蓬溪县农民工服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农民工服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县农民工服务中心职能简介
1. 宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2. 拟定全县农民工服务工作规划、年度计划，并组织实施。
3. 统筹、协调全县农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4. 建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
（二）蓬溪县农民工服务中心2024年重点工作
（一）促进农民工稳定就业。高度重视农村劳动力转移和农民工就业服务，坚持把加快农村劳动力转移就业作为促进城乡经济发展、增加农民收入的重大举措来抓。充分发挥四川农民工服务平台、三级劳务服务体系和农民工综合服务站的作用，拓宽农村劳动力就近就地就业渠道。加强劳务输出地与输入地劳务对接，持续开展跨区域劳务协作，深化东西部劳务协作，进一步推进形成区域性和省际间劳务协作工作机制，提升农村劳动力转移输出组织化程度。继续组织开展农民工就业专场招聘“春风行动”，加强农民工就业供需服务，确保我县农村劳动力转移就业稳定在29万人左右。
（二）鼓励农民工返乡创业。广泛宣传农民工返乡入乡创业政策，加大政策支持力度，全面落实返乡入乡创业政策，积极搭建和用好各类创业平台，为返乡入乡创业营造良好政策环境，提供优质、高效、便捷的政务服务，真正让他们回得来、留得住、干得好，促进返乡入乡企业（项目）高质量发展。
（三）扎实开展劳务品牌创建。充实完善“遂字号”“蓬溪·门都工匠”特色劳务品牌相关资料，力争在2024年将“蓬溪·门都工匠”创建为“川字号”特色劳务品牌，将“蓬溪·菌农”创建为“遂字号”特色劳务品牌，继续培育打造1—2个“蓬字号”特色劳务品牌。
（四）有序推进县乡村三级劳务服务体系实体化运行。充实完善已建立的县级国有人力资源公司、乡镇劳务专业合作社、村（社区）劳务经纪人的服务规范，全面启动三级劳务服务工作。再新建6个左右的乡镇劳务专业合作社，以进一步拓展劳务市场，提升我县转移就业组织化、规模化和专业化水平。
（五）扎实开展农民工服务保障工作。深度开展今冬明春“十个一”系列活动，加强农民工在信息、就业、人才成长、权益保障、关心关爱、就医就学、交通、金融、住房保障、证照办理、公共服务等方面服务保障工作，扎实抓好驻外农民工服务站建设运行工作，按照上级的安排部署，再建设运行100个村（社区）农民工综合服务站平台。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农民工服务中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算202.67万元，较2023年收支预算总数增加64.23万元，主要原因是去年结转收入和人员增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县农民工服务中心2024年收入预算202.67万元，其中：上年结转33.65万元，占16.60%；一般公共预算拨款收入169.02万元，占83.40%。
（二）支出预算情况
蓬溪县农民服务中心2024年支出预算202.67万元，其中：基本支出124.02万元，占0.62%；项目支出78.65万元，占0.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县农民工服务中心，2024年收支总预算202.67万元，较2023年收支预算总数增加64.23万元，主要是去年结转收入和人员增加。
收入包括：上年结转一般公共预算拨款收入33.65万元，本年收入一般公共预算拨款收入169.02万元；支出包括：社会保障和就业支出187.24万元、卫生健康支出4.7万元、住房保障支出10.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县农民工服务中心，2024年收支总预算169.02万元，较2023年收支预算总数增加30.58万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出153.59万元，占90.87%；卫生健康支出4.7万元，占2.78%；住房保障支出10.74万元，占6.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为92.55万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为47.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.02万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.2万元，主要用于：缴纳其他社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.74万元，主要用于：缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2024年一般公共预算基本支出124.02万元，其中：
人员经费112.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农民工服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2023年预算减少45%。主要原因是中心厉行节俭。
2024年公务接待费计划用于接待执行公务、检查指导等方面开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农民工服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.8万元，其中：会议费0.8万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2023年预算减少33%，主要原因是市级会议减少、本级会议减少。
（二）培训费较2023年预算减少100%，主要原因是无培训。
（三）差旅费较2023年预算增长58%。主要原因是下乡检查基层工作增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县农民工服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县农民工服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县农民工服务中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县农民工服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县农民工服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算45万元。
十二、名词解释
1. 农民工保障经费：保障我县农民工工作正常运行的资金。
2. 维权救助经费：普及法治宣传、落实根治欠薪、给农民工提供法律援助的资金。
3. “十个一”活动经费：巩固农民工保障工作的资金。