2019年度
四川省蓬溪县信访局部门决算
目录
公开时间：2020年8月13日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明 5
一、 收 入支出决算总体情况说明 5
二、 收 入决算情况说明 5
三、 支 出决算情况说明 5
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国 有资本经营预算支出决算情况说明 10
十 一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名 词解释 16
第 四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第 五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
（一）多管齐下，扎实做好信访工作
1.领导重视，强化信访工作落实。县委、县政府始终把群众和信访工作列入了重要议事日程，县委常委会、政府常务会定期听取群众和信访工作汇报，加强对群众和信访工作的领导,依法按政策解决群众合理诉求和重点领域的信访突出问题，研判当前信访稳定工作形势。逗硬落实信访稳定工作“一把手”负总责和党政其他领导“一岗双责”的责任制，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局，有力推动我县信访工作有序开展。特别是新中国成立70周年期间，成立了以县委书记、县长挂帅，常务副县长、分管县领导牵头负责的工作指挥部，搭建了纪检、组织、宣传、政法、公安、信访、应急、督查分工合作的调度平台。县委政法委、县信联办就迎庆信访维稳安保工作多次下发文件方案，压紧压实了属地乡镇园区、行业系统主管部门、联系分管县级干部和20个信访专项组“三级稳控化解包案工作责任”，确保每个方面、每个问题、每个环节都有人抓、有人管。
2.优化信访，拓宽畅通信访渠道。一是按照《关于进一步加强领导干部定期接访和阅批群众来信的通知》（蓬信联办〔2019〕9号）和《蓬溪县2019年7月15日至10月14日县级领导接访安排表》，深入开展县级领导、部门领导天天接访，面对面与群众交流，拉近党群干群关系，消除群众心中疑惑，彻底化解信访矛盾。截至10月，县级领导共接访66次，接待信访群众113人次，取得了明显效果，有效地控制和减少了越级上访。二是开展部门联合接访。1-10月，部门联合接访共接待信访群众20批45人次。信访群众真正体验到了“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”的便捷和高效。三是开展县级和部门领导干部下访。通过“脱贫攻坚”“环保督察”回头看等工作，县级领导1-10月下访1044人次，部门、乡镇领导干部下访8201人次，排查出各类矛盾纠纷4634件、化解4519件，化解率98%，收集社情民意207件，解决群众生活生产困难137件。四是构建网上信访平台。积极推进“互联网+信访”，实现投诉、受理、办理、回复、评价、查询等信访业务全网站式办理，真正做到“让数据多跑路、让群众少跑腿”。截至目前，人民网共受理144件，办结143件，正在办理1件，按期办结率达100%；省委书记、省长信箱20件，办结20件，按期办结率达100%；本级网投7件，办结7件，按期办结率达100%；县委书记、县长信箱受理146件，办结138件，正在办理8件，按期办结率达100%。纳入满意度评价件90件，对信访部门参评率98.8%,满意率100%,对责任单位参评率95.3%,满意率95.3%,不满意率4.7%。超期未评1件（蓬南镇）。
3.筑牢基础，强化源头防患管控。一是掌握实情。制定下发了《关于开展2019 年夏秋信访矛盾化解攻坚行动矛盾纠纷排查工作的通知》（蓬信联办〔2019〕6号），对 2018 年以来的信访情况在全县集中进行全方位、滚动、梳篦式的排查梳理，确保摸清、掌握各系统、各领域、各乡镇有可能引发信访事项的问题和已发生的信访问题。二是梳理包保。对排查出的9类46个群体性问题按照重大紧急、重大不紧急、紧急不重大、关注“四个类别”进行坐标式管理，逐事落实了工作专班，对唐兴书院、兴荣理财、荷叶红江丝厂、涉教等10个重点群体由县委书记、县长点对点签发稳控化解督办通知，实现了工作动态及时掌握。将排查出的15类198名重点对象、特别是95名高危对象逐人建立了县级领导包、单位主要负责人包、分管负责人包的“三包”工作队，实行了位置、动向“双锁定”，确保了去向行踪清楚明了。三是依法治理。坚持依法稳控化解信访稳定问题，健全以涉事单位为主体、政法部门履职尽责、信访维稳部门跟踪督办的稳控化解工作机制。按照“三到位一处理”原则，筑牢基层防线，努力做到“小事不出村，大事不出乡镇，矛盾不上交，信访不上行”，全面实现了矛盾纠纷调处率上升、突出疑难矛盾化解率上升、群众满意率上升和初信、初访、集访、积案减少的“三升四减”工作目标。四是上下联动。新中国成立70周年期间，我局积极与京省市信访、公安部门和驻京力量进行工作对接，汇报积案难案跨分案，取得了理解信任和帮助支持。将蓬南、三凤片区列为“重灾区”进行重点管控，对缠访闹访人员进行教育训诫，有效稳控化解了国家信访局交办的两名人员和一个案件。五是“三无”创建。扎实开展全国“三无”（无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发极端恶性事件）创建，2019年制定下发了《关于创建“全国信访工作‘三无’县”的实施意见》（蓬委办函〔2019〕15号）。1-10月我县各项指标均在控制之内，“三无”创建名列全市前列。
