2024年度四川省蓬溪县明月镇人民政府部门决算
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公开时间：2025年8月11日
第一部分 部门概况...................................................3
一、部门职责...................................................3
二、机构设置...................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................................. 5
一、收入支出决算总体情况说明...................................5
二、收入决算情况说明...........................................5
三、支出决算情况说明...........................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................... 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................... 13
十、其他重要事项的情况说明................................... 13
第三部分 名词解释................................................. 17
第四部分 附件..................................................... 22
第五部分 附表.................................................... 155
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、部门职责
1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
明月镇政府行政单位1个，其他事业单位1个，其他事业单位下属部门主要包括：蓬溪县明月镇宣传文化服务中心、蓬溪县明月镇农业综合服务中心、蓬溪县明月镇社会事务办、蓬溪县明月镇社会治理和应急管理办、蓬溪县明月镇经济发展和乡村振兴办、蓬溪县明月镇农民工服务中心，统一纳入一个事业单位管理
明月镇政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1690.26万元。与2023年度相比，收、支总计各增加247.06万元，增长17.12%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1690.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1690.26万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1690.26万元，其中：基本支出1248.98万元，占73.89%；项目支出441.28万元，占26.11%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1690.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加247.06万元，增长17.12%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1690.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.06万元，增长17.12%。主要变动原因是人员增加、项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1690.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出793.50万元，占46.95%；城乡社区支出46.57万元，占2.76%；农林水支出596.94万元，占35.32%；社会保障和就业支出152.31万元，占9%；卫生健康支出30.34万元，占1.79%；住房保障支出70.60万元，占4.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1690.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为388.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为97.18万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为306.53万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.03万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.74万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为40.47万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.07万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为46.57万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为591.29万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.98万元，其中：
人员经费1152.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算100%，较上年度减少1.69万元，下降35.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出3.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.69万元，下降35.5%。主要原因是厉行节约，节省开支。其中：
国内公务接待支出3.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，384人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元，具体内容包括：外出考察学习、接待上级部门检查、乡镇工作交流。
外事接待支出0万元，。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，明月镇机关运行经费支出96.17万元，比2023年度增加15.66万元，增长19.45%。主要原因是人员增多。
（二）政府采购支出情况
2024年度，明月镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，明月镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村社区公共服务经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成明月镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、兑现城乡居民基本医疗保险征收经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，明月镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.62分，绩效自评综述：我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分82.62分；2023年城乡居民基本医疗保险征收专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。第五次全国经济普查两员补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。解决芝溪河防洪治理工程建设用地流转资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。解决望月街社区、白云村整治水利设施项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。兑现城乡居民基本医疗保险征收经费专项预算项目绩效自评得分为99.9分，绩效自评综述：本项目自评分为99.9分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。关于镇办公用房及干部周转房维修维护资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。征兵工作奖励经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。渔政协助巡护队伍经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本项目自评分为96分，我乡镇设置了2名全职渔政协助巡护人员，完成全年巡护。创建六好基层关工委经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本项目自评分为96分，保障了创建六好基层关工委工作顺利完成。解决望月街社区办公用房维修和绿化资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。第五次全国经济普查经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本项目自评分为96分，保障了第五次全国经济普查经费项目顺利完成，已完成数据采集、审核及上报全流程工作，普查成果通过上级验收，有效支撑乡镇经济底数摸排。2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。解决产业发展资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。项目经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大事务、其它资本性支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政编制人员工资等支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检经费支出。
13.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指文艺汇演等文化活动经费支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:指在职职工养老保险单位匹配部分。
15.社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）： 指村、社区基层政权（村级活动室）建设经费。
16.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金单位匹配部分。
17.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一其他行政事业单位离退休支出（项）：死亡人员年度考核。
18.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助。
19.社会保障就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：在职职工失业、工伤、生育保险支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育项目经费支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职职工医疗保险单位部分。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职职工大额医保、补充医疗保险单位部分。
23.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林补贴（项）：指前一轮退耕还林直补退耕农户资金
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：指社区办公费、创国卫项目经费、网格化管理等支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）：指社区基础设施建设支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区保洁人员补助支出。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心编制人员工资、津补贴等。
28.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指农机购置补贴资金支出。
29.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官生活补助。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出补助（项）：指一事一议及村级运行维护费等支出。
31.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指集体和个人所有森林生态效益补偿资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指在职、离任村干部活补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指发展村集体经济的补助支出。
34.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安全生产监管工作经费支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位匹配部分住房公积金支出）
第四部分 附件
附件1
蓬溪县明月镇人民政府关于2024年度整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1．机构情况
明月镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，便民服务中心，农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化服务中心。
2．主要职能
(一）党政办公室
职能职责:负责党委、政府日常事务性工作。完成党委、政府交办的其他工作、统筹负责集体资产与村级财务管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作,完成党委、政府交办的其他工作。
(二）党建工作办公室
职能职责:负责指导基层党组织建设等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(三)社会事务办公室
职能职责:负责教育、科学、卫生健康、劳动保障、民政等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(四)综合行政执法办公室
职能职责:统筹负责乡镇综合行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(五)社会治理和应急管理办公室
职能职责:统筹负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(六）经济发展和乡村振兴办公室
职能职责:统筹负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作,牵头负责乡村振兴战略的实施,完成党委、政府交办的其他工作。
二、纪检监察机构纪委办公室
职能职责:负责纪检监寨、作风及效能建设、政务督查等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
三、直属事业机构
(一）退役军人服务站
职能职责;牵头承办便民服务工作。承担退役军人服务等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（二）农民工服务中心
职能职责:牵头承办农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业服务等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（三）农业综合服务中心
职能职责：牵头承办农技推广和农产品质量安全技术服务等为农服务工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（四）宣传文化服务中心
