2024年度四川省蓬溪县红江镇人民政府部门决算
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公开时间：2025年8月8日
第一部分 部门概况……………………………………………3
一、部门职责……………………………………………3
二、机构设置………………………………………………3
第二部分 2024年度部门决算情况说明………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………13
十、其他重要事项的情况说明………………………………13
第三部分 名词解释…………………………………………16
第四部分 附件………………………………………………20
第五部分 附表………………………………………………116
一、收入支出决算总表……………………………………116
二、收入决算表…………………………………………116
三、支出决算表…………………………………………116
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………116
五、财政拨款支出决算明细表……………………………116
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………116
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………116
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………116
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………116
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………116
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………116
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………116
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………116
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
3.切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。
4.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
5.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
二、机构设置
红江镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入红江镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 红江镇农业综合服务中心
2. 红江镇宣传文化中心
3. 红江镇便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为958.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加33.76万元，增长3.65%。主要变动原因是2024年项目收、支增加。2023年项目收、支为145.37万元，2024年项目收、支为195.33万元，2024年比2023年项目收、支增加49.96万元，增长34%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计958.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计958.49万元，其中：基本支出763.16万元，占80%；项目支出195.33万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为958.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.76万元，增长3.65%。主要变动原因是2024年项目收、支增加。2023年项目收、支为145.37万元，2024年项目收、支为195.33万元，2024年比2023年项目收、支增加49.96万元，增长34%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出958.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.76万元，增长3.65%。主要变动原因是2024年项目支出增加。2023年项目支出为145.37万元，2024年项目支出为195.33万元，2024年比2023年项目支出增加49.96万元，增长34%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出958.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出550.38万元，占58%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.17万元，占6%；卫生健康支出22.37万元，占2%；城乡社区支出50.88万元，占5%；农林水支出226.02万元，占24%；住房保障支出50.67万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为958.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为281.96万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为56.26万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为202.37万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为0.78万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为9万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.9万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.10万元，完成预算100%。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为50.88万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为225.5万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出763.16万元，其中：
人员经费689.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算100%，较上年度增加1.95万元，增长361%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.95万元，增长361%。主要原因是检查和接待次数增加。其中：
国内公务接待支出2.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，415人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：接待县上各部门督查工作开展情况以及其他乡镇业务交流，共计2.49万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，红江镇机关运行经费支出73.30万元，比2023年度减少0.23万元，下降0.3%。主要原因是差旅费和办公费的减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，红江镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，红江镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2023年乡镇垃圾处理费、创建六好基层关工委经费、村（社区）公共服务经费、兑现2024年项目前期经费、兑现城乡居民基本医疗保险征收经费、红江镇信访维稳专项经费、基本财力保障、五经普两员补助资金、乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”、乡镇五经普奖补资金、项目经费、渔政协助巡护队伍经费、征兵工作奖励经费13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红江镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2023年乡镇垃圾处理费、创建六好基层关工委经费、兑现2024年项目前期经费、兑现城乡居民基本医疗保险征收经费、红江镇信访维稳专项经费、五经普两员补助资金、乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”、乡镇五经普奖补资金、项目经费、渔政协助巡护队伍经费、征兵工作奖励经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，红江镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.89分，绩效自评综述：本项目自评分为86.89分，已达到预期绩效目标。本部门整体绩效目标编制要素完整，人员类、公用经费类、项目类数量指标均已达到预期绩效目标；本部门的预算执行均达到执行进度；本部门的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合规、合法；2023年乡镇垃圾处理费专项预算项目绩效自评得分为96分，创建六好基层关工委经费专项预算项目绩效自评得分为96分，兑现2024年项目前期经费专项预算项目绩效自评得分为96分，兑现城乡居民基本医疗保险征收经费专项预算项目绩效自评得分为100分，红江镇信访维稳专项经费专项预算项目绩效自评得分为100分，五经普两员补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目绩效自评得分为96分，乡镇五经普奖补资金专项预算项目绩效自评得分为100分，项目经费专项预算项目绩效自评得分为100分，渔政协助巡护队伍经费专项预算项目绩效自评得分为96分，征兵工作奖励经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本部门专项项目绩效目标编制要素完整，数量指标、质量指标、时效指标、效益指标均已达到预期绩效目标；本部门的项目资金支出制度健全，制度执行严格，项目资金支出达到了专款专用，开支标准合理、合规、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映单位统计方面专项资金的支出。