4.攻坚克难，强化积案难案化解。（1）2019年省委第四巡视组交办我县信访件611件。县委县政府高度重视，成立了专门工作领导小组，书记、县长分别在有关文件上作出重要批示，并先后4次通过县委常委会、县政府常务会、工作专题会研究部署。611件已全部办结，按期办结率100%，此项工作名列全市前茅。（2）2019年省信联办交办我县集中攻坚月案件共9件（川信联办发〔2019〕3号），目前已全部化解。（3）2019年市交办我县信访积案35件（遂信联办函〔2019〕2号），目前已化解2件，未化解的严格落实稳控化解和重点盯防责任措施，确保县外防跑、县内防闹。（4）对全县集中梳理出来的 46件涉稳群体和198名重点人员，落实了领导包案，明确了责任单位，充分利用特殊疑难信访问题专项资金，按照三到位的要求，推动案结事了、息访息诉。
5.加强宣传，依法规范信访秩序。我局利用电视广播、LED显示屏、流动宣传车、街头固定宣传点等方式，大力宣传《信访条例》《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的通告》等信访工作相关法规，引导群众依法理性表达诉求，维持正常信访秩序。2019年依法训诫7人，体现了处理个案，教育、震慑一批的良好效果，让群众真正知法、懂法，依法上访，确保了全县大局稳定。
6.加强督查，确保工作取得实效。今年以来，我局加大了信访工作督查督办工作力度，特别是对全国两会、省两会、新中国成立70周年大庆期间的信访维稳工作，由县委绩效办、县委政法委、县信访局组成三个专项督查组，采取查资料、实地走访、电话抽查等方式，开展全覆盖集中督查。对省两会期间工作落实不到位的4个部门、4个乡镇进行了全县通报批评；对新中国成立70周年大庆期间，开展了两轮集中督查，发出通报3期，对存在短板问题的2个部门、4个乡镇全县通报批评、限期整改，为做好70周年大庆信访稳定工作打下了坚实基础。
（二）精心谋划，扎实开展主题教育。成立了局党组书记、局长为组长，副局长、副主任为副组长，各股室党员干部为成员的“不忘初心、牢记使命”主题领导小组，制定了实施方案，明确了工作措施，全力开展好主题教育工作。目前已召开专题部署会三次，开展党课辅导两次，集中学习三次，党性教育现场教学一次。全面提升了党员干部对“不忘初心、牢记使命”主题教育的认识，真正实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。
（三）明确目标，认真推进脱贫攻坚。一是入户走访，面对面摆龙阵。我局定期、不定期组织干部职工深入到鸣凤镇石马沟村联系帮扶户家中走访、面对面摆龙阵，宣讲政策、详询家庭人员及去向、了解“两不愁三保障”等方面情况，确保各项政策落地落实。共走访贫困户38户，73人次。二是引进产业，助农增收。培育现有产业，生猪养殖大户5户，种植香桂150亩，种植核桃200亩，水果种植2户约400亩，水产养殖2户约200亩，养鸡场1个约3000只左右，扶贫车间1个，能够吸纳贫困户30余人，人均增收2000元，预计增收60万元。三是开展“两不愁三保障”回头看。按县委县政府安排部署，我局深入联系乡镇新会镇对所有建档立卡贫困户开展横向到边、纵向到底大排查，全面摸清“两不愁三保障”突出问题，找准薄弱环节，推动问题整改，确保真扶贫、扶真贫。截至目前，我局共走访200户，查找出扶贫手册与扶贫系统不一致问题60余个。
（四）创新探索，全面加强队伍建设。一是加强学习。每月利用干部职工会和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解，不断加深对习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的理解，不断加深对习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想的领会，学深悟透、融会贯通、真信笃行，增强贯彻落实的自觉性和坚定性，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，练就做好新时代信访工作的过硬本领。增强“四个意识”，树牢“四个自信”，坚决做到“两个维护”。教育引导全局信访干部职工立足本职、履职尽责、服务群众。二是加强作风建设。认真落实全面从严治党要求，严格落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定，加强日常监管，深入开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治，坚决整治组织观念不强、责任心不够、执行力不强、服务意识淡薄、等突出问题，让干部职工在严守规矩中尽职履职、干事创业。三是加强干部关爱。定期组织干部职工健康体检，帮助解决信访干部工作、生活中的实际困难。同时对除县信访局外，长期处在基层一线乡镇部门的175名专兼职信访干部解决了信访津贴。
（五）统筹兼顾，协调发展。一是圆满完成了中省市领导莅临我县督导检查和6.29活动期间信访维稳工作等20余次，得到了市县领导充分肯定，有效地维护了蓬溪形象。二是积极做好献血工作，通过职工会、学习会等有效载体，向干部职工、社会广泛宣传无偿献血的重要性。我局在规定时间内完成了全年献血工作目标任务。共八人献血，献血总量1600cc。三是固定资产投资和招商引资工作成效明显。目前已完成固定资产投资目标任务700万元。
二、机构设置
蓬溪县信访局是一级行政预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计606.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加286.4万元，增长52%。主要变动原因人员增加、项目增加。