职能职责:牵头承办宣传思想教育、基本公共文化服务等工作，完成党委、政府交办的其他工作。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，蓬溪县明月镇人民政府行政编制32人，事业编制25人，工勤2人。截至2023年年末在职53人，其中：行政30人，事业人员23人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为1690.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收1690.26万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为1690.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1690.26万元，占总决算的100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为1690.26万元，其中：基本支出1248.98万元，占支出总额的73.89%；项目支出441.28万元，占支出总额的26.11%。
我部门2024年支出决算数为1690.26万元，其中：基本支出1248.98万元，占支出总额的73.89%；项目支出441.28万元，占支出总额的26.11%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“财政资金使用合规率、预算执行准确率、城乡环境整治质量合格率、辖区内安全隐患排查及时率、“法治、禁毒、防汛、防火宣传”群众知晓时率”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）财政资金使用合规率
我部门保证了财政资金使用合规率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2）预算执行准确率
我部门2024年保证了预算执行准确率100%，得2分。
（3）城乡环境整治质量合格率
我部门2024年落实了城乡环境整治，城乡环境整治质量合格率达100%，得2分。
（4）辖区内安全隐患排查及时率
2024年，我部门对辖区内安全隐患排查及时，保证了辖区内的安全。得2分。
（5）“法治、禁毒、防汛、防火宣传”及时率
2024年，我部门法治、禁毒、防汛、防火等方面进行了宣传倡导，“法治、禁毒、防汛、防火宣传”及时率达100%，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1690.26-1690.26|÷1690.26=0%。
综上，该项指标得分=（1-0）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为37.31万元，执行数为37.31万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为38.38万元，执行数为78.72万元，预算执行率48.76%；无专项预算项目资金。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（75.69/116.03）*9=5.87。
根据评分标准，该项指标扣3.13分，得5.87分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为1690.26万元，预算执行数为1690.26万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-0）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 8.5 | 8.4 | 4.75 | 3.07 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 8.18 | 3.24 |
4 | 差旅费 | 23.7 | 29.22 | 17.6 | 33.30 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 32.2 | 37.62 | 23.11 | 36.37 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《明月镇财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《明月镇财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为53人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计564.7万元；2024年末实有在职在编人数为53人，固定资产和无形资产净值合计547万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为10.65万元/人、10.32万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-3.13%，小于县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为12.32万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为28.58万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为14.83万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0+0.77=0.77。
根据评分标准，该项指标扣2.23分，得0.77分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为4.1万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为4.1万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数49个，涉及预算总金额1355.9万元，1—12月预算执行总体进度93.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额0.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门20个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有20个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，20个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有20个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计49个，预算结余率小于10%的常年项目数量为2个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（47÷49×100%×2）+（1÷1×100%×2）=1.92+1=3.98，故该指标扣0.02分，得3.98分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有20个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为20个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有20个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为20个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有20个，预期效益指标均已完成的项目个数为20个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分82.62分。
（二）存在问题
1．采购执行率较低
2024年，我部门政府采购年初预算数4.1万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元，采购执行率并不高。
2．一般性支出压减率低
“三公”经费财政拨款年初预算较上年压减0.1万元，“三公”经费支出财政拨款预算执行数较上年压减1.68万元，差旅费财政拨款年初预算较上年未压减，差旅费支出财政拨款预算执行数较上年未压减。
（三）改进建议
1．关于政府采购预算执行率较低的情况，建议全面审视年初政府采购预算，做到精确控制年初政府采购预算金额。
2．针对一般性支出，细化“三公”经费及差旅费预算编制，结合过往实际支出、业务需求动态调整，同时建立预算执行监控机制，定期分析支出进度与压减情况，及时纠偏，提升一般性支出管理精细化水平。
蓬溪县明月镇人民政府
2025年6月18日
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 蓬溪县明月镇人民政府 | ||||||||
年度部门 整体支出 预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
1690.26 | 1690.26 | 0 | |||||||
年度总体 目标 | 是推进干部队伍优化建设。坚持会前学法、会前学廉，意识形态工作，严格落实制度建设，党委委员每月到挂片村检查指导工作不得少于2次。全面完成村（社区）“两委”换届工作，做好新老班子交接，有效衔接村级事务。加强村干部学习培训，不断提升干部能力素质。加强党员回引、党员发展，深入挖掘优秀人才，建立完善村（社区）后备干部人才库。二是推进基层党建再上台阶。注重机关党的建设，着力强化基层党组织整体功能；继续强化村建制调整“后半篇文章”，探索村党组织书记、村主任“一肩挑”权力监督机制；通过盘活资产、资源要素，创新机制，采取“建小社、组大社、并联社”等模式，发展农村集体经济。三是推进农业产业快速发展。推进“一区三带七园N基地”发展思路，落实“一村一品”产业发展规划，重点打造黑龙凼盟遂合作乡村振兴示范区、蓬红路传统农业经济带、遂西高速公路产业带、农业环线特色产业带，创建共耕产业园、柚子产业园、富硒产业园等七个产业园，加快推进优质粮油种植示范基地、循环种养基地、药材种植基地等产业基地建设。四是推进民生事业不断发展。不断加强基础设施建设，积极争取道路项目指标，加快推进村社道路建设；启动场镇河堤建设项目，提升场镇整体风貌；不断改善公共服务体系，加大就业创业宣传扶持力度，鼓励劳动力外出、就近务工，争取公益性岗位，扩大就业岗位需求，开展新型职业农民培训，鼓励有技术、有能力群众在家创业，给予政策倾斜、技术指导，多渠道助增收；持续开展科教文卫事业，开展送文化下村，组织老协在端午、“七一”等重要节日开展文化惠民演出；村文化室、电教室、体育设施发挥作用，丰富群众业余生活，不断提升群众幸福指数。五是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续开展脱贫攻坚工作，深入探索相对扶贫工作路径，不断巩固脱贫攻坚成果；加快推进回水社区乡村振兴示范村建设，将脱贫攻坚成果转化为乡村振兴红利，切实推进乡村振兴。六是推进环境保护长效治理。有序推进全镇各行政村卫生厕所、无害化厕所改造，改善农村人居环境。加大环保工作整治力度，深入开展蓝天、碧水、净土三大战役，提升全镇环境质量。七是推进疫情防控常态管控。进一步细化完善公共卫生应急预案，落实村社、部门及个人责任，持续抓好重点场所、重点单位、重点人群疫情防控工作，抓好外防输入、内防反弹，真正将常态防疫深入人心。八是推进社会秩序和谐稳定。把综治信访维稳工作摆在重中之重，切实抓好社会治安综合治理，营造良好的社会治安环境，着力维护安全稳定；严格落实安全生产排查、监督，强化安全生产责任，保障人民群众生命财产安全。 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
任务1 | 办文办会及日常行政运行等 | ||||||||
任务2 | 基础设施建设及维护、环境卫生清理保洁等 | ||||||||
任务3 | 基层党组织建设 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修次数 | ≥ | 60 | 次 | 2 | 60 | ||
城乡环境整治村级个数 | ≥ | 16 | 个 | 2 | 16 | ||||
对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护次数 | ≥ | 17 | 次 | 2 | 17 | ||||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修次数 | ≥ | 20 | 次 | 2 | 20 | ||||
对镇辖区内防汛排查次数 | ≥ | 10 | 次 | 2 | 10 | ||||
对镇辖区内河沟隐患排查次数 | ≥ | 15 | 次 | 2 | 15 | ||||
工作会议举办次数 | ≥ | 65 | 场次 | 2 | 65 | ||||
环境卫生清理范围（村社） | ＝ | 18 | 个 | 2 | 18 | ||||
年度印刷资料份数 | ≥ | 2 | 万份 | 2 | 2 | ||||
依法治县“法治宣传”次数 | ≥ | 12 | 次 | 2 | 12 | ||||
依法治县“禁毒宣传”次数 | ≥ | 10 | 次 | 2 | 10 | ||||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 5 | ||||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训人员数量 | ≥ | 245 | 人次 | 2 | 245 | ||||
质量指标 | 参会人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
城乡环境整治质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
对镇辖区内防汛排准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
对镇辖区内河沟隐患排查准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
环境卫生清理质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
乡镇基础和场镇街道维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
依法治县“法治宣传”宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
资料印刷使用率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
时效指标 | 城乡环境整治及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
对镇辖区内防汛排及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
对镇辖区内河沟隐患排查准及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
工作会议举办及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
乡镇基础和场镇街道维护及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
依法治县“法治宣传”宣传内容及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
依法治县“禁毒宣传”宣传内容及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
时效指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备维修有效率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||
城乡环境整治有效率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
工作会议举办有效率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
依法治县宣传群众知晓率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
资料印刷有效率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 9 | 95 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 1690.26 | 万元 | 9 | 14007637.21 | ||
附件2
蓬溪县明月镇人民政府关于2023年度城乡居民基本医疗保险征收项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2023年的城乡居民基本医疗保险征收项目主要用于保障医保征收工作顺利开展，通过制作海报、宣传单、横幅、召开镇村专题会议等方式，加大医保宣传，力争做到家喻户晓，使得村民主动参保，自愿参保，从而减轻群众就医负担，达到规范管理优化医保服务，群众生病能就医，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。设立此项目。