13.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位信访维稳资金方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政人员医疗方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业人员医疗方面的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映农业农村方面的补助支出。
21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省蓬溪县红江镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
红江镇党委政府机关共设6个党政综合办事机构，即党建工作办公室，党政办公室，社会事务和社会治理办公室，综合执法办公室，应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室。
（二）机构职能
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
3.负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。
5.负责制订文明城乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6.负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7.负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
8.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
11.办理县政府交办的其他工作事项。
（三）人员概况
蓬溪县红江镇人民政府，行政编制23人，事业编制17人。截至2024年年末在职38人，其中：行政22人，事业人员16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为893.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.64万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为958.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.49万元，占总决算的100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为893.64万元，其中：基本支出688.68万元，占支出总额的77.06%；项目支出204.96万元，占支出总额的22.94%。
我部门2024年支出决算数958.49万元，其中：基本支出763.16万元，占支出总额的79.62%；项目支出195.33万元，占支出总额的20.38%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“对乡镇基础设施和场镇街道损坏进行维护次数、对镇辖区内防汛排查次数、开展安全生产监管排查次数、垃圾清运的吨数、科室开展业务能力培训场次”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）对乡镇基础设施和场镇街道损坏进行维护次数
我部门今年年初设定绩效指标值为大于等于11次，今年我部门对乡镇基础设施和场镇街道损坏进行维护次数完成率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2）对镇辖区内防汛排查次数
我部门今年年初设定绩效指标值为大于等于80次，今年我部门对镇辖区内防汛排查次数完成率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）开展安全生产监管排查次数
我部门今年年初设定绩效指标值为大于等于100次，今年我部门对镇辖区内开展安全生产监管排查次数完成率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）垃圾清运的吨数
我部门今年年初设定绩效指标值为大于等于1500吨，今年我部门对镇辖区内垃圾清运的吨数完成率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（5）科室开展业务能力培训场次
我部门今年年初设定绩效指标值为大于等于30场次，今年我部门对科室开展业务能力培训场次完成率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|958.49-958.49|÷958.49=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标满分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为26.89万元，执行数为26.89万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为30.83万元，执行数为17.19万元，预算执行率55.76%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为73.32万元，执行数为57.84万元，预算执行率为78.89%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（44.08/57.72）*4.5+（57.84/73.32）*4.5=6.99。
根据评分标准，该项指标扣2.01分，得6.99分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为958.49万元，预算执行数为958.49万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标满分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 3 | 2.5 | 0.54 | 2.49 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
4 | 差旅费 | 17 | 18.26 | 18.8 | 16.06 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 20.5 | 21.16 | 19.84 | 18.95 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加0.66万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0.89万元。
根据评分标准，该项指标扣2.5分，得3.5分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为40人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计108.09万元；2024年末实有在职在编人数为41人，固定资产和无形资产净值合计104.17万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为2.7万元/人、2.54万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-5.9%，小于蓬溪行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为31.36万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为20.41万元，2024年办公设备账面价值为33.58万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为15.29万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.98+0.68=1.66。
根据评分标准，该项指标扣1.34分，得1.66分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