2、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计585.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计606.1万元，其中：基本支出215.88万元，占36%；项目支出390.22万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计606.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加286.4万元，增长52%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出606.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加286.4万元，增长52%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出606.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出539.04万元，占89%；社会保障和就业（类）支出17.31万元，占0.3%；卫生健康支出8.37万元，占0.1%；住房保障支出14.37万元，占0.2%；城乡社区（类）支出27万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为606.1，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为130.10万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.47万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为342.75万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为45.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%，
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）其住房改革（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出215.88万元，其中：
人员经费183.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费32.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占83.61%；公务接待费支出决算0.98万元，占16.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是我局未安排因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.98万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2018年增加0.77万元，增长366%。主要原因是信访、接访处置应急突发事件增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，按期完成。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况较好，按期完成。
（2） 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“信访事务”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全县信访稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||||
项目名称 | 信访事务 | ||||||
预算单位 | 蓬溪县信访局 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 85万元 | 执行数: | 85万元 | |||
其中-财政拨款: | 85万元 | 其中-财政拨款: | 85万元 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”，坚持用群众观点和立场，把群众的权益维护好，把群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定。 | 进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”，坚持用群众观点和立场，把群众的权益维护好，把群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定。 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 来信来访减存量、控增量，加强各乡镇、部门信访业务培训 | 来信来访总量稳控在500件以内，部门、乡镇培训100人次以上 | 来信来访总量稳控在600件以内，部门、乡镇培训120人次以上 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 加强进京非接待场所上访人数稳控，提高中央和省交办信访案件办结率 | 进京非接待场所上访人数控制在市下达指标以内、中央和省交办信访案件办结率百分之百 | 进京非接待场所上访人数控制在市下达指标以内、中央和省交办信访案件办结率百分之百 | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 2019年完成 | 100% | 100% | |||
