目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县总工会职能简介
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。依照法律和章程，指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
3、指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
4、负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（二）总工会2025年重点工作
1、厚植思想政治根基。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，汲取思想伟力，汇聚前进动能。巩固拓展主题教育成果，丰富和完善具有工会特色的学习贯彻活动，引领广大工会干部和职工群众不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者。
2、夯实学习宣传阵地。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，坚持以社会主义核心价值观凝聚职工，教育引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。探索拓展“川工之家”网上工作平台功能模块，构建线上线下深度互通的联结机制，丰富开展网上活动，把做好网上工会工作作为工会联系职工、服务职工的重要载体，牢牢掌握话语权，把网上工作平台建设成为弘扬主旋律、传播正能量的重要阵地。
3、培树典型引领风尚。大力弘扬劳模精神，积极筹办学劳模、争先进系列活动，营造劳动光荣、创造伟大的社会风尚。组建劳模工匠宣讲团，在全县开展劳模先进大展示、劳动精神大宣传活动。开展“劳模创新工作室”创建活动，激发劳模干事创业积极性，发挥示范带动作用。推动落实劳模政策，加强劳模保障服务，做细定期走访慰问及时帮扶救助、健康体检和疗休养等工作。整合社会资源实施“礼遇劳模”专项行动，让劳模工匠当明星、受尊重。
4、不断深化“竞进”成果。紧紧围绕高质量发展首要任务，聚焦重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，深化“当好主人翁·建功新时代”主题劳动和技能竞赛，继续探索分行业、分企业、分工种、分区域开展专项劳动竞赛。组织广大职工积极参与提合理化建议、技术革新、发明创造等活动，助力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，改进技能评价方式，畅通产业工人发展通道，健全职工优秀创新成果开发、展示、转化和激励机制，推动革新分配制度和实施长效激励机制，促进多劳者多得、技高者多得。
5、深入推进产改工作。不断强化产业工人思想政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领职工、教育职工、凝聚职工。深化对产业工人队伍建设改革重要性的认识，落实好产业工人思想引领、素质提升、改革创新、队伍壮大等重点任务。着力抓好非公有制企业产改工作，有效激发企业履行主体责任的内生动力。持续拓宽产业工人赋能成长平台，不断优化技能型人才成长环境，打破产业工人职业转换、岗位调整、职位晋级的限制。加快职工科技创新成果转化，提升产业工人的政治待遇、经济待遇、社会待遇。
6、夯实工会工作基础。加强现有建会基础管理，保持全县各类企业建会率、职工入会率90%以上，广泛开展“农民工入会集中行动”，突出抓好新生代职工、劳务派遣工、灵活就业人员的入会工作，持续扩大会员基数。推进新就业形态劳动者群体建会入会，狠抓新形态就业人员入会工作，夯实基层基础规范和改进会员发展和会籍动态管理，抓实工会会员实名制数据库动态管理。
7、提升深度服务质效。不断强化服务水平，做亮工会“四季送”等传统服务品牌，试点“货车司机之家”等个性化服务。推进新就业形态劳动者职业保险、大病保险等针对性服务，开展在建工地农民工、环卫工人、新就业形态、蓬溪籍在外务工人员等群体常态化服务。全力打造“工会在身边”服务品牌，实现供需精准对接、服务及时到位。大力维护职工合法权益，积极推进和谐劳动关系创建活动，广泛开展“送法下基层”“遵法守法·携手筑梦” 等公益性法律服务行动，持续做强“法律大讲堂”“规章制度大体检”等工会法律服务品牌。
8、调动基层工会活力。探索“星级基层工会”创建，重点扶持一批朝气蓬勃、特色鲜明的基层工会。有序推进“基层工会组建五年攻坚行动”，持续巩固百人以上企业建会和百人以下、25人以上企业建会专项行动成效，强化新经济组织、新社会组织、开发区（工业园区）工会建设，加强工会女职工组织建设，提高建会质量。持续完善乡镇、村、“小三级”工会组织体系和工作机制，全力推进县域内村级建会工作，加大对村级工会活动阵地建设投入力度，适时选择3—5个条件成熟的村，打造一批功能齐全，设施配套，能够适应新时期农民工精神文化娱乐需求的活动阵地。
9、激发服务平台活力。将工人文化宫打造成维护职工权益的重要平台，依托律师服务窗口，为职工提供免费法律援助，引导职工依法理性有序表达诉求。做实职业介绍、技艺培训、法律服务、困难帮扶、职工文体、心理咨询六大服务品牌。深化户外劳动者服务站点建设，按照“实用、管用”的思路，试点建立环卫工人、外卖快递员服务站点。建好职工之家、搞好会员评“家”，充分调动职工主人翁精神，参与职工之家的日常管理，让职工阵地转起来、活起来。
10、激发智慧工会活力。探索网上入会、手机APP入会等新途径，充分利用现有“川工之家·蓬溪频道”APP平台，积极建设智慧工会，强化互联网思维，提供个性化服务，进一步提高覆盖面和影响力。推行工会服务项目清单制度，推进“互联网＋”工会普惠性服务，落实“普惠2.0专项行动”，推广工会会员普惠活动，让职工获得更多实惠。
二、部门预算单位构成
蓬溪县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县工人文化宫。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算483.64万元，较2024年收支预算总数减少了92.04万元，主要是2024年结转了90.46万元。
（一）收入预算情况
总工会2025年收入预算483.64万元，其中：一般公共预算拨款收入473.42万元，占97.89%；上年结转结余10.21万元，占2.11%。
（二）支出预算情况
总工会2025年支出预算483.64万元，其中：基本支出148.88万元，占30.78%；项目支出334.75万元，占69.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
总工会2025年收支总预算483.64万元，较2024年收支预算总数减少了92.04万元，主要是2024年结转了90.46万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入473.42万元，上年结转一般公共预算拨款收入10.21万元。支出包括：一般公共服务支出449.97万元、社会保障和就业支出14.97万元、卫生健康支出6.61万元、住房保障支出12.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
总工会2025年收支总预算473.42万元较2024年收支预算总数减少11.8万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出439.75万元，占92.89%；社会保障和就业支出14.97万元，占3.16%；卫生健康支出6.62万元，占1.4%；住房保障支出12.09万元，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为82.88万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，办公费，印刷费，水电费，差旅费、维修费，会议费，培训费，工会经费，福利费等商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为324万元，主要用于：上解上级工会121.5万元，剩余部分用于工会本级工作及补助基层工会。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为32.33万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资，办公费，印刷费，水电费，差旅费、维修费，会议费，培训费，工会经费，福利费等商品和服务支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：全国劳模荣誉津贴。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为14.66万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费等方面的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.31万元。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2025年预算数为3.38万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费等方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.93万元，主要用于：行政事业单位人员医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.85万元，主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.46万元，主要用于：其他行政事业单位人员医疗保险缴费等方面的支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.09万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。绩效目标：保障职工的社会、经济效益。
六、一般公共预算基本支出情况说明
总工会2025年一般公共预算基本支出148.88万元，其中：
人员经费133.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数5.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级工会及其他区（县）单位业务人员来人来客开展公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常事务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
总工会2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.32万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.32万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算减少了17.24%。主要原因是厉行节约，合理安排出差频率。
九、政府性基金预算支出情况说明
总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，总工会及下属蓬溪县工人文化宫等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15.6万元，较2024年预算减少1.2万元，下降7.14%，主要原因是人员减少，行政经费减少。
（二）政府采购及购买服务情况
总工会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
总工会2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年总工会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算324.54万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算324.54万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用。