（二）实施目的及支持方向。为促进2023年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。
（三）预算安排及分配管理。2023年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报城乡居民基本医疗保险征收项目经费1.14万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计1.14万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：以保障城乡居民基本医疗权益为核心，通过科学高效的征收管理，实现城乡居民基本医疗保险应保尽保，提升居民医疗保障水平，减轻群众医疗负担，促进社会公平与和谐稳定。具体目标为：2023 年城乡居民基本医疗保险参保率达到 95% 以上；优化参保缴费服务流程，提高群众参保缴费便捷性和满意度，群众满意度达 90% 以上；加强政策宣传，提高居民对医保政策的知晓率，政策知晓率达到 90% 以上，推动形成全民参保的良好氛围。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对 2023 年城乡居民基本医疗保险征收项目开展绩效自评，精准掌握本乡镇参保征收工作实际成效，检验参保率、基金征收、政策落实等目标达成度 。一方面，总结工作亮点与不足，优化征收流程、服务方式，提升居民参保便利性与满意度，推动应保尽保；另一方面，梳理资金使用合规性，保障医保基金安全，为后续政策调整、资源配置提供数据支撑与决策依据，助力乡镇医疗保障工作高质量发展，筑牢民生保障底线。
（二）预设问题及评价重点。聚焦征收全流程，关注是否存在参保宣传不到位，导致居民政策知晓率低、参保积极性不足；缴费渠道是否便捷畅通，有无因系统故障、流程繁琐影响居民参保；资金征收是否及时足额，是否存在截留、挪用风险；特殊群体参保资助是否精准落实，有无漏保、错保情况；医保服务反馈处理是否高效，群众诉求能否及时响应解决 。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集城乡居民基本医疗保险项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计1.14万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（3） 个性指标绩效分析。
1. 参保数量
参保数量是否达到任务数。
2. 医疗参保率
医疗参保率是否达标。
3. 居民满意度
城乡居民满意度达到95%，增强群众办事便利性与满意度。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年6月27日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000009980997-2023年城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 经常性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2025.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.14 | ||||||
其中：财政拨款 | 1.14 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参保数量 | ＝ | 23276 | 人 | 20 | 23276 | |
质量指标 | 医疗参保率 | ≥ | 87.82 | % | 20 | 87.82 | ||
时效指标 | 参保年限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保受益率 | ≥ | 87.82 | % | 20 | 87.82 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 11404 | 元 | 10 | 23510 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于第五次全国经济普查经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。第五次全国经济普查是国家重要的基础性工作，有利于国家精准掌握区域经济发展现状，科学制定发展策略，为推动高质量发展提供坚实数据支撑。根据县对五经普工作安排部署，我镇高度重视，在组织动员企业、五经普宣传和维护提升五经普专用办公设备等方面加大投入，全力确保五经普工作顺利开展，设立次项目。
（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面、系统、准确地收集乡镇范围内各类经济主体的基本信息、生产经营状况、财务状况、科技创新等数据，客观反映乡镇经济发展规模、结构和效益。通过普查，详细了解乡镇企业数量、行业分布、经营规模、就业人数等情况，以及个体经营户的经营活动、收入水平等信息，为国家和地方政府制定宏观经济政策、产业发展规划提供坚实的数据支撑。同时，通过经济普查工作，能够及时发现乡镇经济发展中存在的问题和薄弱环节，如产业结构不合理、部分行业发展滞后、企业创新能力不足等，为乡镇政府调整经济发展策略、优化营商环境、培育新的经济增长点提供科学依据，助力乡镇经济高质量发展。此外，经济普查还能规范统计基础工作，提升统计数据质量，为后续统计调查工作积累经验，提高统计工作的科学性和权威性。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报第五次全国经济普查两员补贴0.79万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计0.79万元，使用方向为发放限于自治区第五次全国经济普查单位清查、普查登记期间，完成普查任务的商调的兼职 “两员” 和社会聘用人员。主要包括从相关部门、乡镇（街道）、社区、村（居）委会等单位商调的兼职承担普查任务的普查员、普查指导员和社会聘用人员，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：人员配备与培训：按照普查工作要求，足额选聘普查员和普查指导员，确保每 [18] 个普查小区配备 [18] 名普查员，且所有普查人员在普查工作开展前 100% 完成专业培训，培训合格率达到 95% 以上，使普查人员熟练掌握普查流程、指标解释、数据采集录入等专业技能。宣传动员覆盖：通过多种宣传渠道，在普查工作开展前，实现乡镇居民对经济普查知晓率达到 90% 以上，普查对象对普查工作的理解度和配合意愿显著提升，营造良好的普查舆论氛围。数据采集与处理：在规定时间内，100% 完成乡镇范围内所有普查对象的数据采集工作，数据录入及时率达到 100%，且数据审核错误率控制在 1% 以内。运用专业数据处理软件和技术手段，完成普查数据的汇总与分析，按时提交完整、准确的普查数据报告。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。本次绩效评价旨在全面、客观、准确地评估 “第五次全国经济普查两员补贴”项目在乡镇实施过程中的资金使用效率、工作任务完成质量、产生的经济效益与社会效益，以及社会各界对项目的满意度。通过评价，检查项目是否按照既定的绩效目标顺利推进，经费是否合理合规使用，普查数据是否真实可靠，从而为后续优化经济普查工作流程、合理配置财政资源、提升乡镇经济统计工作水平提供科学依据，确保国家经济普查工作目标有效实现，为政府经济决策提供坚实的数据支撑 。同时，发现项目实施过程中存在的问题和不足，总结经验教训，为今后类似项目的开展提供参考和借鉴，进一步提高财政资金使用效益和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。普查人员的选聘和培训工作是否落实到位。培训内容是否全面、实用，能否有效提升普查人员业务能力。是否存在因人员配备不足或业务不熟练影响普查工作进度和质量的问题 。数据采集过程中，是否存在普查对象漏报、瞒报、虚报数据的现象。数据录入和审核环节是否严格，能否有效控制数据错误率，确保数据真实准确。普查对象对普查工作的满意度是否达到预期目标。若未达标，主要是哪些环节存在问题导致满意度不高。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是分配合理，资金分配上，基本财力保障项目资金使用方向在大气质量激励资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点，对于运维费用的支付也设立了相应的考评原则。二是使用合规，资金使用上，经评价组核实基本财力保障项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。三是执行有效，项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。四是项目完成，项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。五是资金结余，综上，项目资金全部支付完毕，资金结余0万元。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计0.79万元，使用方向为预算用于依据普查规模与任务量，科学规划0.79万元预算用于 “两员” 经费。实施时，先经严格筛选确定两员人选，随即组织多轮业务培训。普查中，按实际工作天数、完成工作量核算补贴，建立考勤与工作成果记录档案，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1、资金使用合规性：经费支出严格遵循财务管理制度和经济普查专项资金管理办法，每笔支出均有完整的审批流程与原始凭证支撑。人员报酬发放依据考勤与工作成果，物资采购通过正规招标或比价流程，未发现违规使用资金行为，保障了财政资金的安全与规范
2、人员培训完成率：共选聘 [19] 名普查员和普查指导员，100% 完成专业培训，培训合格率达 [100]%。培训内容涵盖普查流程、指标解读、数据采集系统操作等，通过理论授课与实操演练结合，有效提升普查人员业务能力。
3、数据采集完成率与准确率：在规定时间内，完成乡镇 [196] 家普查对象的数据采集工作，数据采集完成率 100%。通过多轮审核与抽查，数据录入及时率 100%，错误率控制在 [1]%，低于预设的 1% 目标。数据质量控制体系发挥了良好作用，但仍存在少量数据逻辑错误，需进一步加强审核人员培训，完善审核标准。
4、社会公众知晓率：经统计，乡镇居民对经济普查知晓率达 [95]%，宣传动员工作取得较好成效。通过多渠道宣传，有效提高了社会公众对普查工作的认知度与支持度，为普查工作顺利开展营造了良好氛围。
（4） 个性指标绩效分析。
结合本乡镇产业发展情况，在普查过程中设置专项调查内容，深入挖掘产业企业数量、产值规模、就业人数等数据。目前已完成产业相关数据采集与分析，为乡镇制定产业扶持政策、推动产业升级提供了精准数据支持，凸显普查工作对乡镇特色经济发展的推动作用。
四、评价结论
本项目自评分为100分，保障了第五次全国经济普查工作顺利完成，已完成数据采集、审核及上报全流程工作，普查成果通过上级验收，有效支撑乡镇经济底数摸排。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年6月27日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000011491292-第五次全国经济普查两员补贴 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 蓬经普办发〔2023〕13号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬经普办发〔2023〕13号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 按照蓬溪县第五次全国经济普查预算表，2023年我县第五次全国经济普查经费共1250000元，其中预算两员补助资金300000元。目前我县五经普单位清查工作已经接近尾声，遵循按劳分配、多劳多得的原则，按照各乡镇街道和蓬溪经开区登记单位和个体户数量，以单位20元/户，个体户5元/户的补助发放标准，共计发放第一批两员补助296000元 | |||||||
使用范围 | “两员” 普查补助经费发放限于自治区第五次全国经济普查单位清查、普查登记期间，完成普查任务的商调的兼职 “两员” 和社会聘用人员。主要包括从相关部门、乡镇（街道）、社区、村（居）委会等单位商调的兼职承担普查任务的普查员、普查指导员和社会聘用人员 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成普查任务：按要求完成普查小区的单位清查、普查登记等各项工作任务，包括准确采集普查对象的信息，如实填报普查表，确保普查数据的真实性、准确性和完整性，根据普查登记数量进行分配。 | |||||||
项目起止年限 | 2024.0101-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.79 | ||||||
其中：财政拨款 | 0.79 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
“第五次全国经济普查两员经费” 项目预算0.79万元。经合理规划，充分调动普查员、指导员积极性，顺利完成清查、登记等任务，普查数据准确、完整，高质量达成既定目标，为乡镇经济发展规划筑牢数据根基 。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 个体户登记数 | ≥ | 907 | 户 | 10 | 907 | |
单位登记数 | ≥ | 164 | 户 | 15 | 164 | |||
质量指标 | 单位增长率 | ≥ | 120 | % | 5 | 120 | ||
个体户有证率 | ≥ | 50 | % | 5 | 50 | |||
采集覆盖率 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | |||
数据采集准确率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |||
个体户增长率 | ≥ | 110 | % | 5 | 110 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法人满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤ | 7900 | 元 | 5 | 7900 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。明月镇脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费主要用于元坝子村、白庙村构建农村产业体系，提高农业创新力。树立良好的生态、宜居环境，培育文明乡风提高村民文明程度，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。因此设立此项目。
（二）实施目的及支持方向。驻村第一书记和工作队员作为乡村振兴的 “排头兵”，具备专业知识和丰富经验，能够充分发挥桥梁纽带作用，将上级政策精准落实到村。通过该项目经费，支持驻村工作队开展乡村产业发展规划、挖掘特色资源、培育新型农业经营主体，助力产业振兴；开展技能培训、人才引进等工作，推动人才振兴；传承和弘扬优秀乡土文化，促进文化振兴；推进农村人居环境整治、生态保护修复，实现生态振兴；加强基层党组织建设，提升基层治理能力，强化组织振兴，进而推动乡村全面振兴。项目经费用于解决驻村第一书记和工作队员在驻村期间的工作经费，包括办公设备购置、办公用品采购、资料印刷、交通差旅、通讯费用等。确保驻村工作队能够正常开展工作，及时与上级部门沟通协调，与村民保持密切联系，提高工作效率和服务质量。
（三）预算安排及分配管理。2023年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费3万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计3万元，使用方向为村的组织建设，后备力量培养，生态环境保护，集体经济产业发展等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：确保驻村人员全到位，年驻村超 250 天，完成本村产业规划与 产业项目建设，组织党员培训 6 次以上。效益目标：带动村民人均年收入增长，的村集体经济年收入超 5 万元，村民公共服务满意度达 90%，垃圾、污水处理率分别达 95%、85%。满意度目标：驻村工作队经费使用满意度 90%，村民对工作队成效、基层党组织服务满意度分别达 90%、85% ，推动乡村振兴发展。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。开展此项目绩效评价，旨在全面核查驻村第一书记和工作队员项目经费使用的规范性、合理性与有效性，衡量资金是否切实保障驻村工作顺利推进，是否有效推动产业发展、基础设施建设及基层组织建设等工作。同时，通过评价客观评估项目实施对巩固脱贫成果、推进乡村振兴、增强村级自我发展能力等方面取得的成效，精准发现项目执行过程中的问题与不足，为优化后续资金分配、调整项目实施策略、提升驻村帮扶工作质量提供科学依据，确保有限的财政资金发挥最大效益，助力乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。