项目完成指标 | 成本指标 | 信访维稳工作经费 | 85万元 | 85万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保全县信访稳定 | 确保中、省、市两会及新中国成立70周年大庆和重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定 | 确保中、省、市两会及新中国成立70周年大庆和重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势 | 群众满意度90%以上 | 群众满意度90%以上 | |||
（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬溪县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对信访事务项目开展了绩效评价，《蓬溪县信访局项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，信访局机关运行经费支出32.23万元，比2018年增加5.84万元，增长22%。主要原因是工业费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，信访局政府采购支出总额176.38万元，其中：政府采购货物支出73.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.5万元。授予中小企业合同金额176.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，信访局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县信访局2019年部门整体支出
绩效评价报告
按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定，根据《中共四川省委 四川省人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《全省预算绩效管理工作推进方案》（川财〔2019〕68号）精神和要求，现将我局2019年整体支出绩效评价报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
信访局下设3股1室：
办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、政府采购、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、督办、外事、培训、宣传和史志编纂工作。负责机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、群团等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责依法行政综合工作，指导本行业综合行政工作。
接访办信股。负责接待来访群众，协调安排领导接访，综合协调处理群众赴省进京上访和重要信访问题。负责中省市县重要会议、重大活动期间和重要敏感时段信访稳定工作。负责办理中、省、市转办、交办的群众来信。负责办理群众给县委、县政府和县委常委、副县长的来信。负责群众日常来信办理工作。综合分析群众来信，反映重要信息，提出工作建议。
网络信息股。负责办理网上信访事项（含省委书记信箱、省长信箱和人民网领导信箱来信、留言）。负责信访信息系统、视频接访系统和信访局网站系统的建设、运行、维护和管理。负责全县信访信息化建设的推广应用和网上信访培训。
核查督办股。督促检查信访工作决策部署、政策法规贯彻落实以及领导同志批示落实情况，组织实施信访督查制度。负责排查梳理交办信访积案，办理“三跨三分离”等重要案件。负责进京上访督查工作。负责县本级信访事项复查复核和信访事项三级终结审核备案工作。
（二）机构职能。
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
行政编制9人，事业编制8人；行政在岗人员8人，事业在岗人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年部门财政资金收入共计606.1万元，其中：当年财政拨款收入585.63万元,上年结转20.47万元。其中：
（1）基本收入共计215.8万元。
（2）项目收入共计390.2万元，其中：信访事务342.7万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年部门财政资金支出共计606.1万元，其中：
1. 基本支出215.8万元，其中：
（1）工资福利支出183.6万元。其中：基本工资（含正常增资）51.2万元、津贴补贴38.4万元、奖金2.4万元、绩效工资19.9万元、机关事业单位基本养老保险10.09万元、职业年金缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费7.9万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、住房公积金14.4万元、其他工资福利支出31.6万元。
（2）商品和服务支出32.2万元。其中：办公费2.4万元、印刷费1.9万元、手续费0.09万元、水费0.25万元、电费0.94万元、邮电费4.6万元、物业管理费0.8万元、差旅费2.4万元、维护费0.38万元、会议费0.38万元、培训费0.69万元、福利费3.1万元、公务接待费0.98万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用6.2万元。
2.项目支出390.2万元，其中：
（1）商品和服务支出365.7万元。其中：办公费80.5万元、印刷费4.4万元、邮电费2.7万元、差旅费18.9万元、维修维护费227万元、会议费0.18万元、培训费0.07万元、委托业务费5.4万元、劳务费5万元、其他交通费3.5万元、其他商品和服务支出18万元。