2024年，我部门年初采购预算为1.23万元，决算表中政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为1.23万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《红江镇部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《红江镇部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数44个，涉及预算总金额780.04万元，1—12月预算执行总体进度97.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额242.57万元，1—12月预算执行总体进度为80.53%，其中；预算结余率大于10%的项目共计7个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门13个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有13个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，13个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有13个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计44个，预算结余率小于10%的常年项目数量为40个；阶段（一次性）项目共计13个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为6个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（40÷44×100%×2）+（6÷13×100%×2）=1.82+0.92=2.74，故该指标扣1.26分，得2.74分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有13个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的项目数量为13个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有57个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的项目个数为57个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有13个，预期效益指标均已完成的项目个数为13个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分86.89分。
（二）存在问题
1.未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
2.“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出年初预算较上年未实现压减反而增加。
3.2024年，我部门政府采购年初预算数1.23万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元，采购执行率并不高。
（三）改进建议
1.加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
2.在今后年初预算和预算执行上严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。
3.关于政府采购预算执行率较低的情况，建议全面审视年初政府采购预算，做到精确控制年初政府采购预算金额。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县红江镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红江镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）全面完成两项改革“后半篇”文章重点任务。坚持问题导向、基层导向、利民导向、发展导向、目标导向、结果导向，尊重客观规律，促进特色要素资源合理流动、高效集聚，加快提升人口和经济承载力。扭紧关键节点，把优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能作为写好“后半篇”改革文章的行动指南，逐一抓好落实，系统推进改革成型成势。增强社会认同，积极培养村党组织带头人，打造一支“下得去、干得事”带领群众推动乡村振兴发展的骨干队伍，为镇村经济提供投资新机遇。 （二）全员参与做好安全生产工作。继续认真贯彻执行国家、省、市、县关于安全生产工作的方针政策。正确引导镇直各单位、各村社区搞好各项安全管理规章制度，明确安全生产责任，使每个人都充分认识到搞好安全生产的重要性。在落实工作的同时认真学习先进乡镇在安全生产工作中做得比较突出的地方，扬长避短，认真查找分析我镇薄弱环节的问题根源，从根本上解决问题，为促进红江镇改革、发展、稳定创造和谐的社会环境。（三）全力加快乡村振兴步伐，开创时代发展新局面。学习贯彻落实习近平总书记关于做好乡村振兴工作的重要论述，力争把部营村打造为省级乡村振兴示范村，以实施乡村振兴战略为总抓手，打造红江绿然蔬菜基地和远波农事服务中心，为创建省级五星级现代农业园区做好准备，切实把全国“三农”工作的重点逐步转移到全面实施乡村振兴战略上来，为乡村振兴全面开展提供强有力支撑。（四）全力以赴做好防汛抗洪减灾各项工作。重点抓好涪江、茶盘堰水库和三个河心洲坝的防汛安全，提早安排部署，提前落实各项防御措施，严格执行汛期有关规定，加强对薄弱堤段、险工险段等的巡查防守，提前做好应急抢险等各项准备，落实巡堤查险人员，做到抢早抢小，把灾害风险程度降到最低。加强对工作部署情况的监督检查，督促层层落实防御责任，把责任和任务分解到每个岗位和人员，确保安全度汛，保护人民群众生命安全。（五）全速推进生活质量，提高群众幸福指数。强化矛盾纠纷排查化解，稳妥处理12345政府热线加大对重点人员和重点群体的稳控工作；开展送文化下村活动，让村文化室、“童伴之家”“儿童之家”发挥作用，丰富群众业余生活；关注弱势群体，加强救灾救济和大病医疗救助工作；改善农村人居环境，加大环保工作整治力度，深入开展蓝天、碧水、净土三大战役，提升全镇环境质量；统筹做好工会、青年、妇女、儿童、卫计和拥军优属等工作，提高人民生活的幸福指数。 | 1.全面完成了两项改革“后半篇”文章重点任务，打造了一支“下得去、干得事”带领群众推动乡村振兴发展的骨干队伍，促进了镇村经济的发展。2.做好了安全生产工作，为红江镇改革、发展、稳定创造和谐的社会环境。3.完成了部营村、红江绿然蔬菜基地和远波农事服务中心的打造，为乡村振兴发展提供了强有力的支撑。4.做好了防汛抗洪减灾各项工作。5.提高了红江镇辖区内群众的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要是保障村（社区）办公经费，以及基层党组织开展活动；党员支部教育培训，走访慰问、群团活动，组织活动场所的维护；对农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类等方面进行运行维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）召开党支部会议次数 | ≥ | 70 | 次 | 100% | 5 | 5 | ||
村（社区）道路维护量 | ≥ | 6 | 千米 | 100% | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 65 | 次 | 100% | 5 | 5 | ||||
各村路管员开展道路交通安全宣传、劝导次数 | ≥ | 50 | 次 | 100% | 5 | 5 | ||||
涉及村（社区）个数 | ＝ | 7 | 个 | 100% | 5 | 5 | ||||
生活垃圾处理量 | ≥ | 1800 | 吨 | 100% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展活动人员到场率 | ≥ | 95 | % | 100% | 5 | 5 | |||
参会人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
道路维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目所需时间 | ≤ | 1 | 年 | 100% | 2 | 2 | |||
生活垃圾处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
开展活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升农村公共服务水平 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 进一步提高村社人居环境 | 定性 | 优 | 100% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）群众的满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 984600 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。保障了区域内村（社区）正常运转，使农村基础设施建设和道路维护得到改善，保障了5个村及2个社区基层组织活动，加强村社区基层建设，并使社区下一代及村级留守儿童得到关心和保障，提高当地村（社区）的生活质量，使村（社区）的运转得到保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：代雨伶 | 财务负责人：马明双 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县红江镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县红江镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
