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公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………1
第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………8
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………9
第三部分 名词解释 …………………………………………………………11
第四部分 附件
第五部分 附表……………………………………………………32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
蓬溪县不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为626.56万元。与2023年相比，收入、支出总计各减少39.36万元，下降5.91%。主要变动原因是2024年较2023年不动产登记中心相关项目资金减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计626.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计626.56万元，其中：基本支出475.96万元，占75.96%；项目支出150.6万元，占24.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计均为626.56万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少39.36万元，下降5.91%。主要变动原因是2024年较2023年不动产登记中心相关项目资金减少。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出626.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少39.36万元，下降5.91%。主要变动原因是2024年较2023年不动产登记中心相关项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出626.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.07万元，占8.15%；卫生健康支出15.02万元，占2.4%；住房保障支出35.71万元，占5.7%；自然资源海洋气象等支出524.77万元，占83.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
4年一般公共预算支出决算数为626.56万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）:支出决算为39.36万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为374.17万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为150.6万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出475.96万元，其中：
人员经费409.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费66.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算99.66%，较上年度减少0.3万元，下降31.16%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本单位无因公出国（境）经费支出。
2.本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算99.66%。公务接待费支出决算比2023年减少0.3万元，下降31.16%。主要原因是2024年本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元。具体内容包括：接待泸州市自规局交流学习1640元，接待南部县交流学习688元，接待宣汉县交流学习689元，接待市不动产登记中心检查指导窗口建设680元，接待射洪市交流学习680元，接待市局指导检查业务工作800元，接待省厅检查调查工作1500元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，蓬溪县不动产登记中心运行经费支出0万元，比2023年增加增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年，蓬溪县不动产登记中心政府采购支出总额142.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.5万元。主要用于不动产林权登记、权籍调查等工作。授予中小企业合同金额142.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费、不动产向基层延伸网络运行费、不动产登记信息平台运行维护费、不动产登记责任保险、不动产林权登记外业开展、不动产登记证书证明购置费、新增编外人员工资7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成蓬溪县不动产登记中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费、不动产向基层延伸网络运行费、不动产登记信息平台运行维护费、不动产登记责任保险、不动产林权登记外业开展、不动产登记证书证明购置费、新增编外人员工资项目自评报告。其中，蓬溪县不动产登记中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为93.98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。绩效自评综述：严格按要求落实，严格按照绩效预算目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。
绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
蓬溪县不动产登记中心
部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1．机构情况
不动产登记中心是隶属于蓬溪县自然资源和规划局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我单位下设6个业务股室，分别是办公室、登记受理股、登记审核股、权籍调查股、业务质审股、信息档案股。
2．主要职能
负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，蓬溪县不动产登记中心在职人员30人，均为事业人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为576.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.41万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。中期调整为627.84万元，调整后预算收入总额为626.56万元。
我部门2024年收入决算数为626.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.56万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为576.41万元，其中：基本支出416.31万元，占支出总额的72.22%；项目支出160.1万元，占支出总额的27.78%。
我部门2024年支出决算数为626.56万元，其中：基本支出475.96万元，占支出总额的75.96%；项目支出150.6万元，占支出总额的24.04%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据相关要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“登记平台数据准确覆盖率、外业开展及时率、外调成果报告准确率、购买保险数量、权籍调查测绘质量合格率”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）登记平台数据准确覆盖率
我部门保证了各项登记业务数据准确覆盖率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2）外业开展及时率