（2）对个人和家庭的补助18.6万元。其中：其他对个人和家庭的补助18.6万元。
（3）资本性支出5.9万元。其中：办公设备购置5.9万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，结合上年资金使用情况、本年度单位工作计划、应收应付款项的清理和核对、固定资产清查盘点等工作任务，及时高效地完成了年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实了单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，做到了按时按质上报部门预算编制情况。
（二）执行管理情况
1.执行进度。蓬溪县信访局2019年预算执行进度情况是，2019年6月执行进度为48%，2019年9月执行进度为74%，2019年12月执行进度为100%。
2.“三公”经费执行情况。2019年“三公”经费支出5.98万元。其中：公务用车运行维护费5万元，完成预算100%，比2018年4.6万元增加0.3万元，增长0.7%，主要原因是脱贫攻坚进村入户等公务活动较多。公务接待费0.98万元，完成预算99%,比2018年0.21万元增加0.77万元，增长366%，主要原因是信访、接访处置应急突发事件增加。
（三）综合管理情况
1.政府性债务和非税收入执行情况。我局无政府性债务、无非税收入。
2.政府采购实施计划。在年初编制部门预算时编制了政府采购实施计划，在执行过程中严格按照采购业务流程办理。
3.资产管理情况。2019年资产总计178.8万元，其中：流动资产3.9万元，固定资产174.9万元。资产管理由办公室总负责，各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。
4.内控制度管理。制定了蓬溪县信访局内部控制制度，设财务管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。
5.信息公开。2019年度预算财政信息已按要求在蓬溪县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
6.绩效评价。根据县财政局对财政支出绩效评价的相关要求，我局高度重视，按照部门支出绩效评价指标体系，结合我局实际情况，开展自评工作。根据评价结果，完成部门预算支出绩效报告。
7.依法接受财政监督。在开展滥发奖金工资补贴问题及“三公”经费、严肃财经纪律和私涉“小金库”、单位借出资金、存量资金清理等专项检查工作中，我局高度重视，周密安排，认真自查，严格按照要求及时报送自查报告及相关资料，依法接受财政监督。
（四）整体绩效
（一）多管齐下，扎实做好信访工作
1.领导重视，强化信访工作落实。县委、县政府始终把群众和信访工作列入了重要议事日程，县委常委会、政府常务会定期听取群众和信访工作汇报，加强对群众和信访工作的领导,依法按政策解决群众合理诉求和重点领域的信访突出问题，研判当前信访稳定工作形势。逗硬落实信访稳定工作“一把手”负总责和党政其他领导“一岗双责”的责任制，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局，有力推动我县信访工作有序开展。特别是新中国成立70周年期间，成立了以县委书记、县长挂帅，常务副县长、分管县领导牵头负责的工作指挥部，搭建了纪检、组织、宣传、政法、公安、信访、应急、督查分工合作的调度平台。县委政法委、县信联办就迎庆信访维稳安保工作多次下发文件方案，压紧压实了属地乡镇园区、行业系统主管部门、联系分管县级干部和20个信访专项组“三级稳控化解包案工作责任”，确保每个方面、每个问题、每个环节都有人抓、有人管。
2.优化信访，拓宽畅通信访渠道。一是按照《关于进一步加强领导干部定期接访和阅批群众来信的通知》（蓬信联办〔2019〕9号）和《蓬溪县2019年7月15日至10月14日县级领导接访安排表》，深入开展县级领导、部门领导天天接访，面对面与群众交流，拉近党群干群关系，消除群众心中疑惑，彻底化解信访矛盾。截止10月，县级领导共接访66次，接待信访群众113人次，取得了明显效果，有效地控制和减少了越级上访。二是开展部门联合接访。1-10月，部门联合接访共接待信访群众20批45人次。信访群众真正体验到了“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”的便捷和高效。三是开展县级和部门领导干部下访。通过“脱贫攻坚”“环保督察”回头看等工作，县级领导1-10月下访1044人次，部门、乡镇领导干部下访8201人次，排查出各类矛盾纠纷4634件、化解4519件，化解率98%，收集社情民意207件，解决群众生活生产困难137件。四是构建网上信访平台。积极推进“互联网+信访”，实现投诉、受理、办理、回复、评价、查询等信访业务全网站式办理，真真做到“让数据多跑路、让群众少跑腿”。截至目前，人民网共受理144件，办结143件，正在办理1件，按期办结率达100%；省委书记、省长信箱20件，办结20件，按期办结率达100%；本级网投7件，办结7件，按期办结率达100%；县委书记、县长信箱受理146件，办结138件，正在办理8件，按期办结率达100%。纳入满意度评价件90件，对信访部门参评率98.8%,满意率100%,对责任单位参评率95.3%,满意率95.3%,不满意率4.7%。超期未评1件（蓬南镇）。