（一）全面完成两项改革“后半篇”文章重点任务。坚持问题导向、基层导向、利民导向、发展导向、目标导向、结果导向，尊重客观规律，促进特色要素资源合理流动、高效集聚，加快提升人口和经济承载力。扭紧关键节点，把优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能作为写好“后半篇”改革文章的行动指南，逐一抓好落实，系统推进改革成型成势。增强社会认同，积极培养村党组织带头人，打造一支“下得去、干得事”带领群众推动乡村振兴发展的骨干队伍，为镇村经济提供投资新机遇。 （二）全员参与做好安全生产工作。继续认真贯彻执行国家、省、市、县关于安全生产工作的方针政策。正确引导镇直各单位、各村社区搞好各项安全管理规章制度，明确安全生产责任，使每个人都充分认识到搞好安全生产的重要性。在落实工作的同时认真学习先进乡镇在安全生产工作中做得比较突出的地方，扬长避短，认真查找分析我镇薄弱环节的问题根源，从根本上解决问题，为促进红江镇改革、发展、稳定创造和谐的社会环境。（三）全力加快乡村振兴步伐，开创时代发展新局面。学习贯彻落实习近平总书记关于做好乡村振兴工作的重要论述，力争把部营村打造为省级乡村振兴示范村，以实施乡村振兴战略为总抓手，打造红江绿然蔬菜基地和远波农事服务中心，为创建省级五星级现代农业园区做好准备，切实把全国“三农”工作的重点逐步转移到全面实施乡村振兴战略上来，为乡村振兴全面开展提供强有力支撑。（四）全力以赴做好防汛抗洪减灾各项工作。重点抓好涪江、茶盘堰水库和三个河心洲坝的防汛安全，提早安排部署，提前落实各项防御措施，严格执行汛期有关规定，加强对薄弱堤段、险工险段等的巡查防守，提前做好应急抢险等各项准备，落实巡堤查险人员，做到抢早抢小，把灾害风险程度降到最低。加强对工作部署情况的监督检查，督促层层落实防御责任，把责任和任务分解到每个岗位和人员，确保安全度汛，保护人民群众生命安全。（五）全速推进生活质量，提高群众幸福指数。强化矛盾纠纷排查化解，稳妥处理12345政府热线加大对重点人员和重点群体的稳控工作；开展送文化下村活动，让村文化室、“童伴之家”“儿童之家”发挥作用，丰富群众业余生活；关注弱势群体，加强救灾救济和大病医疗救助工作；改善农村人居环境，加大环保工作整治力度，深入开展蓝天、碧水、净土三大战役，提升全镇环境质量；统筹做好工会、青年、妇女、儿童、卫计和拥军优属等工作，提高人民生活的幸福指数。 | 1.全面完成了两项改革“后半篇”文章重点任务，打造了一支“下得去、干得事”带领群众推动乡村振兴发展的骨干队伍，促进了镇村经济的发展。2.做好了安全生产工作，为红江镇改革、发展、稳定创造和谐的社会环境。3.完成了部营村、红江绿然蔬菜基地和远波农事服务中心的打造，为乡村振兴发展提高了强有力的支撑。4.做好了防汛抗洪减灾各项工作。5.提高了红江镇辖区内群众的幸福指数。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于保障镇村的日常运转，用于做好村级道路运行维护、场镇街道维护、环境卫生整治；做好农村垃圾集中处理运行管理，污水厂集中处理；乡风文明优化农村社会文化环境、农村特色文化建设，推进农村生态文明建设；灾害预防、减灾防护措施建设、救灾抢险能力提高以及灾后重建；安全生产方面的宣传、培训、会议、安全隐患排查；综治信访维稳条件的改善。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 64.27 | 64.25 | 38.03 | 59.20% | 10 | 3 | 第一是财政资金未到位未能及时拨付；第二是报账人员报账资料未及时提供，导致资金支付滞后。 | |
其中：财政资金 | 64.27 | 64.25 | 38.03 | 59.20% | / | / | ||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
其他资金 | / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展关工活动次数 | ≥ | 100% | 5 | 5 | ||
组织开展关爱留守儿童活动次数 | ≥ | 100% | 5 | 5 | ||||
对镇辖区内环境卫生整治次数 | ≥ | 100% | 5 | 5 | ||||
组织开展防汛应急演练次数 | ≥ | 100% | 5 | 5 | ||||
组织召开妇联、人大会议次数 | ≥ | 100% | 5 | 5 | ||||
对镇辖区内河沟隐患排查次数 | ≥ | 100% | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 镇辖区内河沟隐患排查准确率 | ＝ | 100% | 5 | 5 | |||
开展关工、关爱留守儿童活动人员到场率 | ＝ | 100% | 5 | 5 | ||||
参会人员出勤率 | ＝ | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 100% | 5 | 5 | |||
河沟隐患排查及时率 | ＝ | 100% | 5 | 5 | ||||
组织会议、开展活动及时率 | ＝ | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展应急防汛演练的有效率 | ＝ | 100% | 10 | 10 | ||
进一步改善留守儿童生活质量 | 定性 | 100% | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 进一步提升辖区内群众居住环境 | 定性 | 100% | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ＝ | 100% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 59% | 5 | 1 | 资金未到位未能及时拨付； | |
合计 | 100 | 89 | ||||||
评价结论 | 本项目自评分为89分，评价等级为良，基本达到预期绩效目标。通过项目的实施保障了镇村的正常运转，保障了基层组织建设，使镇村环境得到进一步改善，保障村级活动建设，使农村基础设施建设和道路维护得到改善。提高了居民的生活质量。 | |||||||
存在问题 | 该项目实施存在的问题第一是未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。第二是未及时督促镇村提供项目需要的报账的资料，导致资金支付滞后。 | |||||||
改进措施 | 在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，确保镇村的正常运行，及时的完成上面交办的各项任务。合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。 | |||||||
项目负责人：代雨伶 | 财务负责人：马明双 | |||||||
附件2
四川省蓬溪县红江镇人民政府
2023年乡镇垃圾处理费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
用于2023年城镇居民垃圾清运费，保持场镇干净整洁，提高居民生活质量。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年2023年乡镇垃圾处理费专项预算项目经费1.68万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
及时清理场镇垃圾，保持场镇干净整洁，提升农村环境，提升居民居住环境。减少疾病传播风险，维护公共卫生。提高居民的生活质量，使居民满意最大化。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是及时清理场镇垃圾，保持场镇干净整洁；减少疾病传播风险，维护公共卫生；提高居民的生活质量，使居民满意最大化。
（三）预算安排及分配管理
该专项预算项目预算资金为1.68万元；资金分配上，该项目资金使用方向在对场镇垃圾清理方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该专项预算项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运吨数 | ≥ | 120 | 吨 |
垃圾清运人工数 | ＝ | 6 | 个 | ||
质量指标 | 垃圾清运验收合格率 | ＝ | 100 | % | |
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | |
垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 进一步提高城镇人居环境 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 16800 | 元 |
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行不到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标扣4分，得5分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.垃圾清运吨数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇垃圾清运吨数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.垃圾清运验收合格率