1、项目经费是否存在挪用、截留等不规范使用情况，是否做到专款专用。
2、资金分配是否合理，能否满足驻村工作队在产业发展、基础设施建设等重点工作的需求。
3、驻村工作队是否有效利用经费开展工作，项目产出是否达到预期绩效目标。
4、项目实施对巩固脱贫成果、推动乡村振兴的实际成效如何，是否存在成效不显著的情况。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。项目实施。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计3万元，使用方向为村的组织建设，后备力量培养，生态环境保护，集体经济产业发展等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（5） 个性指标绩效分析。
1、驻村工作特色指标：评估驻村工作队是否结合本村实际，利用项目经费开展具有创新性和独特性的工作。例如，是否挖掘本村特色文化资源，打造文化品牌项目；是否探索出新型产业发展模式，带动村民增收。若缺乏特色工作开展，说明未能充分发挥驻村工作队的主观能动性。
2、群众参与度指标：分析项目实施过程中村民的参与情况，包括参与产业项目建设、基础设施维护、基层党建活动等的积极性。若村民参与度低，可能导致项目后期运营和维护困难，影响项目长期效益，反映出驻村工作队在发动群众方面存在不足。
3、脱贫工作开展及时率：查看是否脱贫工作开展及时率是否达到95%。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 经常性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 川农发(2024〕17号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 川农发(2024〕17号 | |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 驻村期间，驻村第一书记和工作队员人事关系、工资和福利待遇保持不变。派员单位按照差旅费中伙食补助费标准的一半据实报销工作日生活补助，原则上民族地区不低于60元/人/天、其他地区不低于50元/人/天,按照每人 2000元标准报销一次购置到村的生活必需品费用，乡镇及所驻村统筹提供必要食宿条件。同时，对连续驻村6个月以上的，由派员单位参照驻村干部所在的地区同类同级别人员标准，发放艰苦边远地区津贴、高海拔折算工龄补贴和乡镇工作补贴等;对其他地区选派到涉藏地区、彝区的，享受援藏援彝特殊补贴(根据艰苦边远程度，二、三、四、五、六类区每人每年分别为0.5万元、0.8万元、1万元、1.2万元、1.5万元)。驻村第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于 5000 元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等 | |||||||
使用范围 | 参与驻村工作的第一书记和工作队员 | |||||||
申报（补助）条件 | 参与驻村工作的第一书记和工作队员 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2025.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3 | ||||||
其中：财政拨款 | 3 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费，是白庙村、元坝子村脱贫村工作经费，促使贫困村加快脱贫。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 10 | 2 | |
帮扶脱贫村数量 | ＝ | 2 | 个 | 10 | 2 | |||
质量指标 | 应帮尽帮率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 脱贫工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 1500 | 人 | 20 | 1500 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ＝ | 90 | % | 10 | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 30000 | 元 | 20 | 30000 | |
蓬溪县明月镇人民政府
关于解决芝溪河防洪治理工程建设用地流转资金项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为确保芝溪河明月镇防洪治理工程后续发挥防洪效益，工程竣工复耕后我镇会同县水利局在2022年对工程复耕后的面积进行了测绘，根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金，因此设立此项目。
（二）实施目的及支持方向。
1、提升防洪减灾能力：芝溪河沿岸居民及农田长期面临洪水威胁，洪水一旦泛滥，将严重破坏房屋、冲毁农田，威胁群众生命财产安全。通过解决防洪治理工程建设用地流转资金，确保工程顺利推进，加固河堤、疏通河道，提高河道行洪能力，有效抵御洪水侵袭，降低洪涝灾害发生频率和危害程度，为沿岸居民和农业生产筑牢安全屏障。
2、改善区域生态环境：长期受洪水影响，芝溪河部分流域生态遭到破坏，水体污染、水土流失等问题突出。该项目资金保障工程建设，可促进河道生态修复，恢复河道生态功能，净化水质，改善水生态环境，同时通过河岸绿化等措施，提升区域生态景观，构建人与自然和谐共生的生态环境。
3、推动区域经济发展：频发的洪水灾害制约了芝溪河沿岸地区的经济发展，阻碍了农业产业升级和招商引资工作。保障防洪治理工程建设用地流转资金，顺利完成防洪工程建设，能稳定农业生产，吸引企业投资，带动相关产业发展，为区域经济发展创造良好条件，助力乡村振兴战略实施。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报解决芝溪河防洪治理工程建设用地流转资金项目项目经费0.65万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计0.65万元，使用方向为芝溪河明月镇防洪治理工程后续发挥防洪效益方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：确保芝溪河防洪治理工程建设用地 100% 完成流转，完成全部补偿款发放，资金发放准确率达 100%；完成率不低于 95%。 效益目标：项目竣工后，使芝溪河防洪能力提升，减少水土流失面积达 30%，降低农业生产因洪水造成的损失 40%，改善流域生态环境。 满意度目标：通过政策宣传，使涉及农户对土地流转政策知晓率超 90%；农户对补偿标准及发放流程满意度达 90% 以上，工程建设参与方对前期协调工作满意度达 85%，保障工程顺利推进。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。开展“解决芝溪河防洪治理工程建设用地流转资金” 项目评价，旨在全面衡量资金使用效率与效益，核查资金是否专款专用、及时足额拨付，确保流转补偿落实到位，保障农户合法权益。同时，评估资金投入对防洪工程建设用地保障、工程顺利推进的支撑作用，检验防洪能力提升、生态环境改善等预期效益是否达成。通过评价，精准发现项目实施过程中资金管理、工程推进、群众协调等方面存在的问题，总结经验教训，为优化后续资金分配、完善项目管理机制、推动芝溪河防洪治理工程高质量完成提供科学依据，切实发挥财政资金在防洪减灾和乡村建设中的关键作用。
（二）预设问题及评价重点。
1、项目经费是否存在挪用、截留等不规范使用情况，是否做到专款专用。
2、资金分配是否科学，能否满足土地流转、平整及拆迁等环节需求。
3、项目实施层面，土地流转进度是否滞后，影响防洪工程开工建设。
4、项目实施后，防洪能力是否真正提升至预期标准，水土流失减少、农业损失降低等效益指标能否达标。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。项目实施。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计3万元，使用方向为村的组织建设，后备力量培养，生态环境保护，集体经济产业发展等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（6） 个性指标绩效分析。
1、流转土地面积指标：流转土地面积是否达到108.89亩。
2、土地流转率指标：土地流转率是否达标。
3、政策宣传成效指标：通过问卷调查、访谈等方式，了解农户对土地流转政策、补偿标准的知晓程度与理解深度。若政策宣传不到位，农户对政策存在误解，易引发抵触情绪，阻碍项目推进；良好的政策宣传能增强农户对项目的认同感与支持度，保障项目顺利实施 。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092123T000008027381-解决芝溪河防洪治理工程建设用地流转资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 无 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬明府【2024】68号 | |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 芝溪河防洪堤建成后，县水利局和明月镇根据相关补偿标准规定，统计了该工程土地流转实际数据进行补偿，包括土地流转费、青苗和地上附着物、成片林木、零星林木补偿金。 | |||||||
使用范围 | 对防洪堤建设区内的占用耕地的农户进行流转资金补偿 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成占用耕地农户进行土地流转补偿后申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2025.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.65 | ||||||
其中：财政拨款 | 0.65 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
为确保芝溪河明月镇防洪治理工程后续发挥防洪效益，工程竣工复耕后，我镇会同县水利局对工程复耕后的面积进行了测绘和占用房屋测量了面积并拆除。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 流转土地面积 | ＝ | 108.89 | 亩 | 10 | 108.89 | |
质量指标 | 土地流转率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
时效指标 | 土地流转及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益全镇人数 | ≥ | 3.8 | 万人 | 20 | 3.8 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 6462.46 | 元 | 20 | 6462.46 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于解决望月街社区、白云村整治水利设施项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。因明月镇望月街社区及白云村老堰、渠系等小型水利设施年久失修，无法正常蓄水，给群众生产、生活带来诸多不便。镇党委政府决定在望月街社区及白云村进行水利设施整治，因此设立此项目。
（二）实施目的及支持方向。
开展 “解决望月街社区、白云村整治水利设施” 项目评价，旨在全面检验财政资金使用效能，核查资金是否精准投入水利设施整治，确保专款专用，提升资金使用规范性与透明度。同时，评估水利设施整治后的实际效果，如灌溉效率是否提高、防洪排涝能力是否增强，是否切实满足社区和村庄农业生产与居民生活需求。通过评价，及时发现项目在规划设计、施工管理、后期维护等环节存在的问题，总结经验教训，为优化后续水利设施建设资金分配、完善项目管理机制提供依据，助力改善区域水利条件，推动乡村振兴与社区发展。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报解决望月街社区、白云村整治水利设施项目经费7万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计7万元，使用方向为望月街社区及白云村进行水利设施整治等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：产出目标，在规定工期内，完成望月街社区和白云村水利设施整治工程，确保工程所用材料、施工工艺符合国家标准，工程验收合格率达 100%，减少因工程质量问题导致的返工情况。效益目标，水利设施整治后，增强防洪排涝能力，减少因洪涝灾害造成的农业损失 30%；改善区域水环境，河道水质达标率提高至 90%，促进生态环境良性发展。满意度目标，通过项目公示、意见征集等方式，确保社区居民和村民对水利设施整治项目知晓率达 95% 以上。项目完工后，开展满意度调查，居民和村民对水利设施整治效果、施工过程管理的满意度均不低于 90%，切实提升群众获得感。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。开展 “解决望月街社区、白云村整治水利设施” 项目评价，旨在全面评估财政资金投入的合理性与有效性，核查资金是否精准用于水利设施修复、建设与维护，保障资金使用规范透明。同时，检验水利设施整治后在提升农田灌溉能力、增强防洪排涝水平、改善区域水环境等方面的实际成效，是否切实满足社区居民生产生活及村庄农业发展需求。通过评价，精准发现项目在规划设计、施工管理、后期运维等环节存在的问题，总结经验教训，为优化后续水利设施建设项目决策、完善资金分配机制、提升项目管理水平提供科学依据，助力改善区域水利条件，推动乡村振兴与社区发展。
（二）预设问题及评价重点。
1、项目经费是否存在挪用、截留等不规范使用情况，是否做到专款专用。
2、资金分配是否科学，能否满足项目各环节需求。
3、项目实施层面，项目进度是否滞后，是否影响工程开工建设。
4、设施运维环节，是否建立长效管护机制，有无因管护缺失导致设施闲置、老化损坏。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计3万元，使用方向为村的组织建设，后备力量培养，生态环境保护，集体经济产业发展等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（7） 个性指标绩效分析。
1、 维修情况：评估维修堰塘是否合格。
2、 施工情况：分析项目实施过程中村施工是否及时
3、居民参与度指标：调查居民参与项目决策、施工监督及后期运维的程度，通过访谈、问卷调查了解居民是否参与意见征集会议，是否对施工过程提出建议并被采纳。若居民参与度低，可能因需求未充分表达导致设施设计不合理，且居民对设施的爱护意识和使用积极性也会降低。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000010536397-解决望月街社区、白云村整治水利设施项目 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬明府【2024】66号 | |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 因明月镇望月街社区及白云村老堰、渠系等小型水利设施年久失修，无法正常蓄水，给群众生产、生活带来诸多不便。镇党委政府决定在望月街社区及白云村进行水利设施整治。 | |||||||
使用范围 | 整治明月镇望月街社区及白云村堰塘、水渠 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成维修维护后申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2025.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7 | ||||||
其中：财政拨款 | 7 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
因明月镇望月街社区及白云村老堰、渠系等小型水利设施年久失修，无法正常蓄水，给群众生产、生活带来诸多不便。镇党委政府决定在望月街社区及白云村进行水利设施整治。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修堰塘数量 | ＝ | 2 | 座 | 10 | 2 | |
