2023年度蓬溪县现代农业示范区管委会部门决算
目录
公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 14
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理；统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
蓬溪县现代农业示范区管委会内设综合办办公室、项目办办公室两个股室，下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为23463.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13093.47万元，增长126.26%。主要变动原因是本年度项目建设增加，创建省五星级现代农业园区耗材使用量较大，材料费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计23463.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.96万元，占0.7%；政府性基金预算财政拨款收入23300.00万元，占99.3%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计23463.96万元，其中：基本支出158.14万元，占0.67%；项目支出23,305.82万元，占99.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为23463.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13093.47万元，增长126.26%。主要变动原因是本年度项目建设增加，创建省五星级现代农业园区耗材使用量较大，材料费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出163.96万元，占本年支出合计的0.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.15万元，增长7.3%。主要变动原因是创建省五星级现代农业园区耗材使用量较大，材料费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出163.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.93万元，占1.18%；社会保障和就业支出21.09万元，占12.86%；卫生健康支出6.59万元，占4.02%；住房保障支出11.31万元，占6.9%；农林水支出123.04万元，占75.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为163.96万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为17.71万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。
10.农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）:支出决算为79.67万元，完成预算100%。
11.农林水（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为5.82万元，完成预算100%
12.农林水（213）农业农村（04）事业运行:支出决算为37.55万元，完成预算100%。
13.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为11.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.14万元，其中：
人员经费138.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少5.03万元，下降96.73%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.23万元，下降57.5%。主要原因是园区厉行节俭。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出23300.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，现代农业示范区所属机关运行经费支出19.90万元，比2022年度减少1.3万元，下降6.13%。主要原因是园区厉行节约，节约办公耗材。
（二）政府采购支出情况
2023年度，现代农业示范区采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，现代农业示范区所属各事业单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县现代农业示范区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为87.7分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，根据部门绩效评价工作要求，对自评实施工作进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费；机关运行各项开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）行政事业单位医疗支出(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项)﹔反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县现代农业示范区管委会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
现代农业示范区管委会内设综合办公室、项目办公室两个股室；管委会共有下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心。
（二）机构职能
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施；负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现；负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关部门的考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
我委现有在编在岗干部10名，其中：（1）行政编6名。党工委副书记兼管委会主任1名，专职党工委副书记1名，纪工委书记1名，管委会副主任1名，一般干部2名；（2）财政全额拨款事业编制4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。现代农业示范区2023年收入预算163.96万元，其中：一般公共预算拨款收入163.96万元，占100%。
（二）支出情况。现代农业示范区2023年支出预算163.96万元，其中：基本支出163.96万元，占100%。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据我委履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况进行评价分析，总体情况较好，自评为优秀。
1.履职效能。我委按照年初绩效目标，在预算时间内，完成了产业道路、供水管网、排水渠系、食用菌工厂生产车间建设等目标任务，质量合格率均为100%。
2.预算管理。按照县财政局《关于编制2023年部门预算的通知》（以下简称通知），我委高度重视，严格按照《通知》要求贯彻落实，认真做好了我委预算编制的各项工作。2023年预算编制主要完成了人员工资、公用经费等基础资料报送工作，并在要求时间内报送县财政局相关业务股室审核。预算编制准确、清楚，软件资料录入完整正确，确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。
3.财务管理。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，制定了《现代农业示范区财务管理制度》，实行“统一领导、分级审批、集中管理、强化监督”的财务管理体制。按照规定，出纳和会计由专人负责，严格按照“一事一审批”原则进行资金使用，重大资金支出需经过“三重一大”会议研究后同意后方可使用，资金使用规范合理。
4.资产管理。较上年，我委因考录了1个公务员和1个事业干部，人均资产率下降2%左右，资产利用率100%。本单位无闲置资产。
5.采购管理。我委严格按照我县采购相关精神执行，2023年未采购大宗办公用品和政府服务等其他项目。
（二）部门预算项目绩效分析。2023年，我委无项目纳入预算。
（三）重点领域绩效分析。2023年国家农村产业融合示范园专项债项目由国有平台公司闰禾公司负责实施，县财政局、现代农业示范区负责监管。闰禾公司按照国家农村产业融合示范园招标合同约定，督促中标单位完成了项目建设和资金支付。
（四）绩效结果应用情况。我委按要求将整体绩效自评情况、自行组织的评价情况和决算向社会公开，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算等，同时及时向县财政局反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过现场评价，评价组结论我委能严格执行各项规章制度、财务管理规范，在评价中未发现违规违纪行为。自评得分87.7分，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
部分预算资金未严格按照支付进度进行支付，支付进度比例未完全达标。
（三）改进建议
加强财务人员业务培训，积极对接县财政局相关股室，争取拨款指标，按时按预算进行支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表