3.筑牢基础，强化源头防患管控。一是掌握实情。制定下发了《关于开展2019 年夏秋信访矛盾化解攻坚行动矛盾纠纷排查工作的通知》（蓬信联办〔2019〕6号），对 2018 年以来的信访情况在全县集中进行全方位、滚动、梳篦式的排查梳理，确保摸清、掌握各系统、各领域、各乡镇有可能引发信访事项的问题和已发生的信访问题。二是梳理包保。对排查出的9类46个群体性问题按照重大紧急、重大不紧急、紧急不重大、关注“四个类别”进行坐标式管理，逐事落实了工作专班，对唐兴书院、兴荣理财、荷叶红江丝厂、涉教等10个重点群体由县委书记、县长点对点签发稳控化解督办通知，实现了工作动态及时掌握。将排查出的15类198名重点对象、特别是95名高危对象逐人建立了县级领导包、单位主要负责人包、分管负责人包的“三包”工作队，实行了位置、动向“双锁定”，确保了去向行踪清楚明了。三是依法治理。坚持依法稳控化解信访稳定问题，健全以涉事单位为主体、政法部门履职尽责、信访维稳部门跟踪督办的稳控化解工作机制。按照“三到位一处理”原则，筑牢基层防线，努力做到“小事不出村，大事不出乡镇，矛盾不上交，信访不上行”，全面实现了矛盾纠纷调处率上升、突出疑难矛盾化解率上升、群众满意率上升和初信、初访、集访、积案减少的“三升四减”工作目标。四是上下联动。新中国成立70周年期间，我局积极与京省市信访、公安部门和驻京力量进行工作对接，汇报积案难案跨分案，取得了理解信任和帮助支持。将蓬南、三凤片区列为“重灾区”进行重点管控，对缠访闹访人员进行教育训诫，有效稳控化解了国家信访局交办的两名人员和一个案件。五是“三无”创建。扎实开展全国“三无”（无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发极端恶性事件）创建，2019年制定下发了《关于创建“全国信访工作‘三无’县”的实施意见》（蓬委办函〔2019〕15号）。1-10月我县各项指标均在控制之内，“三无”创建名列全市前列。
4.攻坚克难，强化积案难案化解。（1）2019年省委第四巡视组交办我县信访件611件。县委县政府高度重视，成立了专门工作领导小组，书记、县长分别在有关文件上作出重要批示，并先后4次通过县委常委会、县政府常务会、工作专题会研究部署。611件已全部办结，按期办结率100%，此项工作名列全市前茅。（2）2019年省信联办交办我县集中攻坚月案件共9件（川信联办发〔2019〕3号），目前已全部化解。（3）2019年市交办我县信访积案35件（遂信联办函〔2019〕2号），目前已化解2件，未化解的严格落实稳控化解和重点盯防责任措施，确保县外防跑、县内防闹。（4）对全县集中梳理出来的 46件涉稳群体和198名重点人员，落实了领导包案，明确了责任单位，充分利用特殊疑难信访问题专项资金，按照三到位的要求，推动案结事了、息访息诉。
5.加强宣传，依法规范信访秩序。我局利用电视广播、LED显示屏、流动宣传车、街头固定宣传点等方式，大力宣传《信访条例》《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的通告》等信访工作相关法规，引导群众依法理性表达诉求，维持正常信访秩序。2019年依法训诫7人，体现了处理个案，教育、震慑一批的良好效果，让群众真正知法、懂法，依法上访，确保了全县大局稳定。
6.加强督查，确保工作取得实效。今年以来，我局加大了信访工作督查督办工作力度，特别是对全国两会”、省两会、新中国成立70周年大庆期间的信访维稳工作，由县委绩效办、县委政法委、县信访局组成三个专项督查组，采取查资料、实地走访、电话抽查等方式，开展全覆盖集中督查。对省两会期间工作落实不到位的4个部门、4个乡镇进行了全县通报批评；对新中国成立70周年大庆期间，开展了两轮集中督查，发出通报3期，对存在短板问题的2个部门、4个乡镇全县通报批评、限期整改，为做好70周年大庆信访稳定工作打下了坚实基础。
（二）精心谋划，扎实开展主题教育。成立了局党组书记、局长为组长，副局长、副主任为副组长，各股室党员干部为成员的“不忘初心、牢记使命”主题领导小组，制定了实施方案，明确了工作措施，全力开展好主题教育工作。目前已召开专题部署会三次，开展党课辅导两次，集中学习三次，党性教育现场教学一次。全面提升了党员干部对“不忘初心、牢记使命”主题教育的认识，真正实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。
（三）明确目标，认真推进脱贫攻坚。一是入户走访，面对面摆龙阵。我局定期、不定期组织干部职工深入到鸣凤镇石马沟村联系帮扶户家中走访、面对面摆龙阵，宣讲政策、详询家庭人员及去向、了解“两不愁三保障”等方面情况，确保各项政策落地落实。共走访贫困户38户，73人次。二是引进产业，助农增收。培育现有产业，生猪养殖大户5户，种植香桂150亩，种植核桃200亩，水果种植2户约400亩，水产养殖2户约200亩，养鸡场1个约3000只左右，扶贫车间1个，能够吸纳贫困户30余人，人均增收2000元，预计增收60万元。三是开展“两不愁三保障”回头看。按县委县政府安排部署，我局深入联系乡镇新会镇对所有建档立卡贫困户开展横向到边、纵向到底大排查，全面摸清“两不愁三保障”突出问题，找准薄弱环节，推动问题整改，确保真扶贫、扶真贫。截至目前，我局共走访200户，查找出扶贫手册与扶贫系统不一致问题60余个。
（四）创新探索，全面加强队伍建设。一是加强学习。每月利用干部职工会和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解，不断加深对习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的理解，不断加深对习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想的领会，学深悟透、融会贯通、真信笃行，增强贯彻落实的自觉性和坚定性，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，练就做好新时代信访工作的过硬本领。增强“四个意识”，树牢“四个自信”，坚决做到“两个维护”。教育引导全局信访干部职工立足本职、履职尽责、服务群众。二是加强作风建设。认真落实全面从严治党要求，严格落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定，加强日常监管，深入开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治，坚决整治组织观念不强、责任心不够、执行力不强、服务意识淡薄、等突出问题，让干部职工在严守规矩中尽职履职、干事创业。三是加强干部关爱。定期组织干部职工健康体检，帮助解决信访干部工作、生活中的实际困难。同时对除县信访局外，长期处在基层一线乡镇部门的175名专兼职信访干部解决了信访津贴。