我部门2024年开展了林权外业调查，工作开展及时率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）外调成果报告准确率
我部门2024年开展了林权外业调查并形成外调成果报告，准确率达100%，得2分。
（4）购买保险数量
2024年，我部门按上级要求完成登记责任保险的购买，数量1份，保证了机构职能职责作用的发挥。得2分。
（5）权籍调查测绘质量合格率
我部门2024年开展了不动产向基层延伸权籍调查测绘工作，测绘质量合格率100%，得满分
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|6265608.64-6278399.76|÷6278399.76=0.2%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.98。
根据评分标准，该项指标扣0.02分，得7.98分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；省级项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为110.1万元，执行数为110.1万元，预算执行率为0%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=（110.1/110.1）*9=9。
根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为626.56万元，预算执行数为626.56万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 0.97 | 0.67 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 1 | 1.29 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 4.09 | 4.8 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县不动产登记中心财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县不动产登记中心财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为29人，固定资产和无形资产期末账面净值合计10.6万元；2024年末实有在职在编人数为30人，固定资产和无形资产净值合计1.67万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.37万元/人、0.056万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-84.74%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门无办公家具，2024年办公设备账面价值为1.67万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为1.67万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×3）=3。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为142.5万元，政府采购授予中小企业合同金额为142.5万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为142.5万元，当年政府采购预算执行数为142.5万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额128万元，1—12月预算执行总体进度128%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门7个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有7个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计7个，预算结余率小于10%的常年项目数量为7个；阶段（一次性）项目共计0个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×4=（7÷7×100%×4）=4，故该指标扣0分，得4分。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有7个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有7个，预期效益指标均已完成的项目个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分93.98分。
（二）存在问题
部门一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行压减不到位。
（三）改进建议
针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作，一是坚持问题导向、查找问题成因，做好一般性支出压减；二是深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足；三是结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及时发现、处理可能会出现的问题。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 县不动产登记中心部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
576.41 | 576.41 | |||||||
年度总体目标 | 县不动产登记中心将以持续优化营商环境为主题统领2024年全年工作，进一步提高登记服务水平和服务能力，提升群众满意度和获得感。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费 | 用于全县不动产向基层延伸权籍调查和测绘。 | |||||||
蓬溪县不动产登记中心年初预算基本支出 | 用于不动产登记中心在职人员工资、保险、公积金等各项基本支出。 | |||||||
蓬溪县不动产登记中心年初预算在职公用支出 | 用于不动产登记中心日常公用经费的支出，保障中心各项工作正常有序开展。 | |||||||
不动产登记证书证明购置费 | 用于购买办理不动产登记各项业务所需的 不动产登记产权证书和证明，保障各项登记业务顺利进行。 | |||||||
不动产向乡镇延伸网络运行费 | 用于全县22个乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的网络布设、网络运行维护等工作，保障 不动产登记服务向基层延伸工作落到实处，真正实现“不出村申请，不出镇办理”的目标。 | |||||||
不动产登记信息平台运行维护费 | 用于不动产登记数据维护、信息平台运行维护等支出，为登记业务提供基础保障，提升登记效率和服务水平。 | |||||||
不动产林权登记外业开展 | 用于全县不动产林权登记外业开展工作。 | |||||||
不动产登记责任保险费 | 用于不动产登记责任保险，进一步优化服务质量，提高登记效率。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 平台维护委托机构 | ＝ | 1 | 家 | 5 | 1 | |
办公用品采购批次 | ≥ | 10 | 次 | 1 | 10 | |||
出差人数 | ＝ | 34 | 人 | 1 | 34 | |||
登记平台数据准确覆盖率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
购买保险数量 | ＝ | 1 | 份 | 5 | 1 | |||
开展业务培训 | ≥ | 6 | 次 | 1 | 6 | |||
派驻窗口维护人员 | ＝ | 1 | 人 | 5 | 1 | |||
权调测绘参与人数 | ＝ | 10 | 人 | 3 | 10 | |||
权籍调查和测绘乡镇数量 | ＝ | 22 | 个 | 5 | 22 | |||
业务宣传、填表资料打印次数 | ≥ | 15 | 次 | 1 | 15 | |||
证书证明购买数量 | ＝ | 30000 | 本 | 3 | 30000 | |||
宗地数量图 | ＝ | 112 | 幅 | 5 | 112 | |||
质量指标 | 证书证明购置验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | ||
办公用品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100 | |||