根据年初设立的绩效目标，垃圾清运验收合格率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步提高城镇人居环境
通过实施该项目，进一步提高了城镇的人居环境。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.城镇居民满意度
城镇居民对该项目实施的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步提高了城镇的人居环境，改善了居民的生活质量。
五、存在主要问题
该项目实施存在的问题：未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
创建六好基层关工委经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目资金设立原因是为了创建“六好”基层关工委，推动关心下一代事业发展。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年创建六好基层关工委经费专项预算项目经费0.5万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
“六好”基层关工委项目主要内容包括：领导班子建设好、“五老”作用发挥好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好、条件保障落实好。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是为了创建好“六好”基层关工委，促进青少年成长、推动基层治理、传承红色基因、完善工作机制、发挥“五老”余热。
（三）预算安排及分配管理
该专项预算项目预算资金为0.5万元；资金分配上，该项目资金使用方向在创建好“六好”基层关工委方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该专项预算项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展党史等宣讲场次 | ≥ | 10 | 场次 |
创建红色教育和爱国主义教育基地个数 | ≥ | 3 | 个 | ||
培养业务骨干和五老人数 | ≥ | 60 | 人 | ||
质量指标 | 创建红色教育和爱国主义教育基地合格率 | ＝ | 100 | % | |
组织开展党史宣讲人员到场率 | ＝ | 100 | % | ||
时效指标 | 项目所需时间 | ＝ | 1 | 年 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内青少年对关工工作人员的满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本 | ＝ | 5000 | 元 |
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行不到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标扣4分，得5分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.创建红色教育和爱国主义教育基地个数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇创建红色教育和爱国主义教育基地个数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.创建红色教育和爱国主义教育基地合格率
根据年初设立的绩效目标，创建红色教育和爱国主义教育基地合格率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.促进青少年健康成长
通过实施该项目，促进了青少年的健康成长。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.辖区内青少年对关工工作人员的满意度
辖区内青少年对关工工作人员的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，促进了青少年的健康成长。
五、存在主要问题
该项目实施存在的问题：未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
兑现2024年项目前期经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是为了保障2024年前期项目的顺利进行。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报兑现2024年项目前期经费专项预算项目经费0.98万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
该项目主要内容是保障2024年前期项目的顺利进行，提高辖区内群众的幸福感和获得感，带动我镇经济的发展。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是保障2024年前期项目的顺利进行，提高辖区内群众的幸福感和获得感，带动我镇经济的发展。
（三）预算安排及分配管理
该专项预算项目预算资金为0.98万元；资金分配上，该项目资金使用方向在对前期项目开展、筹备方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该专项预算项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社区）个数 | ＝ | 7 | 个 |
涉及项目个数 | ≥ | 5 | 个 | ||
组织项目经办人员培训次数 | ≥ | 5 | 次 | ||
质量指标 | 组织培训人员到场率 | ＝ | 100 | % | |
项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||
时效指标 | 项目所需时间 | ＝ | 1 | 年 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 进一步改善本辖区人居环境 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 9800 | 元 |
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行不到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标扣4分，得5分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.组织项目经办人员培训次数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇组织项目经办人员培训次数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.组织项目经办人培训人员到场率
根据年初设立的绩效目标，组织项目经办人培训人员到场率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步改善本辖区人居环境
通过实施该项目，进一步改善了本辖区人居环境，提高了我辖区群众的幸福感和满足感。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.辖区群众满意度
辖区群众对该项目实施的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步改善本辖区人居环境，提高了我辖区群众的幸福感和满足感。
五、存在主要问题
该项目实施存在的问题：未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
兑现城乡居民基本医疗保险征收经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是为推进医疗保险征收工作，按参保完成人数15776人，标准2.5元/人，兑现2024年度城乡居民基本医疗保险征收工作经费，进一步保障医疗保险征收工作的开展。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年兑现城乡居民基本医疗保险征收经费专项预算项目经费3.94万元，上年结转2.21万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
该项目主要内容是对辖区内群众征收本年度的医疗保险，通过征收医疗保险费形成基金池，在群众患病时能报销部分医疗费用，减轻个人和家庭因疾病产生的经济压力，也能让群众能享受到公平、有效的医疗服务。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是推进医疗保险征收工作，让群众能享受到公平、有效的医疗服务。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算资金为3.94万元；资金分配上，该项目资金使用方向在医疗保险征收工作的开展方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人员人数 | ＝ | 15776 | 人 |
医保征收宣传次数 | ≥ | 15 | 次 | ||
组织召开医保征收工作会议场次 | ≥ | 10 | 场次 | ||
质量指标 | 参保任务完成率 | ＝ | 98.6 | % | |
组织召开医保征收会议参会率 | ＝ | 100 | % | ||
时效指标 | 组织召开会议及时率 | ＝ | 100 | % | |
项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强医疗基本保障 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医保收取的满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 39440 | 元 |
