目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县公证处
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县公证处职能简介
根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明，为社会提供法律服务和法律保障。引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结。
（二）县公证处2024年重点工作
一是积极主动拓展新证源，不断创新工作方法提升服务质量。
二是积极主动拓展新证源，不断创新工作方法提升服务质量。
三是按照工作要求，抓紧做好第二批标准化公证机构创建工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县公证处属全额拨款公益性事业单位，内设办公室，事业编制人员5人。无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县公证处2024年收支总预算82.38万元，较2023年收支预算总数增加1.97万元，增长2.45%，主要原因是单位人员变动，导致2024年收支预算增加。
（一）收入预算情况
公证处2024年收入预算82.38万元，其中：一般公共预算拨款收入82.38万元，占100%；较上年收入增加1.97万元，增长2.45%，变化主要原因是单位人员变动，导致2024年收入预算增加。
（二）支出预算情况
公证处2024年支出预算82.38万元，其中：基本支出71.38万元，占86.65%，较2023年增加1.97万元，增长2.84%；项目支出11万元，占13.35%，与2023年持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
公证处2024年收支总预算82.38万元，较2023年收支预算总数增加1.97万元，主要原因是单位人员变动，导致2024年收支预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.38万元。
支出包括：公共安全支出65.83万元、社会保障和就业支出7.70万元、卫生健康支出2.67万元、住房保障支出6.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公证处2024年收支总预算82.38万元，较2023年收支预算总数增加1.97万元，主要原因是单位人员变动，导致2024年收支预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出65.83万元、占79.91%，社会保障和就业支出7.70万元、占9.35%，卫生健康支出2.67万元、占3.24%，住房保障支出6.17万元、占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为54.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出等方面的支出。
2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为11万元，主要用于：公证协会会费、公证处注册费用、公证书制作成本的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.27万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.56万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.11万元，主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.17万元，主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
公证处2024年一般公共预算基本支出71.38万元，其中：
人员经费64.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公证处2024年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
2024年单位无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
公证处2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.00万元，其中：会议费0.10万元，培训费0.20万元，差旅费1.70万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
培训费较2023年预算下降33.33%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作情况，调整培训费预算金额。
（二）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
公证处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
公证处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县公证处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
公证处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
公证处2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，公证处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年公证处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算11万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.公共安全支出：指政府用于维护社会公共安全方面的支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。