质量指标 | 质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
时效指标 | 施工及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 500 | 人 | 20 | 500 | |
提升居民生活质量 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ＝ | 70000 | 元 | 10 | 70000 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于兑现城乡居民基本医疗保险征收经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。兑现城乡居民基本医疗保险征收经费项目主要用于保障医保征收工作顺利开展，通过制作海报、宣传单、横幅、召开镇村专题会议等方式，加大医保宣传，力争做到家喻户晓，使得村民主动参保，自愿参保，从而减轻群众就医负担，达到规范管理优化医保服务，群众生病能就医，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。设立次项目。
（二）实施目的及支持方向。为促进城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报城乡居民基本医疗保险征收项目经费3.49万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计3.49万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：以保障城乡居民基本医疗权益为核心，通过科学高效的征收管理，实现城乡居民基本医疗保险应保尽保，提升居民医疗保障水平，减轻群众医疗负担，促进社会公平与和谐稳定。具体目标为：20234 年城乡居民基本医疗保险参保率达到 95% 以上；优化参保缴费服务流程，提高群众参保缴费便捷性和满意度，群众满意度达 90% 以上；加强政策宣传，提高居民对医保政策的知晓率，政策知晓率达到 90% 以上，推动形成全民参保的良好氛围。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对 兑现城乡居民基本医疗保险征收经费项目开展绩效自评，精准掌握本乡镇参保征收工作实际成效，检验参保率、基金征收、政策落实等目标达成度 。一方面，总结工作亮点与不足，优化征收流程、服务方式，提升居民参保便利性与满意度，推动应保尽保；另一方面，梳理资金使用合规性，保障医保基金安全，为后续政策调整、资源配置提供数据支撑与决策依据，助力乡镇医疗保障工作高质量发展，筑牢民生保障底线。
（二）预设问题及评价重点。聚焦征收全流程，关注是否存在参保宣传不到位，导致居民政策知晓率低、参保积极性不足；缴费渠道是否便捷畅通，有无因系统故障、流程繁琐影响居民参保；资金征收是否及时足额，是否存在截留、挪用风险；特殊群体参保资助是否精准落实，有无漏保、错保情况；医保服务反馈处理是否高效，群众诉求能否及时响应解决 。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集城乡居民基本医疗保险项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目实施。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计1.14万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（8） 个性指标绩效分析。
1. 参保数量
参保数量是否达到任务数。
2. 医疗参保率
医疗参保率是否达标。
3. 居民满意度
为提升服务效率，设定 “参保缴费‘即办率’” 指标，统计村（社区）代办点、乡镇便民中心当场办结参保登记、缴费业务占比，目标≥[95]%。通过简化流程、培训经办人员，2023 年即办率达 [100]% ，有效减少群众跑腿次数，体现基层医保服务效能提升，增强群众办事便利性与满意度。
四、评价结论
本项目自评分为99.9分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。 | |||||||
使用范围 | 用于各征收单位关于城乡居民基本医疗保险参保征收工作方面的交通、差旅、印刷、媒体宣传、资料费等方面的开支 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成医保征收任务：按要求完成辖区内医保征收工作任务，根据医保征收参保人数进行分配。 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3.49 | ||||||
其中：财政拨款 | 3.49 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
城乡居民基本医疗保险征收经费工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参保数量 | ＝ | 23276 | 人 | 19.96 | 23276 | |
质量指标 | 医疗参保率 | ≥ | 87.82 | % | 20 | 87.82 | ||
时效指标 | 参保年限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保受益率 | ≥ | 87.82 | % | 20 | 87.82 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 11404 | 元 | 10 | 11404 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于镇办公用房及干部周转房维修维护资金项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。我镇现有在职职工60余人，因现有职工人员较多，办公用房年久失修，难以满足正常办公需求，同时干部宿舍（原明月法院及税务局宿舍）老化严重、常年漏水，无法正常居住。镇党委政府决定对办公用房及干部周转房进行维修维护，本次改造预计需要10万元，设立次项目。
（二）实施目的及支持方向。对办公用房及干部周转房进行维修维护。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报关于镇办公用房及干部周转房维修维护资金项目经费10万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计10万元，使用方向为办公用房及干部周转房进行维修维护等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：维修内容：完成办公用房墙面修补、地面翻新、水电线路改造；干部周转房屋顶防水处理、墙体裂缝修复、门窗更换等工程，确保维修内容全面、符合实际需求。社会效益：改善 60 余名在职职工的办公及居住环境，提升乡镇政府整体形象，为群众提供更优质的办事环境；减少因房屋问题导致的办公效率低下、干部生活不便等情况，保障乡镇各项工作高效开展。职工满意度：维修维护工作完成后，职工满意度达到 90% 以上，通过问卷调查、座谈会等形式收集职工意见，确保满足职工实际需求。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过 10 万元专项资金投入，全面完成镇办公用房及干部周转房维修维护工作，改善职工办公与居住条件，提升基层工作环境质量，保障乡镇机关正常运转，增强干部职工归属感与工作积极性。
（二）预设问题及评价重点。维修工程是否通过正规方式确定施工方，是否存在违规操作。施工过程中是否有专业人员监督，质量把控是否到位。项目实际完成时间与计划时间是否存在偏差，导致工期延误的原因是什么 。实际维修面积和内容是否与预设的产出目标一致，是否存在部分区域未维修或维修不彻底的情况。办公用房和干部周转房维修后，办公效率提升、居住环境改善等社会效益指标是否达到预期？职工满意度是否真正达到 90% 以上。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计10万元，使用方向为对办公用房及干部周转房进行维修维护等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（9） 个性指标绩效分析。
1. 质量验收合格。分析质量验收是否合格。
2. 效率提升。提升乡镇政府整体形象，为群众提供更优质的办事环境；减少因房屋问题导致的办公效率低下、干部生活不便等情况，保障乡镇各项工作高效开展。
3. 职工满意度。职工满意度是否达到95%。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000010052824-关于镇办公用房及干部周转房维修维护资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 经常性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬财预（2023年）2号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 我镇现有在职职工60余人，因现有职工人员较多，办公用房年久失修，难以满足正常办公需求，同时干部宿舍（原明月法院及税务局宿舍）老化严重、常年漏水，无法正常居住。镇党委政府决定对办公用房及干部周转房进行维修维护，本次改造预计需要10万元。 | |||||||
使用范围 | 用于原明月法院及税务局宿舍维修改造为职工宿舍 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成维修维护后申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01-2024.12 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10 | ||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
我镇现有在职职工60余人，因现有职工人员较多，办公用房年久失修，难以满足正常办公需求，同时干部宿舍（原明月法院及税务局宿舍）老化严重、常年漏水，无法正常居住。镇党委政府决定对办公用房及干部周转房进行维修维护。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | ≥ | 3 | 处 | 10 | 3 | |
质量指标 | 质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
时效指标 | 工程完工及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工受益率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 99 | % | 10 | 99 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 10 | 万元 | 20 | 10 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于镇征兵工作奖励经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。乡镇征兵工作面临新的形势与挑战，随着青年就业选择的多元化、社会观念的转变，部分适龄青年参军积极性不高，征兵工作难度增大。为高质量完成征兵任务，激发基层征兵工作人员的积极性与主动性，鼓励更多优秀适龄青年响应国家号召、投身国防事业，设立 “征兵工作奖励经费” 项目十分必要，以强化政策引导与激励机制，确保征兵工作顺利推进，为国防建设输送优质兵员。
（二）实施目的及支持方向。提升征兵工作质量：通过设立奖励经费，激励乡镇及村级征兵工作人员主动作为，加大征兵宣传力度，深入摸排适龄青年情况，精准动员优质兵员，提高兵员征集的数量与质量，确保完成年度征兵任务，为国防军队现代化建设提供坚实的人力保障。增强参军吸引力，树立参军光荣的鲜明导向，营造浓厚的崇军尚武社会氛围，激发更多青年的爱国情怀与参军热情，引导他们将个人理想融入强国强军伟大事业。优化基层征兵工作机制：奖励经费的设立有助于建立健全基层征兵工作考核激励机制，促使征兵工作人员不断提升业务能力与服务水平，优化征兵工作流程，推动乡镇征兵工作规范化、制度化发展。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报征兵工作奖励经费2.8万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计2.8万元，使用方向为镇村征兵经费等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：确保足额发放征兵工作奖励经费，奖励先进集体不少于 [1] 个、先进个人不少于 [1] 名；开展多样化征兵宣传活动，全年制作宣传海报 、宣传视频 部，举办征兵宣讲会，新媒体平台推送宣传内容覆盖；完成对 征兵工作人员的专业培训，培训合格率达 100%；实现年度征兵任务完成率 100%。受奖励的乡镇、村级单位及个人对奖励评选公平性、合理性满意度不低于 [95]%；应征入伍青年对奖励政策及入伍服务满意度达到 [95]%；征兵工作人员对业务培训内容实用性、培训组织满意度不低于 [95]%；辖区群众对征兵宣传工作及营造的崇军氛围满意度达到 [95]%
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。开展 “征兵工作奖励经费” 项目评价，旨在全面评估财政资金在征兵工作中的使用效益与实际成效。通过核查奖励经费的分配、使用是否合理合规，确保资金精准激励先进、有效调动基层征兵工作人员积极性。同时，检验奖励机制对提升征兵工作质量、扩大征兵宣传覆盖面、增强适龄青年参军意愿的促进作用，衡量是否达成优化兵员结构、为国防建设输送优质兵员的目标。此外，通过评价发现项目实施过程中的不足，总结经验教训，为完善奖励政策、优化资金使用方向、改进征兵工作机制提供科学依据，保障征兵工作高效、可持续开展。
（二）预设问题及评价重点。奖励经费分配上，是否存在评选标准不明确、奖励对象认定不公正，导致资金未向真正表现突出的集体和个人倾斜。宣传活动开展中，制作的宣传材料是否缺乏吸引力，宣讲会和新媒体推送是否未精准触达目标群体，致使宣传效果不佳。业务培训方面，培训内容是否与实际工作脱节，培训形式是否单一，影响工作人员能力提升。在兵员征集环节，是否因激励措施不到位，未能有效提高大学生及优质兵员征集比例。此外，奖励经费使用后，是否建立长效跟踪机制，确保奖励激励作用持续发挥，避免出现 “重发放、轻管理”现象 。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计2.8万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（10） 个性指标绩效分析。
1、特色宣传成效指标：分析本乡镇是否结合地域文化、典型军人故事等开展特色征兵宣传活动，如举办退伍军人先进事迹分享会、制作具有地方特色的征兵短视频等。若缺乏特色宣传，宣传内容可能难以引起适龄青年共鸣，导致参军意愿激发不足；而特色宣传活动若能有效开展，可显著提升宣传吸引力与影响力。
2、重点群体动员：关注对大学毕业生、高技能人才等重点群体的精准动员情况。
3. 居民满意度：分析居民满意度是否达标。
四、评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000011761456-征兵工作奖励经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 经常性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 川财基(2015)10号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 激发征兵工作人员积极性，有效提升征兵工作效率与质量，顺利完成征兵任务，达成吸引更多优秀青年投身军旅的年度目标 | |||||||
使用范围 | 在宣传动员阶段，用部分资金制作征兵宣传海报、手册，开展线上线下宣传活动。工作推进中，对表现突出的村（居）委会、征兵工作人员，依既定标准发放奖励金。全程严格把控资金流向，确保专款专用，助力征兵工作圆满收官 | |||||||
申报（补助）条件 | 征兵工作完成后申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2.8 | ||||||
其中：财政拨款 | 2.8 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
完成大学毕业生征集任务奖励经费及超额完成奖励 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 征兵次数 | ＝ | 2 | 次 | 5 | 2 | |
