蓬溪县经济合作局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县经济合作局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县经济合作局职能简介
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作），拟订并组织实施全县经济合作的政策规定，中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责对全县经济合作目标任务完成情况进行督查。负责投资者的信访、投诉接待工作，配合县直相关部门做好项目后续跟踪和服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.指导全县外商投资促进和管理工作。参与外商投资政策和改革方案的拟订并组织实施，统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.参与推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）县经济合作局2026年重点工作
一是精研细判抓招大引强。加强专业招商队伍建设，提升产业研判、项目谈判等能力，严格运用“五问两算”招商工作机制，对招引项目进行详细分析研判和深度尽职调查，提升项目研判决策精准度。围绕构建“2+2+X”现代化工业体系，梳理产业链的缺失环节，形成重点目标企业清单，实施精准招商。重点加强与盛屯集团、翔丰华、龙蟠科技、益佳通、天力锂能等50亿级项目洽谈对接力度，力争50亿元级重大项目早日签约。
二是强化服务抓项目落地。实施项目清单化管理，严格落实全生命周期服务机制，梳理完善招商项目全周期管理流程，从项目洽谈、签约落地、开工投产全程跟踪服务，高效解决项目落地建设过程中遇到的困难和问题，推动签约项目快开工、开工项目快建设，切实提升项目招引实效。
三是创新举措抓多点突破。积极开展基金招商、股权招商、以商招商、二次招商、重组招商等模式，密织多元化招商网络，拓宽招商信息渠道。做实县级子基金，常态化对接市产投、四川振兴基金、云和方圆等投资机构，获取基金支持，推动项目落地。深挖现有企业上下游资源，梳理配套供应链需求，靶向引进补链强链项目。加强与上海东方龙、四川中财融商等专业平台合作，精准获取优质项目信息。
二、部门预算单位构成
县经济合作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县经济合作局，2026年收支总预算620.66万元，较2025年收支预算总数减少961.21万元，主要是2025年机构改革。
（一）收入预算情况
县经济合作局2026年收入预算620.66万元，其中：一般公共预算拨款收入620.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
县经济合作局2026年支出预算620.66万元，其中：基本支出350.66万元，占56.5%；项目支出270万元，占43.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经济合作局，2026年收支总预算620.66万元，较2025年收支预算总数减少961.21万元，主要是2025年机构改革。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入620.66万元；支出包括：一般公共服务支出537.57万元、社会保障和就业支出37.4万元、卫生健康支出16.04万元、住房保障支出29.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经济合作局，2026年收支总预算620.66万元，较2025年收支预算总数减少261.9万元，主要是2025年机构改革。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出537.57万元，占86.61%；社会保障和就业支出37.4万元，占6.03%；卫生健康支出16.04万元，占2.58%；住房保障支出29.65万元，占4.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为92.24万元，主要用于：保障局机关机构正常运转的日常基本支出。（1）基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费；（2）办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为270万元，主要用于：主要用于：开展招商引资工作的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为175.33万元，主要用于：保障局机关机构正常运转的日常基本支出。（1）基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费；（2）办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）2026年预算数为0.35万元，主要用于：单位实施医疗保险制度由单位缴纳的退休人员的公务员医疗补助保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.97万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.08万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险缴纳支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.96万元，主要用于：单位公务员的基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.57万元，主要用于：单位事业人员的基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.99万元，主要用于：单位公务员的公务员医疗补助缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.53万元，主要用于：单位的在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.65万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经济合作局2026年一般公共预算基本支出350.66万元，其中：
人员经费319.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经济合作局2026年“三公”经费财政拨款预算数126.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费120.59万元，公务用车购置及运行维护费6.09万元。
（1） 因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降5.49%。主要原因是2025年机构改革。
2026年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、招商专项接待（考察、对接、洽谈）等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降36.56%。主要原因是2025年机构改革。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费6.09万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进、招商引资等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县经济合作局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数87.82万元，其中：会议费10万元，培训费0.22万元，差旅费77.6万元。
（1） 会议费较2025年预算增长下降50%。主要原因是2025年机构改革。
（二）培训费较2025年与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降31.08%。主要原因是2025年机构改革。
九、政府性基金预算支出情况说明
县经济合作局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县经济合作局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为31.2万元，较2025年预算减少18万元，下降36.59%，主要原因是2025年机构改革。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，县经济合作局安排政府采购预算2万元，主要用于采购台式计算机、碎纸机、空调机、黑白打印机等。
2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县经济合作局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县经济合作局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算270万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算270万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指单位用于保障机构正常运行、开展经济合作活动的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）指单位用于开展招商引资专项工作的项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：单位病故人员家属的定期抚恤金。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职公务员的基本医疗保险支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
16. 机关运行经费：为保障局机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。