保险赔付合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
不动产登记信息平台运行维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
权籍调查测绘质量合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
外调成果报告准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
网络布设、维护等合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
宣传、填表资料验收质量合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100 | |||
业务培训到岗率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100 | |||
时效指标 | 按期完成网络布设、维护等及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | ||
登记数据和平台运行及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
权调测绘开展及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
外业开展及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
证书证明购置及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护不动产权利人合法权益度 | 定性 | 保护度高 | 5 | 保护度高 | ||
优化不动产登记营商环境 | 定性 | 满意度高 | 3 | 满意度高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算所需成本 | ≤ | 533.81 | 万元 | 2 | 533.81 | |
蓬溪县不动产登记中心项目支出绩效自评报告
（不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
按照上级关于不动产登记向基层延伸权籍调查测绘工作的统一安排部署，为切实做好我县不动产登记向基层延伸权籍调查工作，有效解决群众办证相关测绘问题。通过项目实施，通过项目实施，做好权籍调查和测绘基础工作，为群众后续办证提供质量和效率保障。
2、预算资金来源及使用情况
根据财政年初预算，项目总预算金额15万元，为不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费。资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用15万元，使用于不动产登记向基层延伸权籍调查测绘工作，剩余0万元。最终项目总合同金额15万元，年底前已支付总合同金额15万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，完成了不动产登记向基层延伸权籍调查和测绘工作，项目有效推动基层群众的办证质量和效率，资金使用规范高效，群众获得感显著提升。该项目不存在结束时间，需每年固定存在。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
2024年计划对全县22个乡镇、经开区、普安街道办开展不动产登记权籍调查测绘工作。通过项目实施，通过项目实施，做好权籍调查和测绘基础工作，为群众后续办证提供质量和效率保障。
一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
服务单位：不争智慧科技（四川）有限公司蓬溪分公司
2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、11项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
共性指标（项目效果）占20%权重分，主要考察配套机制健全性以及设备有效性。
特性指标（项目完成、项目效益）占30%权重分，主要根据设备提供方的技术人员的技术合格率、设备验收合格率以及使用率、设备收集数据完整性以及数据质量达标率设备选点合理性等方面设置绩效指标。
个性指标（项目效益）占10%权重分，考察不动产登记服务对象满意度情况。
3、评价方法
1.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
2.最低成本法。通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
不动产向基层延伸权籍调查测绘费项目规划合理。
（3）制度完备
不动产向基层延伸权籍调查测绘费项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，不动产向基层延伸权籍调查测绘费项目资金使用方向在对全县22个乡镇、经开区、普安街道开展权籍调查和测绘工作资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实不动产向基层延伸权籍调查测绘费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（2）项目完成
不动产向基层延伸权籍调查测绘费项目按期限全面完成。
（5）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，资金拨付率为100%，执行率为100%。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成全县22个乡镇、经开区、普安街道的权籍调查测绘工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，现场核查项目符合验收标准。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：优化了不动产登记营商环境，提升了广大办事群众满意度。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010808046-不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产向基层延伸权籍调查和测绘工作。 | 按要求和计划完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，做好权籍调查和测绘基础工作，为群众后续办证提供质量和效率保障。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 权籍调查和测绘乡镇数量 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 10 | 10 | ||
权调测绘次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | ||||
权调测绘参与人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 乡镇覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
权调测绘参与人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
权籍调查测绘质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 测绘工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
权调工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护不动产权利人合法权益度 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 150000 | 元 | 150000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
蓬溪县不动产登记中心项目支出绩效自评报告
（不动产登记向基层延伸网络运行费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
为全面落实“最多跑一次”改革，按照全市关于不动产统一登记制度向乡镇延伸工作的统一安排部署，为切实做好我县不动产统一登记制度向乡镇延伸工作，实现不动产登记机构县域全覆盖，有效解决群众办证不出乡镇的目标。通过项目实施，保障了乡镇登记服务站的顺利运行，促进了登记业务向乡镇延伸工作的开展。
3、预算资金来源及使用情况