征兵人数 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 4 | |||
质量指标 | 征兵报名率 | ＞ | 200 | % | 10 | 200 | ||
征兵合格率 | ＞ | 100 | % | 10 | 100 | |||
时效指标 | 征兵及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
人员到位到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 征兵工作对社会影响 | 定性 | 优 | 20 | 优 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 征兵人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 征兵工作经费 | ＝ | 28000 | 元 | 10 | 28000 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于渔政协助巡护队伍经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。随着长江流域 “十年禁渔” 政策全面推进，四川省积极响应国家号召，出台一系列政策措施，全力保障禁渔工作顺利开展。蓬溪县明月镇作为重要的水域分布区域，落实禁渔政策、加强渔政执法监管迫在眉睫。但当地专业渔政执法力量有限，面对广阔的水域监管范围，难以实现全方位、常态化巡查。明月镇积极响应上级政策，组建渔政协助巡护队伍，并设立 “渔政协助巡护队伍经费”项目。该项目资金主要来源于财政预算项目，为队伍的稳定运行提供坚实保障。
（二）实施目的及支持方向。强化基层渔政执法效能：通过组建渔政协助巡护队伍，充分发挥退捕渔民熟悉水域环境、了解渔业情况的优势，弥补专业执法力量不足的短板。加密水域巡查频次，扩大监管覆盖面，及时发现并上报非法捕捞等违法行为，协助渔政执法部门精准打击破坏渔业资源的行为，确保禁渔政策在明月镇落地见效。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报渔政协助巡护队伍经费4.8万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计4.8万元，使用方向为镇村征兵经费等方面，剩余4.8万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：组建渔政协助巡护队伍，人员数量稳定，确保各重点水域均有专人负责巡查。全年开展日常水域巡查不少于 [300] 次，覆盖辖区内 [40] 公里河道，保障巡查工作的高频次与广覆盖。日常巡查工作按计划执行，每月巡查任务完成率不低于 [95]%，保证巡查工作有序推进。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。对照项目设定的绩效目标，全面评估 “渔政协助巡护队伍经费” 项目在产出、效益和满意度等方面的实际完成情况，检验是否达成组建专业巡护队伍、强化执法监管、推动渔民就业、修复水域生态等预期目标，为衡量项目价值提供客观依据。深入分析项目在实施过程中的组织管理、资金使用、人员配置、工作机制等方面的做法和成效，总结成功经验；同时，发现项目执行过程中存在的问题与不足，如资金使用效率不高、巡护效果未达预期等，为后续优化项目管理提供参考，通过科学、客观的绩效评价，为财政部门和乡镇政府调整完善项目预算安排、改进项目管理模式、优化资源配置提供数据支撑和决策参考，促进项目可持续发展，提升财政资金使用效益，推动明月镇渔政管理和水域生态保护工作更上一层楼。
（二）预设问题及评价重点。项目管理制度是否健全，在人员考勤、巡护工作监督、装备管理等方面是否存在漏洞，导致管理效率低下或资源浪费。项目实施过程中，各部门之间的协调配合是否顺畅。是否存在职责不清、推诿扯皮的现象，影响项目推进进度。资金使用方面，项目资金是否严格按照预算计划使用。是否存在资金挪用、超支或闲置等情况，影响资金使用效益。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计1.14万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（11） 个性指标绩效分析。
1. 特色宣传成效指标：结合乡镇居民生活特点，设定 “渔政保护政策乡镇覆盖率” 指标。通过问卷调查、实地走访等方式，统计辖区内了解渔政保护政策的居民比例。若覆盖率高，表明政策宣传到位，有助于形成全民护渔氛围；若较低，则需优化宣传方式，如利用乡镇广播、集市宣传等特色渠道，提高政策知晓度。
2、巡护区域杜绝禁渔率：分析巡护区域杜绝禁渔率是否达标。3. 居民满意度：分析居民满意度是否达标
四、评价结论
本项目自评分为96分，我乡镇设置了2名全职渔政协助巡护人员，完成全年巡护。
五、存在主要问题
项目的实际支付完成时效与计划的时效有偏差
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，确保巡护工作的正常运行，督促及时完成资金支付。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 551092124T000011926855-渔政协助巡护队伍经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 经常性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 蓬农【2021】66号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬农【2021】66号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 蓬溪县天然水域实行十年禁捕，根据我县实际情况，设置了19名全职渔政协助巡护人员，我乡镇设置了2名全职渔政协助巡护人员。人均3000元/月，所需经费3000*2*12=72000元 | |||||||
使用范围 | 用于明月镇芝溪河渔政巡护队伍工作经费 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成全年明月镇芝溪河渔政巡护申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01-2024.12 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 4.8 | ||||||
其中：财政拨款 | 4.8 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
完全全年全职渔政协助巡护 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 巡护区域面积 | ≥ | 600 | 平方千米 | 10 | 600 | |
巡护河道总长 | ≥ | 40 | 公里 | 10 | 40 | |||
质量指标 | 巡护区域杜绝禁渔率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 巡护时长 | ≥ | 362 | 天 | 10 | 362 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 带动增殖放流各类水生生物苗 | ≥ | 80 | 万尾（粒） | 20 | 80 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众对天然水域保护满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 渔政协助巡护人员经费 | ＝ | 48000 | 元 | 20 | 0 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于创建六好基层关工委经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。关心下一代工作是党的事业的重要组成部分，是一项事关党和国家前途命运的战略工程、希望工程、民心工程。近年来，国家高度重视基层关工委建设，出台一系列政策文件，明确要求推动基层关工委组织向规范化、制度化、科学化方向发展 ，为青少年健康成长营造良好环境。为贯彻落实上级关于加强基层关工委建设的决策部署，切实解决明月镇青少年成长过程中的实际问题，推动关心下一代工作高质量发展，蓬溪县明月镇决定开展 “六好” 基层关工委创建工作，创建六好基层关工委经费项目，主要来源于财政专项拨款，同时积极整合社会资源，多渠道筹措资金，为创建工作提供坚实的资金保障。围绕 “领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好、立足基层服务好” 的 “六好” 标准，全面推进基层关工委建设工作。
（二）实施目的及支持方向。通过基层关工委工作的有效开展，动员社会各界力量共同关心关爱青少年成长，形成全社会关心下一代的良好风尚。加强家校社协同育人，搭建沟通交流平台，凝聚各方合力，为青少年成长创造良好的社会环境。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报创建六好基层关工委经费1万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计1万元，使用方向为镇村征兵经费等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：青少年关爱活动满意度达到 [95]% 以上，通过问卷调查等方式收集青少年及家长反馈。提高明月镇青少年思想道德水平，使辖区内青少年遵守法律法规、社会公德的意识显著增强，青少年违法违规行为发生率降低。营造全社会关心下一代的良好氛围，辖区内居民对关工委工作的知晓率达到 [95]% 以上，吸引社会志愿者参与关心下一代工作。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。对照 “创建六好基层关工委经费” 项目设定的绩效目标，全面、系统地评估项目在产出、效益和满意度等方面的实际完成情况，判断项目是否有效推动明月镇基层关工委实现 “领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好、立足基层服务好” 的 “六好” 标准，精准衡量项目对青少年成长和基层关工委发展的实际贡献。合评价结果，分析财政资金在项目各部分投入的产出效益，判断资源是否得到合理利用。总结项目实施过程中的成功经验和失败教训，为财政部门和乡镇政府优化项目预算安排、调整工作策略、完善管理机制提供数据支撑和决策参考，提升财政资金使用效率，增强项目可持续性。
（二）预设问题及评价重点。项目资金是否严格按照预算计划分配和使用。在领导班子建设、活动开展、阵地建设等不同环节，是否存在资金分配不合理、挪用或闲置的现象。各类青少年关爱活动的形式和内容是否贴合明月镇青少年的实际需求。是否存在活动吸引力不足、参与度低，无法达到预期教育和帮扶效果的问题。全社会关心下一代的良好氛围是否真正形成。辖区居民对关工委工作的知晓率是否达到预期。吸引社会志愿者参与的效果是否理想，是否存在宣传动员不足的问题。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计1.14万元，使用方向为镇村医保征收宣传，制作海报、宣传单、横幅、召开村民大会和后期医保服务管理等方面，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（12） 个性指标绩效分析。
鉴于明月镇留守儿童占比较高的情况，设置该指标。通过统计留守儿童建档率、个性化帮扶计划制定率、定期回访覆盖率等数据，分析对留守儿童关爱工作的精准程度。若建档率低，可能导致无法全面掌握留守儿童需求；若个性化帮扶计划制定率和定期回访覆盖率低，则难以确保帮扶措施有效落实，无法切实解决留守儿童成长中的问题。
四、评价结论
本项目自评分为96分，保障了创建六好基层关工委工作顺利完成。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000012034075-创建六好基层关工委经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 经常性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 蓬关工委〔2025〕1号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬关工委〔2025〕1号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 由县关工委对本年度创建“六好”基层关工委的单位进行验收，针对考核结果为优秀的“六好基层关工委”单位，通过以奖代补的方式发放资金。 | |||||||
使用范围 | 全县获评“六好基层关工委”的单位 | |||||||
申报（补助）条件 | 全县各部门、乡镇、街道正常运行的关工委单位 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2025.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1 | ||||||
其中：财政拨款 | 1 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
完成大学毕业生征集任务奖励经费及超额完成奖励 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 关心儿童数量 | ≥ | 29 | 人 | 10 | 29 | |
质量指标 | 儿童安全、陪伴率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | ||
时效指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 关心下一代健康成长率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 家属及儿童满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 10000 | 元 | 20 | 10000 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于解决望月街社区办公用房维修和绿化资金项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。我镇望月街社区场镇紧邻芝溪河畔，辖区人口约11000多人，社区办公用房面积300多平方米，分别设置了社区办公室、图书室、便民服务中心，该房屋由于修建年代久，办公设备陈旧，周边附属设备不完整，给社区居民办事和出行带来不便。为了确保居民办事安全，提升社区形象，经镇政府研究对社区办公用房维修加固，对房屋外河堤周边进行绿化。
（二）实施目的及支持方向。为了确保居民办事安全，提升社区形象，经镇政府研究对社区办公用房维修加固，对房屋外河堤周边进行绿化，同时消除安全隐患，为社区工作人员创造安全、舒适、稳定的办公环境。良好的办公条件有助于提高工作人员的工作积极性和工作效率，保障社区各项工作顺利开展，为居民提供更优质、高效的服务。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报解决望月街社区办公用房维修和绿化资金6万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计6万元，使用方向为镇村征兵经费等方面，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：办公用房维修工程验收合格率达到 100%，严格按照建筑施工标准和质量要求进行施工，确保墙体稳固、屋顶无渗漏、水电线路安全可靠。绿化植物成活率不低于 [80]%，选择优质苗木，做好种植后的养护管理工作，保障绿化景观效果。居民对社区环境满意度提升至 [95]% 以上，优化后的社区办公用房及周边绿化环境，增强居民的生活幸福感和对社区的认同感。完善的服务功能和良好的环境吸引更多居民参与社区活动，享受社区服务社区工作人员对办公环境改善的满意度不低于[95]%，体现维修改造工作对提升工作体验的成效。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对 “解决望月街社区办公用房维修和绿化资金” 项目的评价，全面衡量财政资金在改善社区办公用房条件、优化绿化环境过程中的投入产出比，判断资金是否合理分配、高效利用，是否达成提升社区服务质量、增强居民满意度等预期效益，为后续财政资金预算安排和资源配置提供重要依据。对照项目设定的绩效目标，系统核查社区办公用房维修工程质量、绿化升级效果、服务功能完善程度等方面的实际完成情况，检验项目是否实现消除安全隐患、优化社区形象、完善服务功能等目标，客观评估项目在推动社区发展中的实际作用