（五）统筹兼顾，协调发展。一是圆满完成了中省市领导莅临我县督导检查和6.29活动期间信访维稳工作等20余次，得到了市县领导充分肯定，有效地维护了蓬溪形象。二是积极做好献血工作，通过职工会、学习会等有效载体，向干部职工、社会广泛宣传无偿献血的重要性。我局在规定时间内完成了全年献血工作目标任务。共八人献血，献血总量1600cc。三是固定资产投资和招商引资工作成效明显。目前已完成固定资产投资目标任务700万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，对我局2019年部门整体支出绩效综合评分94分，总体绩效良好。
（二）存在问题。
因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2019年部门整体支出绩效评价指标体系（信访局） | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 自评分 |
预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新 （1分） | 部门是否按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
编制质量（2分） | 预算编制准确 （1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
部门预算审查 （1分） | 根据人大财工委对预算草案审查结果进行考核 | 对人大财工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 | |
重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 | ||
转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 无 | |
专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 无 | |
预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 无 |
中省市专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中、省、市专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省市专款规模÷中省市专款总规模）*指标分值 | 无 | ||
部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 3 | ||
预算调整（4分） | 执行中期评估 （4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 | |
行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 无 |
非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 无 | |
非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 无 | ||
政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | 2 | |
政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 1 | ||
行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
内控制度管理 （2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率 （2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 2 |
评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 | ||
评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 | ||
依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 （2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效 （30分） | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 9 |
部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府、县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 18 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | （80÷85）*100=94分 | ||||