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.组织召开医保征收工作会议场次
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇组织召开医保征收工作会议场次数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.组织召开医保征收会议参会率
根据年初设立的绩效目标，组织召开医保征收会议参会率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步加强医疗基本保障
通过实施该项目，进一步加强了对群众的医疗基本保障。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.辖区群众对医保收取的满意度
辖区群众对医疗保险收取的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步加强了对群众的医疗基本保障，让群众享受到了公平、有效的医疗服务。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
红江镇信访维稳专项经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是为营造和谐稳定的社会环境，为红江镇经济发展助力。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年红江镇信访维稳专项经费专项预算项目经费9万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
维护全镇和谐稳定、保障群众合法权益，为红江镇经济发展助力。主要内容包括：维护信访秩序、解决合理诉求、预防矛盾纠纷、加强宣传引导。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是维护全镇和谐稳定、保障群众合法权益，为红江镇经济发展助力。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算资金为9万元；资金分配上，该项目资金使用方向在信访维稳工作的开展方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 全年处理信访事件次数 | ≥ | 15 | 次 |
全年走访信访重点人员次数 | ≥ | 30 | 次 | ||
组织各村（社区）信息员开展信息收集、报送等培训次数 | ≥ | 10 | 次 | ||
质量指标 | 组织培训参与率 | ≥ | 95 | % | |
信访事件处理合格率 | ＝ | 100 | % | ||
时效指标 | 项目所需时间 | ＝ | 1 | 年 | |
信访事件处理及时率 | ＝ | 100 | % | ||
组织培训及时率 | ＝ | 100 | % | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造红江镇良好的社会氛围 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员对信访事件办理的满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本 | ＝ | 90000 | 元 |
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.全年处理信访事件次数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇全年处理信访事件次数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.信访事件处理合格率
根据年初设立的绩效目标，信访事件处理合格率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步营造红江镇良好的社会氛围
通过实施该项目，进一步营造了红江镇良好的社会氛围。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.信访人员对信访事件办理的满意度
信访人员对信访事件办理的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步营造了红江镇良好的社会氛围。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
五经普两员补助资金
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是为了做好蓬溪县第五次全国经济普查工作。按照登记单位和个体户数量，以单位20元/户，个体户5元/户的补助标准给予五经普工作人员补助，保障五经普查工作的开展。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年五经普两员补助资金专项预算项目经费0.58万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
对五经普查人员按照登记单位和个体户数量，以单位20元/户，个体户5元/户的补助标准给予补助，进一步保障五经普查工作的开展。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是为了做好蓬溪县第五次全国经济普查工作，进一步保障五经普查工作的开展。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算资金为0.58万元；资金分配上，该项目资金使用方向在保障五经普查工作的开展方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普登记个体户数量 | ＝ | 685 | 户 |
组织召开五经普工作培训次数 | ≥ | 10 | 次 | ||
五经普登记单位数量 | ＝ | 118 | 户 | ||
质量指标 | 开展五经普工作的人员参与率 | ＝ | 100 | % | |
时效指标 | 组织召开五经普工作培训及时率 | ＝ | 100 | % | |
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障五经普查工作开展 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个体户和单位人员对五经普工作开展人员的满意度 | ≥ | 95 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 5800 | 元 |
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.五经普登记个体户数量
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇五经普登记个体户数量数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.开展五经普工作的人员参与率
根据年初设立的绩效目标，开展五经普工作的人员参与率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步保障五经普查工作开展
通过该项目的实施，进一步保障了五经普查工作的开展。
效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.个体户和单位人员对五经普工作开展人员的满意度
普查调查的对象对五经普工作开展人员的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步保障了五经普查工作的开展。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目是为了整合机关党建资源，探索建立“党建搭台、部门唱戏、机关乡镇共建共享”合作模式，推行机关党组织包片联系、党组织书记揭榜挂帅、党员蹲点指导，开通结对共建“红色专列服务专线”，串点连线优化结对共建服务平台布局。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目经费7万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
整合机关党建资源，探索建立“党建搭台、部门唱戏、机关乡镇共建共享”合作模式，推行机关党组织包片联系、党组织书记揭榜挂帅、党员蹲点指导，开通结对共建“红色专列服务专线”，串点连线优化结对共建服务平台布局。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目实施目的和主要工作任务是为了整合机关党建资源开通结对共建“红色专列服务专线”，串点连线优化结对共建服务平台布局，打造亲民化平台。
（三）预算安排及分配管理
乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目预算资金为7万元；资金分配上，该项目资金使用方向在“红色专列服务专线”亲民化平台创建、广告制作等方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
乡镇机关党组织结对共建“红色专列服务专线”专项预算项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社）个数 | ＝ | 2 | 个 |
打造“红色专列服务专线”点位 | ＝ | 2 | 个 | ||
点位开展党建活动宣传场次 | ≥ | 20 | 场次 | ||
质量指标 | 活动宣传人员参与率 | ≥ | 95 | % | |