（二）预设问题及评价重点。项目前期调研是否充分？规划设计方案是否精准贴合社区实际需求，是否存在因对办公用房实际损坏情况、居民绿化需求了解不足，导致部分维修改造或绿化建设内容与实际脱节的问题。社区服务质量是否真正提升。是否存在因设施设备使用不便、功能区域划分不合理等问题，导致工作人员工作效率未达预期，或居民未能充分享受到完善的社区服务。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计6万元，使用方向为对办公用房进行结构加固，更换老旧电路、门窗，翻新墙面地面；同步开展周边河堤绿化，种植绿植、设置景观设施。施工全程严格监管，把控质量与资金流向，保障项目顺利推进，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（13） 个性指标绩效分析。
1. 居民参与情况：针对社区维修绿化项目，统计居民提出的有效建议数量、参与义务植树、监督施工等志愿活动的人次。若居民参与度低，反映项目宣传动员不足，未能充分调动居民共建美好社区的积极性，不利于形成社区治理合力。
2. 维修情况：分析维修维护是否达标、及时
3. 居民满意度：城乡居民满意度是否达到95%
四、评价结论
本项目自评分为100分，保障了望月街社区办公用房维修和绿化工作顺利完成。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000012080060-解决望月街社区办公用房维修和绿化资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 无 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬明府【2024】55号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 我镇望月街社区场镇紧邻芝溪河畔，辖区人口约11000多人，社区办公用房面积300多平方米，分别设置了社区办公室、图书室、便民服务中心，该房屋由于修建年代久，办公设备陈旧，周边附属设备不完整，给社区居民办事和出行带来不便。为了确保居民办事安全，提升社区形象，经镇政府研究对社区办公用房维修加固，对房屋外河堤周边进行绿化。 | |||||||
使用范围 | 望月街社区办公室维修及河堤周边绿化 | |||||||
申报（补助）条件 | 完成社区办公室维修及河堤周边绿化后申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2025.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 6 | ||||||
其中：财政拨款 | 6 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
确保居民办事安全，提升社区形象，经镇政府研究对社区办公用房维修加固，对房屋外河堤周边进行绿化 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 维修面积数量 | ≥ | 300 | 平方米 | 10 | 300 | |
质量指标 | 维修合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
时效指标 | 维修及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民办事效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ＝ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 政权建设资金 | ＝ | 60000 | 元 | 20 | 60000 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于第五次全国经济普查经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。第五次全国经济普查是国家重要的基础性工作，有利于国家精准掌握区域经济发展现状，科学制定发展策略，为推动高质量发展提供坚实数据支撑。根据县对五经普工作安排部署，我镇高度重视，在组织动员企业、五经普宣传和维护提升五经普专用办公设备等方面加大投入，全力确保五经普工作顺利开展，设立次项目。
（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面、系统、准确地收集乡镇范围内各类经济主体的基本信息、生产经营状况、财务状况、科技创新等数据，客观反映乡镇经济发展规模、结构和效益。通过普查，详细了解乡镇企业数量、行业分布、经营规模、就业人数等情况，以及个体经营户的经营活动、收入水平等信息，为国家和地方政府制定宏观经济政策、产业发展规划提供坚实的数据支撑。同时，通过经济普查工作，能够及时发现乡镇经济发展中存在的问题和薄弱环节，如产业结构不合理、部分行业发展滞后、企业创新能力不足等，为乡镇政府调整经济发展策略、优化营商环境、培育新的经济增长点提供科学依据，助力乡镇经济高质量发展。此外，经济普查还能规范统计基础工作，提升统计数据质量，为后续统计调查工作积累经验，提高统计工作的科学性和权威性。
（三）预算安排及分配管理。2023年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报第五次全国经济普查经费项目经费2万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计2万元，使用方向为预算用于普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施，剩余2万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：人员配备与培训：按照普查工作要求，足额选聘普查员和普查指导员，确保每 [18] 个普查小区配备 [18] 名普查员，且所有普查人员在普查工作开展前 100% 完成专业培训，培训合格率达到 95% 以上，使普查人员熟练掌握普查流程、指标解释、数据采集录入等专业技能。宣传动员覆盖：通过多种宣传渠道，在普查工作开展前，实现乡镇居民对经济普查知晓率达到 90% 以上，普查对象对普查工作的理解度和配合意愿显著提升，营造良好的普查舆论氛围。数据采集与处理：在规定时间内，100% 完成乡镇范围内所有普查对象的数据采集工作，数据录入及时率达到 100%，且数据审核错误率控制在 1% 以内。运用专业数据处理软件和技术手段，完成普查数据的汇总与分析，按时提交完整、准确的普查数据报告。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。本次绩效评价旨在全面、客观、准确地评估 “第五次全国经济普查经费”项目在乡镇实施过程中的资金使用效率、工作任务完成质量、产生的经济效益与社会效益，以及社会各界对项目的满意度。通过评价，检查项目是否按照既定的绩效目标顺利推进，经费是否合理合规使用，普查数据是否真实可靠，从而为后续优化经济普查工作流程、合理配置财政资源、提升乡镇经济统计工作水平提供科学依据，确保国家经济普查工作目标有效实现，为政府经济决策提供坚实的数据支撑 。同时，发现项目实施过程中存在的问题和不足，总结经验教训，为今后类似项目的开展提供参考和借鉴，进一步提高财政资金使用效益和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。普查人员的选聘和培训工作是否落实到位。培训内容是否全面、实用，能否有效提升普查人员业务能力。是否存在因人员配备不足或业务不熟练影响普查工作进度和质量的问题 。数据采集过程中，是否存在普查对象漏报、瞒报、虚报数据的现象。数据录入和审核环节是否严格，能否有效控制数据错误率，确保数据真实准确。普查对象对普查工作的满意度是否达到预期目标。若未达标，主要是哪些环节存在问题导致满意度不高。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目实施。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计0万元，使用方向为预算用于普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施，剩余2万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（14） 个性指标绩效分析。
1、人员培训完成率：共选聘 [19] 名普查员和普查指导员，100% 完成专业培训，培训合格率达 [100]%。培训内容涵盖普查流程、指标解读、数据采集系统操作等，通过理论授课与实操演练结合，有效提升普查人员业务能力。
2、数据采集完成率与准确率：在规定时间内，完成乡镇 [196] 家普查对象的数据采集工作，数据采集完成率 100%。通过多轮审核与抽查，数据录入及时率 100%，错误率控制在 [1]%，低于预设的 1% 目标。数据质量控制体系发挥了良好作用，但仍存在少量数据逻辑错误，需进一步加强审核人员培训，完善审核标准。
3、社会公众知晓率：经统计，乡镇居民对经济普查知晓率达 [95]%，宣传动员工作取得较好成效。通过多渠道宣传，有效提高了社会公众对普查工作的认知度与支持度，为普查工作顺利开展营造了良好氛围。
四、评价结论
本项目自评分为96分，保障了第五次全国经济普查经费项目顺利完成，已完成数据采集、审核及上报全流程工作，普查成果通过上级验收，有效支撑乡镇经济底数摸排。
五、存在主要问题
项目的实际支付完成时效与计划的时效有偏差。
六、改进建议
在今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，确保镇村的正常运行，及时的完成上面交办的各项任务。合理的分配时间，提高工作效率。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000012009693-第五次全国经济普查经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 无 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬明府（2024）9号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 第五次全国经济普查(以下简称“五经普”)是国家重要的基础性工作，有利于国家精准掌握区域经济发展现状，科学制定发展策略，为推动高质量发展提供坚实数据支撑。根据县对五经普工作安排部署，我镇高度重视，在组织动员企业、五经普宣传和维护提升五经普专用办公设备等方面加大投入，全力确保五经普工作顺利开展。 | |||||||
使用范围 | 用于普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施 | |||||||
申报（补助）条件 | 用于普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施 | |||||||
项目起止年限 | 2024.0101-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2 | ||||||
其中：财政拨款 | 2 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 单位上报数 | ≥ | 196 | 户 | 10 | 196 | |
个体户登记数 | ≥ | 907 | 户 | 10 | 907 | |||
质量指标 | 采集覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
数据采集准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 20000 | 元 | 0 | 0 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。第五次全国经济普查是国家重要的基础性工作，有利于国家精准掌握区域经济发展现状，科学制定发展策略，为推动高质量发展提供坚实数据支撑。根据县对五经普工作安排部署，我镇高度重视，在组织动员企业、五经普宣传和维护提升五经普专用办公设备等方面加大投入，全力确保五经普工作顺利开展，设立次项目。
（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面、系统、准确地收集乡镇范围内各类经济主体的基本信息、生产经营状况、财务状况、科技创新等数据，客观反映乡镇经济发展规模、结构和效益。通过普查，详细了解乡镇企业数量、行业分布、经营规模、就业人数等情况，以及个体经营户的经营活动、收入水平等信息，为国家和地方政府制定宏观经济政策、产业发展规划提供坚实的数据支撑。同时，通过经济普查工作，能够及时发现乡镇经济发展中存在的问题和薄弱环节，如产业结构不合理、部分行业发展滞后、企业创新能力不足等，为乡镇政府调整经济发展策略、优化营商环境、培育新的经济增长点提供科学依据，助力乡镇经济高质量发展。此外，经济普查还能规范统计基础工作，提升统计数据质量，为后续统计调查工作积累经验，提高统计工作的科学性和权威性。
（三）预算安排及分配管理。2023年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报第五次全国经济普查经费项目经费0.27万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计0.27万元，使用方向为普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：人员配备与培训：按照普查工作要求，足额选聘普查员和普查指导员，确保每 [18] 个普查小区配备 [18] 名普查员，且所有普查人员在普查工作开展前 100% 完成专业培训，培训合格率达到 95% 以上，使普查人员熟练掌握普查流程、指标解释、数据采集录入等专业技能。宣传动员覆盖：通过多种宣传渠道，在普查工作开展前，实现乡镇居民对经济普查知晓率达到 90% 以上，普查对象对普查工作的理解度和配合意愿显著提升，营造良好的普查舆论氛围。数据采集与处理：在规定时间内，100% 完成乡镇范围内所有普查对象的数据采集工作，数据录入及时率达到 100%，且数据审核错误率控制在 1% 以内。运用专业数据处理软件和技术手段，完成普查数据的汇总与分析，按时提交完整、准确的普查数据报告。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的。本次绩效评价旨在全面、客观、准确地评估 “第五次全国经济普查经费”项目在乡镇实施过程中的资金使用效率、工作任务完成质量、产生的经济效益与社会效益，以及社会各界对项目的满意度。通过评价，检查项目是否按照既定的绩效目标顺利推进，经费是否合理合规使用，普查数据是否真实可靠，从而为后续优化经济普查工作流程、合理配置财政资源、提升乡镇经济统计工作水平提供科学依据，确保国家经济普查工作目标有效实现，为政府经济决策提供坚实的数据支撑 。同时，发现项目实施过程中存在的问题和不足，总结经验教训，为今后类似项目的开展提供参考和借鉴，进一步提高财政资金使用效益和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。普查人员的选聘和培训工作是否落实到位。培训内容是否全面、实用，能否有效提升普查人员业务能力。是否存在因人员配备不足或业务不熟练影响普查工作进度和质量的问题 。数据采集过程中，是否存在普查对象漏报、瞒报、虚报数据的现象。数据录入和审核环节是否严格，能否有效控制数据错误率，确保数据真实准确。普查对象对普查工作的满意度是否达到预期目标。若未达标，主要是哪些环节存在问题导致满意度不高。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目实施。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计0.27万元，使用方向为预算普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（15） 个性指标绩效分析。
1、人员培训完成率：共选聘 [19] 名普查员和普查指导员，100% 完成专业培训，培训合格率达 [100]%。培训内容涵盖普查流程、指标解读、数据采集系统操作等，通过理论授课与实操演练结合，有效提升普查人员业务能力。
2、数据采集完成率与准确率：在规定时间内，完成乡镇 [196] 家普查对象的数据采集工作，数据采集完成率 100%。通过多轮审核与抽查，数据录入及时率 100%，错误率控制在 [1]%，低于预设的 1% 目标。数据质量控制体系发挥了良好作用，但仍存在少量数据逻辑错误，需进一步加强审核人员培训，完善审核标准。
3、社会公众知晓率：经统计，乡镇居民对经济普查知晓率达 [95]%，宣传动员工作取得较好成效。通过多渠道宣传，有效提高了社会公众对普查工作的认知度与支持度，为普查工作顺利开展营造了良好氛围。
四、评价结论
本项目自评分为100分，保障了第五次全国经济普查工作顺利完成，已完成数据采集、审核及上报全流程工作，普查成果通过上级验收，有效支撑乡镇经济底数摸排。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000011492267-2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬经普办法发（2024）2号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 2024年，本乡镇“第五次全国经济普查经费”项目预算0.27 万元，全部用于普查工作。经团队努力，按时完成普查任务，精准采集数据，为乡镇经济规划提供有力依据，实现既定目标 | |||||||