根据蓬府阅〔2015〕31号文件，项目总预算7.5万元，为不动产登记向基层延伸网络运行费。资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用7.5万元，使用于不动产登记向基层延伸工作，剩余0万元。最终项目总合同金额7.5万元，年底前已支付总合同金额7.5万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，完成了不动产登记向乡镇延伸专网的布设、维护等，按照蓬府办函〔2021〕66号）文件要求，完善市、县、乡、村（社区）四级不动产登记服务体系建设，切实推动不动产登记服务向基层延伸，形成乡镇不动产登记协调联动、权责清晰、运作有序、便民高效、保障有力的服务机制，全面实现群众办理不动产登记“不出村申请，不出乡镇办理”目标。该项目不存在结束时间，需每年固定存在。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
2024年计划对全县22个乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的专网布设和网络运行维护等，各不动产登记站顺利运行，开展不动产登记受理业务。通过该项目的实施，实现群众办理不动产登记“不出村申请，不出乡镇办理”目标。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
服务单位：中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司
2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
共性指标（项目效果）占20%权重分，主要考察配套机制健全性以及设备有效性。
特性指标（项目完成、项目效益）占30%权重分，主要根据设备提供方的技术人员的技术合格率、设备验收合格率以及使用率、设备收集数据完整性以及数据质量达标率设备选点合理性等方面设置绩效指标。
个性指标（项目效益）占10%权重分，考察不动产登记服务对象满意度情况。
3、评价方法
1.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
2.最低成本法。通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
不动产向乡镇延伸移动专网费项目规划合理。
（3）制度完备
不动产向乡镇延伸移动专网费项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，不动产向乡镇延伸移动专网费项目资金使用方向在对全县22个乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的专网布设和网络运行维护等资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于运维费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实不动产向乡镇延伸移动专网费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（3）项目完成
不动产向乡镇延伸移动专网费项目按期限全面完成。
（5）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，但资金拨付率为27.32%，未达到100%。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成全县22个乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的专网布设和网络运行维护等工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，现场核查项目符合验收标准。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：优化了不动产登记营商环境，提升了广大办事群众满意度。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
与作业公司的合同签订不及时，导致应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。
六、相关措施建议
加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008744900-不动产登记向基层延伸网络运行费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产向基层延伸工作，包括乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的专网布设等和网络运行维护。 | 按照完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障了乡镇登记服务站的顺利运行，促进了登记业务向乡镇延伸工作的开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务乡镇单位数量 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 网络布设、维护等合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 按期完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记效率提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇登记服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 所需成本费用 | ≤ | 75000 | 元/年 | 75000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
蓬溪县不动产登记中心预算项目支出绩效自评报告
（不动产信息平台运行维护费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
为进一步深化“放管服”改革，切实优化提升不动产登记营商环境，按照主管部门及上级相关部门的要求，不动产登记信息平台按时定期进行维护，确保不动产登记平台顺畅高效运行，提升登记效率和为民服务水平。通过项目实施，保障了不动产登记平台的平稳高效运行，进一步压缩了登记时间，提高办证效率，大大提升了办事企业和群众的满意度。
4、预算资金来源及使用情况
根据蓬府阅〔2015〕31号文件，项目总预算20万元，为不动产登记信息平台运行维护费。资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用20万元，使用于不动产登记信息平台运行及登记数据维护，剩余0万元。最终项目总合同金额20万元，年底前已支付总合同金额20万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，完成了不动产登记信息平台及登记数据维护，按照自然资源系统上级主管部门相关要求，为保障我县不动产登记工作规范、高效、准确等原则，县不动产登记中心需常驻作业公司派遣的专业人员，对我县不动产登记各项业务进行实时的数据及平台维护，因此该项目不存在结束时间，需每年固定存在。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
通过对我中心办理的各项不动产登记业务数据及平台进行实时的日常维护，提高不动产各项登记工作的效率、质量及服务水平，提升办事群众和企业的获得感和满意度。
2024年计划对不动产登记信息平台进行日常维护，对不动产登记各项数据进行实时跟踪和修正维护。通过该项目的实施，优化了不动产登记硬件环境，提升了不动产登记数据质量，增加了广大办事群众满意度。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
作业单位：成都市政信云联科技有限公司
2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
共性指标（项目效果）占20%权重分，主要考察配套机制健全性以及设备有效性。
特性指标（项目完成、项目效益）占30%权重分，主要根据设备提供方的技术人员的技术合格率、设备验收合格率以及使用率、设备收集数据完整性以及数据质量达标率设备选点合理性等方面设置绩效指标。
个性指标（项目效益）占10%权重分，考察不动产登记平台日常使用及正常运转情况。
3、评价方法
1.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
2.最低成本法。通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（4）规划合理
不动产登记信息平台运行维护费项目规划合理。
（5）制度完备