“红色专列服务专线”点位验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||
时效指标 | 活动宣传组织及时率 | ≥ | 95 | % | |
“红色专列服务专线”点位建设完成时间 | ≤ | 60 | 天 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升红色文化宣传教育 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 点位参观人员满意度 | ≥ | 95 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 70000 | 元 |
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行不到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标扣4分，得5分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.打造“红色专列服务专线”点位
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇打造“红色专列服务专线”点位数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.“红色专列服务专线”点位验收合格率
根据年初设立的绩效目标，“红色专列服务专线”点位验收合格率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于60天之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步提升红色文化宣传教育
通过打造“红色专列服务专线”点位，进一步提升了对红色文化教育的宣传。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.点位参观人员满意度
“红色专列服务专线”点位参观人员对该项目综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过打造“红色专列服务专线”点位，进一步提升了对红色文化教育的宣传。
五、存在主要问题
该项目实施存在的问题：未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
乡镇五经普奖补资金
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是为了做好蓬溪县第五次全国经济普查工作，对乡镇“五经普”开展工作给予考核，按照考核标准给予奖补资金。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年乡镇五经普奖补资金专项预算项目经费0.2万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
对乡镇“五经普”开展工作给予考核，按照考核标准给予奖补资金。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是为了做好蓬溪县第五次全国经济普查工作，进一步保障五经普查工作的开展。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算资金为0.2万元；资金分配上，该项目资金使用方向在保障五经普查工作的开展方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普登记单位数量 | ＝ | 118 | 户 |
五经普登记个体户数量 | ＝ | 685 | 户 | ||
组织召开五经普工作培训次数 | ≥ | 10 | 次 | ||
质量指标 | 开展五经普工作的人员参与率 | ＝ | 100 | % | |
时效指标 | 组织召开五经普工作培训及时率 | ＝ | 100 | % | |
开展五经普查工作及时率 | ＝ | 100 | % | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障五经普查工作开展 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个体户和单位人员对五经普工作开展人员的满意度 | ≥ | 95 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本总额 | ＝ | 2000 | 元 |
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.五经普登记个体户数量
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇五经普登记个体户数量数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.开展五经普工作的人员参与率
根据年初设立的绩效目标，开展五经普工作的人员参与率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步保障五经普查工作开展
通过该项目的实施，进一步保障了五经普查工作的开展。
效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.个体户和单位人员对五经普工作开展人员的满意度
普查调查的对象对五经普工作开展人员的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步保障了五经普查工作的开展。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
项目经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目为社区办公经费，一个社区5000元。用于保障两个社区的正常运转。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年项目经费专项预算项目经费1万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
保障我辖区两个社区的正常运转。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的是保障我辖区两个社区的正常运转。主要是用于日常办公支出、社区服务活动、党建经费以及困难群体帮扶等方面。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算资金为1万元；资金分配上，该项目资金使用方向在两个社区工作的开展方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 社区开展党组织活动次数 | ≥ | 6 | 次 |
涉及社区个数 | ＝ | 2 | 个 | ||
质量指标 | 开展活动人员到场率 | ≥ | 95 | % | |
时效指标 | 开展活动及时率 | ＝ | 100 | % | |
所需时间 | 定性 | 1个月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障社区的正常运转 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区的满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本 | ＝ | 10000 | 元 |
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.社区开展党组织活动次数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇社区开展党组织活动次数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.开展活动人员到场率
根据年初设立的绩效目标，开展活动人员到场率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于30天之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步保障社区的正常运转
通过实施该项目，进一步保障了社区的正常运转。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.社区居民对社区的满意度
社区居民对社区的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步保障了社区的正常运转。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
渔政协助巡护队伍经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是对渔政协助巡护员巡河的补助经费。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年渔政协助巡护队伍经费专项预算项目经费4.8万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
该项目的主要内容是对渔政协助巡护员开展禁渔宣传、劝导非法垂钓的补助经费，进一步改善水上生物的生态环境。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的是保障渔政巡护人员巡河工作的开展。巡河人员主要工作任务是在我镇沿江段进行巡护及时发现非法捕捞和破坏水域生态的行为进行阻止，协助对非法捕捞等行为进行现场证据收集和处置；宣传禁渔政策和环保要求，提高群众禁渔和环保意识。清理水域内残网、收缴禁用网具等。
（三）预算安排及分配管理
