.19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算247.19万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指用于事业单位开支的离退休经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指用于其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指用于部门公务员基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指用于部门其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：是指用于工资、津补贴、办公经费等人员经费的行政支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：是指用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水库枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：是指用于水土保持项目相关经费。
17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：是指用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：是指用于水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等的支出。
19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：是指用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（专项经费）、河长制工作运行保障经费、涪引工程管理所运行经费、水利发展资金等项目经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。