不动产登记信息平台运行维护费项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，不动产登记信息平台运行维护费项目资金使用方向在不动产登记信息平台和登记数据维护资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与作业服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于运维费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实不动产登记信息平台运行维护费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（6）项目完成
不动产登记信息平台运行维护费项目按期限全面完成。
（5）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，无结余资金。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成不动产登记信息平台及登记数据维护等工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，现场核查项目符合验收标准。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：优化了不动产登记硬件环境，提升了广大办事群众满意度。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807638-不动产登记信息平台运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产登记数据日常维护和信息平台正常运行，提高登记效率和服务水平，让不动产登记更加便利利民。 | 按照项目年度目标按时按质完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过对我中心办理的各项不动产登记业务数据及平台进行实时的日常维护，提高不动产各项登记工作的效率、质量及服务水平，提升办事群众和企业的获得感和满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 派驻窗口维护人员 | ＝ | 1 | 名 | 1 | 10 | 10 | ||
平台维护委托机构 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 登记平台正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
维护人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 平台维护时间 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化不动产登记营商环境，提升群众满意度 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 200000 | 元/年 | 200000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
蓬溪县不动产登记中心项目支出绩效自评报告
（不动产登记责任保险项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
购买不动产登记责任保险是为了降低登记风险，保障登记人员和权利人合法权益的有效措施。通过项目实施，保障了不动产登记发证工作的顺利开展，有效降低潜在风险，充分保障了权利人的合法权益。
2、预算资金来源及使用情况
根据蓬不动产登记〔2023〕1号领导批示，项目总预算20万元，为不动产登记责任保险费。资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用20万元，剩余0万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，完成了不动产登记责任保险的购买，保障了各项登记业务顺利进行。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1. 项目总目标
通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益，方便企业和群众服务。
2024年计划完成不动产登记责任保险购买工作，为不动产登记各项业务的顺利开展和办结提供基础保障。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
服务单位：中国人民保险集体股份有限公司
2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
共性指标（项目效果）占20%权重分，主要考察配套机制健全性以及设备有效性。
特性指标（项目完成、项目效益）占30%权重分，主要根据设备提供方的技术人员的技术合格率、设备验收合格率以及使用率、设备收集数据完整性以及数据质量达标率设备选点合理性等方面设置绩效指标。
个性指标（项目效益）占10%权重分，考察不动产登记服务对象满意度情况。
3、评价方法
1.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
2.最低成本法。通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为99分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
不动产登记责任保险费项目规划合理。
（3）制度完备
不动产登记责任保险费项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，不动产登记责任保险费项目资金使用方向在对不动产登记责任保险购买资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于购置费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实不动产登记责任保险费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（7）项目完成
不动产登记责任保险费项目按期限全面完成。
（5）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，资金拨付率为100%，执行率为100%。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成不动产登记责任保险费等工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，现场核查项目符合验收标准。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：不动产登记责任保险保障了各项登记业务顺利进行，提升群众满意度和获得感。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
购买成本超计划2000元。
六、相关措施建议
进一步加强服务所需成本控制。加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。
附件：部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010281644-不动产登记责任保险 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益、方便企业和服务群众。 | 按要求和计划完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益、方便企业和服务群众。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度累计责任赔偿额度 | ＝ | 30000000 | 元/年 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 保险赔付合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成不动产登记责任保险购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护不动产权利人合法权益 | 定性 | 高 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买保险服务所需成本 | ≤ | 198000 | 元 | 200000 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强项目绩效监管。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