该专项预算项目预算资金为4.8万元；资金分配上，该项目资金使用方向在渔政巡河人员巡河补助方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该专项预算项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 开展禁渔公益宣传次数 | ≥ | 20 | 次 |
渔政协助巡护员巡河次数 | ≥ | 100 | 次 | ||
组织渔政协护巡护员进行专项培训次数 | ≥ | 10 | 次 | ||
劝导非法垂钓人员 | ≥ | 300 | 人 | ||
质量指标 | 组织专项培训人员出勤率 | ＝ | 100 | % | |
禁渔宣传人员参与率 | ＝ | 100 | % | ||
时效指标 | 组织专项培训及时率 | ＝ | 100 | % | |
项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 进一步改善水上生物生态环境 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对渔政协助巡护人员巡河的满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本 | ＝ | 48000 | 元 |
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行不到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标扣4分，得5分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.开展禁渔公益宣传次数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇开展禁渔公益宣传次数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.禁渔宣传人员参与率
根据年初设立的绩效目标，禁渔宣传人员参与率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步改善水上生物生态环境
通过实施该项目，进一步改善了水上生物生态环境。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.辖区群众对渔政协助巡护人员巡河的满意度
辖区群众对渔政协助巡护人员巡河的综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步改善了水上生物生态环境。
五、存在主要问题
该项目实施存在的问题：未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
四川省蓬溪县红江镇人民政府
征兵工作奖励经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
该项目设立原因是对2023年大学毕业生征集任务给予奖励经费。
2.资金申报的来源及依据
2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报2024年征兵工作奖励经费专项预算项目经费1.5万元，调整后预算为1.41万元，县财政局对该项目进行了批复。
3.项目的主要内容
对我镇2023年大学毕业生征兵工作完成任务给予奖励。
4.主管部门职能
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
（二）实施目的及支持方向
该项目实施目的和主要工作任务是为了提高军队文化素质，满足军事现代化需求，优化兵员结构，为国防现代化注入新活力，提升士兵整体文化水平和综合素质，适应时代发展和军队建设需要。
（三）预算安排及分配管理
该专项预算项目预算资金为1.5万元；资金分配上，该项目资金使用方向在对大学毕业生征兵宣传、身体体检等方面，有明确的资金拨付时间节点。
（四）项目绩效目标设置
该专项预算项目绩效目标设置为一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 征兵征集人数 | ＝ | 3 | 个 |
村（社区）征兵宣传次数 | ≥ | 15 | 次 | ||
质量指标 | 征兵宣传人员参与率 | ＝ | 100 | % | |
时效指标 | 征兵宣传及时率 | ＝ | 100 | % | |
征兵任务完成时间 | ＝ | 1 | 年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高军队文化素质 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学毕业生对征兵工作人员的满意度 | ＝ | 100 | % |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需成本 | ＝ | 15000 | 元 |
本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评了解该项目本年度绩效目标的完成情况，以及资金执行情况，判断项目是否按照预期完成，是否实现了预期成果；通过绩效自评发现项目执行过程中可能存在的风险、挑战和问题，并及时采取措施加以解决。
（二）预设问题及评价重点
资金支出使用上，经评价组核实该项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（三）评价选点
无。
（四）评价方法
1.文献法。通过广泛收集该项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、2019年——2023年的历史情况、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织
主管部门：红江镇人民政府，主要负责监督实施进度过程以及质量。
实施单位：红江镇政府财政，主要负责项目资金的流向。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目决策评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
2.项目管理：项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目管理评分为18分，根据评分标准，该项指标不扣分，得18分。
3.项目实施：项目资金财政拨付、地方配套到位，单位执行不到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目实施评分为9分，根据评分标准，该项指标扣4分，得5分。
4.项目结果：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本年度该项目已全面完成预期设定的绩效目标，项目实际完成时间与计划完成时间的无偏差。项目结果评分为9分，根据评分标准，该项指标不扣分，得9分。
（二）专用指标绩效分析
该项目专用指标为民生保障项目。
1.区域均衡性：该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
2.对象精准性：项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时的落实到支持对象个人。根据评分标准，该项指标不扣分，得10分。
3.标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
4.群众满意度：经调查访谈该项目在实施过程中人民群众满意值和获得感为100分。根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.征兵征集人数
根据年初设立的绩效目标，我镇需在2024年完成项目年初设定的目标工作，截至2024年12月31日，我镇征兵征集人数数量指标的完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得1分。
2.征兵宣传人员参与率
根据年初设立的绩效目标，征兵宣传人员参与率完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
3.完成时效
项目完成及时。根据项目计划时间，计划于2024年之内完成，对于规定完成的时效无偏差。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.预算成本使用合理性
项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。项目成本使用合理。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.进一步提高军队文化素质
通过实施该项目，进一步提高了军队的文化素质。效益指标完成率为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
6.大学毕业生对征兵工作人员的满意度
大学毕业生对征兵工作人员综合满意度为100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
四、评价结论
综上本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过实施该项目，进一步提高了军队的文化素质。
五、存在主要问题
该项目实施存在的问题：未合理安排资金的使用，导致资金使用上未达到预算执行要求，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照预算编制指标完成项目目标，合理的分配时间，提高工作效率。加快资金的拨付，保证资金及时支付到位，确保资金的合理安排使用。建立全过程的预算绩效管理链条，提高资金执行效率。加强资金管理和监督，健全资金使用规范。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表