目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县住房保障和房地产事务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县住房保障和房地产事务中心职能简介
1.拟定全县住房及住房保障相关政策并组织实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订公租房等保障性住房规划及政策，通过批准发布后组织实施，完成上级下达的年度保障性住房目标任务，落实工程质量责任，强化工程质量监督，建立健全运营监督机构，规范准入审核，完善住房保障申请、审核、公示、轮候、符合制度，加强管理使用，健全退出机制；会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房等保障性住房资金安排并监督实施；参与研究、拟定全县城镇住房制度改革方案与标准；负责全县房地产业信息搜集、汇总、分析和上报工作；指导各乡镇建立住房保障体系。
2.参与拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，参与拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，负责全县房地产市场的指导和监督管理工作，履行商品房预售合同登记备案管理。
3.承担全县物业管理工作。拟定全县物业管理政策并监督实施，承担物业服务企业资质管理，提出全县物业管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。
4.承担城镇白蚂蚁防治监督指导。管理白蚂蚁防治企业资质和市场准入，制定城镇白蚂蚁防治规范性政策并组织实施，负责全县白蚂蚁状况的调查与研究。
5.负责全县住宅专项维修资金、商品房预售资金的归集、交存、核拨、建账，使用的申请，核准等工作。
6.履行县政府和上级主管部门赋予的其他职能。
（二）蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年重点工作
一是抓保障。保障职工工资及福利，保障日常工作的正常开展。二是抓重点。做好廉租房、公租房、直管公房维修工作，对全县已竣工的新建商品房等楼房进行白蚁预防治，持续推进城镇老旧小区改造，既有住宅电梯增设奖补资金及时发放，确保各项目正常运行。三是抓创新。持续推进物业小区创新社会治理，进一步提升住房保障工作水平，提升保障对象满意度和幸福感。四是抓服务。优化营商环境，简化企业和群众办事成本和环节，更好地便企便民。五是抓管理。坚定不移推进全面从严治党和党风廉政建设，深入开展主题教育；加强住宅小区物业管理，全面提升物业企业的服务和管理水平；牢固树立过“紧日子”思想，强化绩效管理、严肃财经纪律，提质增效，确保我单位各项工作取得实绩。
二、部门预算单位构成
蓬溪县住房保障和房地产事务中心是蓬溪县住房和城乡建设局下属的财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县住房保障和房地产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年收支总预算1896.04万元，较2023年收支预算总数减少3962.4万元，主要是本年度项目个数减少，项目经费预算减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年收入预算1896.04万元，其中：上年结转161.17万元，占8.50%；一般公共预算拨款收入1734.87万元，占91.5%。
（二）支出预算情况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年支出预算1896.04万元，其中：基本支出158.87万元，占8.38%；项目支出1737.17万元，占91.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年收支总预算1896.04万元，较2023年收支预算总数减少3962.4万元，主要是本年度项目个数减少，项目经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1734.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入161.17万元；支出包括：社会保障和就业支出15.96万元、卫生健康支出5.59万元、城乡社区支出196.92万元、住房保障支出1677.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年收支总预算1734.87万元，较2023年收支预算总数减少123.57万元，主要是本年度一般公共预算资金安排项目经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.96万元，占0.92%；卫生健康支出5.59万元，占0.32%；城乡社区支出164.3万元，占9.47%；住房保障支出1549.02万元，占89.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为15.58万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.38万元，主要用于职工生育、工伤保险缴费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出2024年预算数为5.19万元，主要用于职工基本医疗保险保障缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数0.40万元，主要用于职工基本医疗保险保障缴费。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行2024年预算数为123.48万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出，单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训会、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
6、城乡社区管理（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务2024年预算数为40万元，主要用于资本性支出大型修缮。
7、城乡社区管理（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出2024年预算数为0.82万元，主要用于资本性支出大型修缮。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴2024年预算数为13.00万元，主要用于群众住房租赁补贴。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造2024年预算数为1086万元，主要用于老旧小区改造支出。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出2024年预算数为437万元，主要用于棚户区改造支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2024年预算数为13.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年一般公共预算基本支出158.87万元，其中：
人员经费143.47万元，主要包括：基本工资（行政）、公务员津补贴、地方保留津补贴（行政）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（行政）、其他社会保障缴费、住房公积金（行政）、工会经费（行政）、福利费（行政）、其他交通费用、生活补助。
公用经费15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、 邮电费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年下降1.67%，主要原因是本年度计划减少公务接待次数，降低公务接待标准。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.65万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.65万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是本年度未安排培训计划。
（三）差旅费较2023年预算增加10%。主要原因是本年度安排计划出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县住房保障和房地产事务中心机关运行经费财政拨款预算为15.40万元，较2023年预算增加1.40万元，增长10%，主要原因是本年度人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县住房保障和房地产事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县住房保障和房地产事务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算40万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。