蓬溪县不动产登记中心项目支出绩效自评报告
（不动产林权登记外业开展项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
不动产林权登记外业开展是保障不动产林权顺利高效登记的必备条件。通过项目实施，保障了不动产林权登记发证工作的顺利开展，让办事企业和群众及时拿到产权证书，保障了权利人的合法权益。
2、预算资金来源及使用情况
根据财政年初预算，项目总预算50万元，为不动产登记证书证明购置费。资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用50万元，使用于不动产登记证书证明购置，剩余0万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，大幅提升了群众满意度和获得感。进一步优化了不动产登记营商环境，提升了群众满意度。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
完成全县22个乡镇、经开区、普安街道办的林权外业开展工作，保障林权登记业务顺利进行，提升群众满意度和获得感。进一步优化不动产登记营商环境，提升群众满意度。
2024年计划完成外业开展宗地图覆盖73个小组，生成地籍图数量112幅，形成外调成果报告112份，为不动产林权登记业务的顺利开展和办结提供基础保障。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
服务单位：不争智慧科技（四川）有限公司蓬溪分公司2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、12项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
共性指标（项目效果）占20%权重分，主要考察配套机制健全性以及设备有效性。
特性指标（项目完成、项目效益）占30%权重分，主要根据设备提供方的技术人员的技术合格率、设备验收合格率以及使用率、设备收集数据完整性以及数据质量达标率设备选点合理性等方面设置绩效指标。
个性指标（项目效益）占10%权重分，考察不动产登记服务对象满意度情况。
3、评价方法
1.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
2.最低成本法。通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
不动产林权登记外业开展项目规划合理。
（3）制度完备
不动产林权登记外业开展项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，不动产林权登记外业开展项目资金使用方向在对不动产林权外业开展资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于购置费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实不动产林权登记外业开展项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（8）项目完成
不动产林权登记外业开展项目按期限全面完成。
（5）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，资金拨付率为100%，执行率为100%。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成不动产林权登记外业开展等工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，现场核查项目符合验收标准。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：不动产登记证书证明购置保障了各项登记业务顺利进行，每项业务顺利制证，压缩了业务办结时间，提升群众满意度和获得感。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。
附件：部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010808139-不动产林权登记外业开展 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县73个小组，112户的不动产林权登记外业开展工作。 | 按要求和计划完成年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，对林权登记提供数据基础，进一步提高了林权登记质量和效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 委托机构数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 5 | 5 | ||
宗地图数量 | ＝ | 112 | 幅 | 112 | 5 | 5 | ||||
宗地图覆盖小组数量 | ＝ | 73 | 个 | 73 | 10 | 10 | ||||
形成外调成果报告 | ＝ | 112 | 份 | 112 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 外调成果报告准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
招标条件达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
宗地图准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 外业工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
外调成果报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升不动产林权登记工作效率和质量 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托机构满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 500000 | 元/年 | 500000 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与作业公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
蓬溪县不动产登记中心项目支出绩效自评报告
（不动产证书证明购置费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
不动产登记证书证明购置是保障不动产登记各类业务顺利开展的必备条件。通过项目实施，保障了不动产登记发证工作的顺利开展，让办事企业和群众及时拿到产权证书，保障了权利人的合法权益。
2、预算资金来源及使用情况
根据蓬府阅〔2015〕31号，项目总预算5万元，为不动产登记证书证明购置费。资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用5万元，使用于不动产登记证书证明购置，剩余0万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，完成了证书证明购买数量30000本，保障了各项登记业务顺利进行，每项业务顺利制证，压缩了业务办结时间，提升群众满意度和获得感。进一步优化了不动产登记营商环境，提升了群众满意度。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
保障各项登记业务顺利进行，每项业务顺利制证，压缩业务办结时间，提升群众满意度和获得感。进一步优化不动产登记营商环境，提升群众满意度。
2024年计划完成不动产登记证书证明的购置工作，为不动产登记各项业务的顺利开展和办结提供基础保障。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
服务单位：北京中融安全印务有限公司
2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
共性指标（项目效果）占20%权重分，主要考察配套机制健全性以及设备有效性。
特性指标（项目完成、项目效益）占30%权重分，主要根据设备提供方的技术人员的技术合格率、设备验收合格率以及使用率、设备收集数据完整性以及数据质量达标率设备选点合理性等方面设置绩效指标。
个性指标（项目效益）占10%权重分，考察不动产登记服务对象满意度情况。
3、评价方法
1.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
2.最低成本法。通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