使用范围 | 用于普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施。 | |||||||
申报（补助）条件 | 用于普查员培训、宣传物料、广告横幅制作。普查前期，组织多场培训提升普查员业务水平；通过张贴海报、广播宣传提升群众知晓度。普查中，严格按流程推进，确保项目顺利实施。 | |||||||
项目起止年限 | 2024.01.01-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.27 | ||||||
其中：财政拨款 | 0.27 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
（一）激励先进，鞭策后进，发挥指挥棒作用，促进各地牢固树立创先争优、争先进位意识，扎实推进“五经普”相关工作，推动形成干事创业、勇于担当的良好氛围。 （二）科学合理，简便易行。依法依规科学设置考核内容和标准，坚持工作进度与工作质量并重，力求科学合理、简便易行。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 个体户登记数 | ≥ | 907 | 户 | 15 | 907 | |
单位登记数 | ≥ | 164 | 户 | 15 | 164 | |||
质量指标 | 数据采集准确率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 采集及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤ | 2700 | 元 | 10 | 2700 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于解决产业发展资金项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。蓬溪县臻炜种植家庭农场位于明月镇九龙寨村3社，以种植蔬菜、粮油作物为主。该农场主是一名返乡农民工，于2014年回乡发展农业产业。截至目前种植小麦、油菜等粮油作物600余亩，蔬菜300余亩，其中开垦撂荒地500余亩，经实地调研与评估，确认对蓬溪县臻炜种植家庭农场给予 5 万元产业发展资金支持。
（二）实施目的及支持方向。资金到位后，用于购置优质粮油、蔬菜种子，引入新型灌溉设备，为提升灌溉效率，还对部分农田进行土壤改良后，助力蓬溪县臻炜种植家庭农场扩大种植规模，新增粮油与蔬菜种植面积，有效提升产能，带动周边农户就业增收。
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报解决产业发展资金项目5万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计5万元，使用方向为用于购置优质粮油、蔬菜种子，引入新型灌溉设备，为提升灌溉效率，还对部分农田进行土壤改良，确保项目顺利实施，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：资金拨付及时率：100%，确保 5 万元产业发展资金按时足额拨付至蓬溪县臻炜种植家庭农场。项目验收合格率：100%，确保资金使用符合相关规定，项目实施达到预期质量标准，种植的粮油作物和蔬菜符合国家农产品质量安全标准。资金使用合规率：100%，严格按照财政资金管理办法和项目实施方案使用资金，杜绝违规挪用、截留等现象。服务对象满意度：农场主对项目实施和资金使用的满意度不低于95%，确保资金支持切实满足农场发展需求，助力农场解决实际问题。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价旨在全面、客观、准确地评估 “解决产业发展资金” 项目的实施效果与资金使用效益，检验 5 万元产业发展资金是否切实助力蓬溪县臻炜种植家庭农场实现扩大种植规模、提升产能的目标，挖掘项目在盘活农村撂荒地资源、带动农民就业增收、促进乡镇农业经济高质量发展等方面的潜在价值与积极影响。通过评价发现项目实施过程中存在的问题与不足，总结经验教训，为后续财政资金支持农业产业发展项目提供决策依据和改进方向，提升财政资金使用的科学性、规范性和有效性，推动乡镇农业产业可持续发展。
（二）预设问题及评价重点。5 万元产业发展资金是否按照财政资金管理办法和项目实施方案，全部足额用于蓬溪县臻炜种植家庭农场扩大种植规模、提升产能相关支出，有无违规挪用、截留等情况。资金拨付流程是否规范，是否做到及时足额拨付，有无因资金拨付延迟影响项目实施进度的情况。项目是否按照预定计划顺利推进，新增粮油作物和蔬菜种植面积是否达到预期目标，撂荒地开垦任务是否完成。蓬溪县臻炜种植家庭农场主对项目实施过程和资金使用效果是否满意，有哪些意见和建议。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计0.27万元，使用方向为用于购置优质粮油、蔬菜种子，引入新型灌溉设备，提升灌溉效率，还对部分农田进行土壤改良。期间，严格监管资金流向，确保专款专用，为农场发展提供坚实保障，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（16） 个性指标绩效分析。
1、该项目支持的蓬溪县臻炜种植家庭农场主为返乡农民工，资金注入助力其成功扩大产业规模，成为当地返乡创业的典型案例。通过实地访谈与问卷调查发现，农场的良好发展态势吸引了周边 5 名返乡农民工计划投身农业种植产业，有效发挥了返乡农民工创业的示范引领作用，激发了返乡创业活力，为乡村人才振兴注入动力。
2、撂荒地开垦完成率：项目推动农场进一步开垦撂荒地 120 亩，超出预设目标 100 亩，撂荒地开垦完成率为 120%，持续盘活农村闲置土地资源，提高土地利用率。
3、居民满意度：城乡居民满意度是否达到95%。
四、评价结论
本项目自评分为100分，保障了产业发展工作顺利完成，有效提升产能，带动周边农户就业增收，圆满完成推动农场产业发展的年度目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000011650400-解决产业发展资金 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬明府【2024】3号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 蓬溪县臻炜种植家庭农场位于明月镇九龙寨村3社，以种植蔬菜、粮油作物为主。该农场主是一名返乡农民工，于2014年回乡发展农业产业。截至目前种植小麦、油菜等粮油作物600余亩，蔬菜300余亩，其中开垦撂荒地500余亩，经实地调研与评估，确认对蓬溪县臻炜种植家庭农场给予 5 万元产业发展资金支持 | |||||||
使用范围 | 项目预算 5 万元。资金注入后，助力蓬溪县臻炜种植家庭农场扩大种植规模，新增粮油与蔬菜种植面积，有效提升产能，带动周边农户就业增收。 | |||||||
申报（补助）条件 | 用于购置优质粮油、蔬菜种子，引入新型灌溉设备，提升灌溉效率，还对部分农田进行土壤改良后进行申报 | |||||||
项目起止年限 | 2024.0101-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5 | ||||||
其中：财政拨款 | 5 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
项目预算 5 万元。资金注入后，助力蓬溪县臻炜种植家庭农场扩大种植规模，新增粮油与蔬菜种植面积，有效提升产能，带动周边农户就业增收，圆满完成推动农场产业发展的年度目标 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 补助农场数量 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 1 | |
质量指标 | 资金补助准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
时效指标 | 资金下达及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升家庭农场农业发展 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 农场主满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算指标 | ＝ | 50000 | 元 | 20 | 50000 | |
蓬溪县明月镇人民政府关于项目经费支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。随着社会治理重心向基层下移，社区承担的公共服务职能日益增多，服务内容不断拓展，涵盖居民事务办理、矛盾纠纷调解、公共安全管理、环境卫生整治、社区文化建设、特殊群体关怀等多个领域 。然而，明月镇望月街社区现有资金难以满足日常工作需求。办公设备陈旧老化，电脑运行缓慢、打印机故障频发；开展社区活动、政策宣传等工作时，因缺乏经费支持，活动形式单一、覆盖人群有限，难以有效调动居民参与社区治理的积极性。为保障社区工作高效、有序开展，提升社区服务质量和治理水平，因此设立此项目。
（二）实施目的及支持方向。通过提供稳定的办公经费，确保社区日常行政事务顺利开展，如文件处理、档案管理、信息录入等工作不受经费制约，为居民提供及时、准确的政务服务，提升社区工作效率和公信力。有了充足的经费支持，社区能够策划并开展多样化的社区活动，如文化娱乐活动、技能培训、志愿服务等，满足居民多元化的精神文化和生活需求，促进邻里和谐，增强社区凝聚力
（三）预算安排及分配管理。2024年我镇根据《预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报项目经费1.9万元，县财政局对该项目进行了批复。
截至2024年底，使用了资金共计1.9万元，使用方向为望月街社区办公经费，剩余0万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.绩效目标设置情况：资金拨付及时率：100%，确保 1 万元资金按时足额拨付至社区。通过优化办公设备和环境，提升工作效率，建立社区办公设备定期维护制度，确保设备长期稳定运行，延长设备使用寿命。社区工作人员满意度：通过改善办公条件和提供培训机会，社区工作人员对办公环境及职业发展的满意度不低于 90%。
2.自评工作开展情况：组织相关人员学习绩效评价相关政策文件和指标体系，明确自评工作要求和评价标准；收集整理项目实施过程中的各类资料，包括政策宣传记录、服务质量反馈等。照项目绩效目标和评价指标，各部门对负责的工作进行全面自查，梳理工作完成情况，查找存在的问题和不足，形成自查报告。
二、评价实施
（一）评价目的
检验办公经费是否切实保障了社区日常行政事务高效运转，达成改善办公条件、丰富社区服务形式、提升社区工作者专业能力的目标。通过评价发现项目实施过程中存在的问题与不足，如经费分配是否合理、项目执行是否到位等，总结经验教训，为后续财政资金支持社区办公项目提供决策依据和改进方向，进一步优化社区办公经费的使用和管理，提升财政资金使用的科学性、规范性和有效性，推动社区治理水平持续提升。
（二）预设问题及评价重点。社区办公经费是否严格按照预算方案执行，有无超支或资金挪用现象。各项支出是否符合财务管理制度和项目规定的使用范围。在办公设备购置、场地修缮、社区活动开展、人员培训等不同项目上，资金分配是否科学合理，是否存在某方面资金投入不足或冗余的情况。资金拨付是否及时，是否因资金延迟影响了办公设备购置、场地修缮等项目的进度。社区政务服务办理效率是否实际提升 30%，居民办事等待时间是否缩短至 15 分钟以内，有无具体数据支撑。
（三）评价选点。无
（四）评价方法。1.文献法。通过广泛收集项目的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将该项目绩效目标与实施效果、同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
（五）评价组织。成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责自评工作的组织实施、资料收集、数据统计和报告撰写等工作。制定详细的自评工作方案，明确自评工作的目标、任务、步骤和时间节点，确保自评工作有序开展。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。一是程序严密性。专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。二是规划合理。项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。三是制度完备。项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
2. 项目管理。一是制度办法，项目制度办法是否体系健全、要素完备。二是分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。三是绩效监管，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。
3. 项目实施。截至2024年底，使用了资金共计1.9万元，使用方向为社区日常办公所需，剩余0万元。
4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。
1. 用途合规性
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
2. 程序合规性
资金管理程序是否符合专项资金管理要求。
3. 标准合规性
资金分配标准是否符合专项资金管理要求。
（17） 个性指标绩效分析。
1、居民参与，分析居民提出的有效建议数量、参与义务植树、监督施工等志愿活动的人次
2、利用办公经费支持，社区结合本地文化特色，重点丰富了社区文化内涵，形成一定影响力，吸引周边社区前来学习交流，成为社区文化建设的亮点，提升了社区知名度和文化软实力。
3、居民满意度，城乡居民满意度是否达到95%
四、评价结论
本项目自评分为100分，保障了项目顺利完成。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年7月1日
附表1
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 51092124T000011657379-项目经费 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县明月镇人民政府 | |||||||
项目类型 | 一次性项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 随着社会治理重心向基层下移，社区承担的公共服务职能日益增多，服务内容不断拓展，涵盖居民事务办理、矛盾纠纷调解、公共安全管理、环境卫生整治、社区文化建设、特殊群体关怀等多个领域 。然而，明月镇望月街社区现有资金难以满足日常工作需求。办公设备陈旧老化，电脑运行缓慢、打印机故障频发；开展社区活动、政策宣传等工作时，因缺乏经费支持，活动形式单一、覆盖人群有限，难以有效调动居民参与社区治理的积极性。为保障社区工作高效、有序开展，提升社区服务质量和治理水平，因此设立此项目。 | |||||||
使用范围 | 望月街社区办公经费 | |||||||
申报（补助）条件 | 望月街社区办公经费 | |||||||
项目起止年限 | 2024.0101-2024.12.31 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.9 | ||||||
其中：财政拨款 | 1.9 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
保障了社区日常办公所需 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 卫生环境清理量 | ≥ | 28 | 次 | 5 | 28 | |
会议活动召开次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | |||
走访慰问活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 3 | |||
质量指标 | 会议活动参与率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | ||
垃圾清理率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
时效指标 | 会议活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | ||
走访慰问完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 19000 | 元 | 5 | 19000 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表