蓬溪县归侨侨眷联合会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
县侨联2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县侨联职能简介
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“县侨联”）是县委领导下的群团组织，负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。
（二）县侨联2026年重点工作
一是围绕探索侨遂合作助推地方经济发展思路，借鉴学习盟遂合作经验，发挥与海外华人华侨、涉侨企业联系交往的独特优势，拓展渠道、广开门路，突出引资引智。
二是组织参加各种经贸、招商引资、互动联谊活动。坚持涵养和引荐海外高层次人才，积极参与各项海外高层次人才交流活动，努力搭建人才引进平台，积极为侨资企业排忧解难。
二、部门预算单位构成
县侨联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县侨联，2026年收支总预算40.29万元，较2025年收支预算总数减少1.29万元，主要是我单位调出1名老同志，新进1名年轻干部，工资保险等刚性支出随之减少。
（一）收入预算情况
县侨联2026年收入预算40.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
县侨联2026年支出预算40.29万元，其中：基本支出40.29万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县侨联，2026年收支总预算40.29万元，较2025年收支预算总数减少1.29万元，主要是我单位调出1名老同志，新进1名年轻干部，工资保险等刚性支出随之减少。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入40.29万元；支出包括：一般公共服务支出31.67万元、社会保障和就业支出3.97万元、卫生健康支出1.65万元、住房保障支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县侨联，2026年收支总预算40.29万元，较2025年收支预算总数减少1.29万元，主要是我单位调出1名老同志，新进1名年轻干部，工资保险等刚性支出随之减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出31.67万元，占78.6%；社会保障和就业支出3.97万元，占9.85%；卫生健康支出1.65万元，占4.1%；住房保障支出3万元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2026年预算数为28.67万元，主要用于：保障我单位职工工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3万元，主要用于：保障台侨联谊会项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.26万元，主要用于：保障我单位退休人员公务员医疗补助缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为3.68万元，主要用于：保障我单位职工基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数0.03万元，主要用于：保障我单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数1.26万元，主要用于保障我单位职工医疗保险单位应缴支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数0.32万元，主要用于保障我单位职工公务员医疗补助单位应缴支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数0.07万元，主要用于保障其他用于行政事业单位医疗方面单位应缴支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数3万元，主要用于保障我单位人员住房公积金单位应缴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县侨联2026年一般公共预算基本支出37.29万元，其中：
人员经费34.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费2.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县侨联2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降100%。主要原因是我单位厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县侨联2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.2万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费0.2万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降71.43%。主要原因是我单位厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县侨联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县侨联2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县侨联的机关运行经费财政拨款预算为2.8万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
县侨联2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县侨联2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县侨联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。