不动产登记证书证明购置费项目规划合理。
（3）制度完备
不动产登记证书证明购置费项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，不动产登记证书证明购置费项目资金使用方向在对不动产登记证书证明购置资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于购置费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实不动产证书证明购置费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（9）项目完成
不动产证书证明购置费项目按期限全面完成。
（5）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，资金拨付率为100%，执行率为100%。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成不动产登记证书证明购置费等工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，现场核查项目符合验收标准。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：不动产登记证书证明购置保障了各项登记业务顺利进行，每项业务顺利制证，压缩了业务办结时间，提升群众满意度和获得感。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
应支付结清的款项支付延迟。工作沟通和项目实施过程监督还有待进一步提升。
六、相关措施建议
加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。
附件：部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008744868-不动产证书证明购置费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产登记证书证明的购置工作，保障登记工作顺畅开展。 | 按要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障了不动产登记发证工作的顺利开展，让办事企业和群众及时拿到产权证书，保障了权利人的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成证书证明购买数量 | ＝ | 30000 | 本 | 30000 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 购置质量合格率情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 年底前全面完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不动产登记效率提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意情况 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购置所需成本费用 | ≤ | 50000 | 元/年 | 50000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
蓬溪县不动产登记中心项目支出绩效自评报告
（新增编外人员工资项目）
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目立项背景及目的
为加强登记中心人员队伍建设，高效完成上级部门关于不动产登记相关工作的统一安排部署及日常登记业务的开展，促进登记业务办理提质增效，进一步提升群众满意度。通过项目实施，保障了登记业务顺利运行。
5、预算资金来源及使用情况
根据蓬溪县人民政府办公室来文（电）批办笺80号批示，项目总预算10.5万元，为新增编外人员工资，资金来源于县级财政资金。
截至2024年底，使用10.5万元，使用于登记中心新增的3名临聘人员的工资发放，剩余0万元。最终聘用总合同金额10.5万元，年底前已支付总合同金额10.5万元。
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已完成当年目标，完成了3名临聘人员的工资发放，切实推动不动产登记服务高效运行。该项目不存在结束时间，需每年固定存在。
（二）项目年度绩效目标简述
2024年对3名新增临聘人员的工资发放到位，保障职工的合法权益，通过该项目的实施，切实推动不动产登记服务高效运行。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县自然资源和规划局，主要负责对蓬溪县不动产登记中心进行管理，监督项目实施情况。
实施单位：蓬溪县不动产登记中心，主要负责具体项目实施。
服务单位：蓬溪县百帮人力资源服务有限公司
2、评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
3、评价方法
通过对市本级及其他区（县）同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
三、综合评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
新增编外人员工资项目规划合理。
（3）制度完备
新增编外人员工资项目制度完备。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，新增编外人员工资项目资金使用方向在3名临聘人员的工资发放资金使用范围内,蓬溪县不动产登记中心在与服务单位签订的合同中有明确的服务内容、服务期限、费用支付方式、双方权利义务等，对于临聘人员的管理也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实新增编外人员工资项目项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）项目完成
新增编外人员工资项目按期限全面完成。
（4）资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，资金拨付率为100%，执行率达到100%。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，截至2024年12月31日，我中心已按计划完成新增3名临聘人员的工资发放工作。
（2）完成质量
项目验收质量达标率为100%。项目已完工，临聘人员的工资包括各项保险的缴纳均已到位。
（3）完成时效
项目建设完工及时。根据项目合同及计划时间，项目工期为12个月，计划于2024年1月开工，2024年12月底前完成。已在合同规定服务期内完成服务内容。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：优化了不动产登记营商环境，提升了广大办事群众满意度。一是提升了便民服务水平，二是保障了不动产权利人的合法权益，三是减轻群众办理登记的负担。
满意度：办事群众和企业对我县不动产登记工作均非常满意。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
加强对项目实施过程中的各项监督。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011773068-新增编外人员工资 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成3名新增编外人员工资发放，保障中心业务顺利开展。 | 按要求和计划完成年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障了单位临聘人员的工资待遇，充实了登记中心人员队伍，提高了业务办理效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增编外人员工资发放人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 人员培训上岗合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 落实人员到位，保障登记业务顺利开展 | 定性 | 落实到位 | 落实到位 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务开展高效，提升登记服务对象满意度 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需经费 | ＝ | 10.5 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表