目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县文井镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）文井镇政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）文井镇政府2025年重点工作
一是以“党建引领”为抓手，深化基层治理
围绕新时代党的建设总要求，细化落实年度重点任务，制定村（社区）书记责任清单、问题清单，完善基层党建工作经常性督查考核机制，用“量化积分”激发村（社区）“两委”干部担当作为。不断创新工作举措，全域推广“一长五联”乡村治理模式，建好用好网格员队伍，打造基层治理“文井品牌”。
二是以“一山一水一场镇”为目标，优化经济布局
依托高峰山景区建设，用好用活国有储备林和太极湖资源，大力推进亲子孝文化、影视打卡基地、研学旅行、道教康养等项目建设，力争逐年接待游客10万余人次，文井名片擦得更亮。依托白鹤林水库，用好用活水资源，扩大稻田养鱼规模，助推建成市级盟遂合作稻渔园区。依托场镇建设，对污水处理厂处理设备提档升级，对场镇部分房屋风貌改造，重点改造仿古街、交通街。持续优化营商环境，提高文井三星便民服务中心服务能力，持续深化“放管服”改革，完成“一件事一次办”专窗服务。
三是以“农文旅融合+智慧农业”为引领，发展新质生产力
持续推进高峰山森林康养度假区（高峰山二期）建设，探索规模化“中药材+粮油”轮作或复种模式，按照“一村一策、一村一品”思路，推动稻渔综合种养、优质粮油种植、中药材、蔬菜大棚、水果等特色产业规模发展，培优文井“土特产”品牌。同时，探索丘区智慧农业新模式，打造智慧数字化农业招牌，在青龙咀村原有智慧农业大数据平台基础上，继续加大智慧农业投入，覆盖种植、畜牧、渔业等各行业，贯通生产、加工、流通、经营、管理、服务各领域，打造全面、立体、融合的智能化产业体系。
四是以“六大党政同责”为驱动，创新社会治理
学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，大力推进宜居和美乡村建设，持续开展农村人居环境整治行动，完善农村水电、道路、垃圾处理等基础设施。坚持非农建设占用耕地“占补平衡”、耕地转为其他农用地和农业设施建设用地“进出平衡”，抓实承诺耕地出苗举证工作；压实“田长制”责任，完成粮食播种面积，持续跟进撂荒地整治，从严查处各类违法占用耕地行为，坚决杜绝违法用地行为。抓好安全生产、食品安全、禁毒、森林防灭火等工作，确保全年无涉黑涉恶、重大安全事件发生。梯次培育壮大村级集体经济，稳步实施发展壮大集体经济三年攻坚行动，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，守住不发生规模性返贫底线，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
五是以“集中整治群众身边腐败问题”为契机，弘扬新风正气
抢抓集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作成效，加大干部廉洁纪律教育，将学法考试纳入干部年度考核评价指标体系中，鼓励干部“持证上岗”，推动法治政府建设。同时，把作风建设贯穿到城乡医保、低保五保、医疗救助、助残抚恤、就业培训等各项惠农政策落实的全过程，在做实基础性、兜底性民生建设中，展现文井力量、体现文井作为。强化“一老一小”服务保障，抓好“红黑榜”制度成果运用，有效刹住了高价彩礼、酒宴乱办、盲目攀比等传统陋习，持续推动移风易俗见成效。
二、部门预算单位构成
蓬溪县文井镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文井镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。文井镇政府，2025年收支总预算1968.01万元，较2024年收支预算总数增加2.99万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
文井镇政府2025年收入预算1968.01万元，其中：上年结转135.21万元，占6.87%；一般公共预算拨款收入1832.80万元，占93.13%。
（二）支出预算情况
文井镇政府2025年支出预算1968.01万元，其中：基本支出1527.18万元，占77.60%；项目支出440.83万元，占22.40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文井镇政府，2025年收支总预算1968.01万元，较2024年收支预算总数增加2.99万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1832.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入135.21万元；支出包括：一般公共服务支出1003.14万元、社会保障和就业支出110.27万元、卫生健康支出48.52万元、城乡社区支出82.06万元、农林水支出634.44万元、住房保障支出89.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文井镇政府，2025年收支总预算1832.80万元，较2024年收支预算总数减少3.56万元，主要是项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出927.59万元，占50.61%；社会保障和就业支出110.27万元，占6.02%；卫生健康支出48.52万元，占2.65%；城乡社区支出82.06万元，占4.48%；农林水支出574.78万元，占31.36%；住房保障支出89.58万元，占4.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为489.99万元，主要用于：政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为110.62万元，主要用于项目办公经费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为326.98万元，主要用于：政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为107.78万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.49万元，主要用于：职工其他社会保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.97万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.51万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.96万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.08万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为82.06万元，主要用于：社区干部生活补助和办公经费等支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为574.78万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为89.58万元，主要用于：保障职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
文井镇政府2025年一般公共预算基本支出1527.18万元，其中：
人员经费1440.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、其他津补贴、公务员津补贴、地方保留津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。
公用经费86.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文井镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数12.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级部门的各项检查，午餐接待和学习交流扶贫相关业务等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
文井镇政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数50万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费50万元。
（一）会议费与2024年均未安排。
（二）培训费与2024年均未安排。
（三）差旅费较2024年预算增长25%。主要原因是人员增加，差旅人次增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
文井镇政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
文井镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，文井镇政府较2024年预算增加8.4万元，增长10.77%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
文井镇政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
文井镇政府2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，文井镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年文井镇政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算305.62万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算305.62万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。