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
2019 | |||||||
部门名称 | 蓬溪县人民政府信访局 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
年初预算在职公用经费 | 办公费、印刷费等 | 162000 | 162000 | 0 | |||
信访事务 | 信访维稳工作经费等 | 850000 | 850000 | 0 | |||
年初预算基本支出 | 基本工资、津贴补贴等 | 2054396 | 2054396 | 0 | |||
金额合计 | 3066396 | 3066396 | 0 | ||||
年度总体目标 | 进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”，坚持用群众观点和立场，把群众的权益维护好，把群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
项目完成 | 数量指标 | 来信来访减存量、控增量，加强各乡镇、部门信访业务培训 | 来信来访总量稳控在600件以内，部门、乡镇培训120人次 | ||||
质量指标 | 加强进京非接待场所上访人数稳控，提高中央和省交办信访案件办结率 | 进京非接待场所上访人数控制在市下达指标以内、中央和省交办信访案件办结率百分之百 | |||||
时效指标 | 2019年完成 | 100% | |||||
成本指标 | 机关运转控制在预算内 | 162000元 | |||||
机关运转控制在预算内 | 2054396元 | ||||||
信访维稳工作经费 | 85万元 | ||||||
项目效益 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保全县信访稳定 | 确保中、省、市两会及新中国成立70周年大庆和重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势 | 群众满意度90% | ||||
附件2
蓬溪县信访局2019年部门项目支出
绩效评价报告
我局2019年共一个项目，年度资金85万元，年度目标进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”，坚持用群众观点和立场，把群众的权益维护好，把群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定。
1、 项目完成情况
（1） 数量指标。我局控制2019年来信来访减存量、控增量，加强各乡镇、部门信访业务培训，来信来访总量稳控在600件以内，部门、乡镇培训120人次以上。
（2） 质量指标。我局加强进京非接待场所上访人数稳控，提高中央和省交办信访案件办结率，进京非接待场所上访人数控制在市下达指标以内、中央和省交办信访案件办结率百分之百。
（3） 时效指标。该项目2019年圆满完成。
（4） 成本指标。各项信访维稳工作经费控制在85万元以内。
2、 项目效益情况
确保中、省、市两会及新中国成立70年大庆和重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定。
3、 满意度
群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势,2019年我局群众满意度评价90%以上。
部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||
(2019年度) | ||||
项目名称 | 信访事务 | |||
预算单位 | 104101-蓬溪县人民政府信访局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：850,000.00 | |||
其中：财政拨款：850,000.00 | ||||
其他资金：0.00 | ||||
总体 | 年度目标 | |||
进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”，坚持用群众观点和立场，把群众的权益维护好，把群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
项目完成 | 数量指标 | 来信来访减存量、控增量，加强各乡镇、部门信访业务培训 | 来信来访总量稳控在600件以内，部门、乡镇培训120人次以上 | |
质量指标 | 加强进京非接待场所上访人数稳控，提高中央和省交办信访案件办结率 | 进京非接待场所上访人数控制在市下达指标以内、中央和省交办信访案件办结率百分之百 | ||
时效指标 | 2019年完成 | 100% | ||
成本指标 | 信访维稳工作经费 | 85万元 | ||
项目效益 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 确保全县信访稳定 | 确保中、省、市两会及新中国成立70周年大庆和重大敏感时段社会稳定，确保全县大局稳定 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众的诉求解决好，从根本上扭转当前信访形势 | 群众满意度90%以上 | |
第五部分 附表
1、 收入支出决算总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6、 一般公共预算财政拨款支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表