蓬溪县鸣凤镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县鸣凤镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 鸣凤镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）鸣凤镇2025年重点工作
一是夯实政治建设基础。坚决扛牢党建工作主体责任。进一步强化压力传导，不断健全党建工作责任制，落实“一岗双责”，完善党建考核制度，及时跟踪问效、督促检查，着力构建有机协同、上下联动的责任链条，推动形成“责任明确、上下联动、齐抓共管”的党建工作格局。扎实做好村级班子换届工作。实施后备力量三年培育行动，落实“1+1+N”帮带机制，确保每个村储备2-3名后备干部。建立“五维研判”机制，从政治素质、治理能力、带富本领、群众基础、廉洁自律五个维度，对现任村“两委”班子进行综合评估，高质量完成换届选举工作，选优配强村级班子队伍。全面落实党风廉政建设总要求。扎实开展集中整治群众身边的不正之风和腐败问题工作，深入推进“六大”专项整治行动，聚焦群众身边急难愁盼，巩固深化党纪学习教育，推动形成风清气正的政治生态。
二是推动乡村全面振兴。常态化开展返贫监测工作。紧盯“三保障”及饮水安全等薄弱环节，强化脱贫人口的增收措施，对中低收入人群实施精准帮扶，通过多渠道、多方式逐户制定增收计划，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续推进农业产业园区建设。聚焦“2+3”现代农业产业体系，充分利用农环线、鸣吉路、鸣高路交通优势，全力推进附南粮油园区、吉星贡米园区和高铁南站片区粮油园区的建设步伐，形成“一园两片三带”的粮油产业布局。加大涉农项目实施力度。全面梳理各村基础设施、公共服务设施短板弱项，围绕道路交通、农田水利、公共服务等重点领域，编制涉农重点建设项目清单，积极向上争取涉农项目资金，切实改善提升农业生产条件。
三是筑牢农村发展根基。优化提升镇村空间布局。围绕“2+4+21”的镇村发展格局，以场镇对标补短行动和建设宜居宜业和美乡村为抓手，推动场镇（3个社区）、中心村（4个）、功能村（19个）的一体化发展。着力保障重点项目建设。完成达万高铁、成南高速扩容和鸣高路二期征拆扫尾工作，有序推进失地农民社保和土地补偿款分配，积极配合做好安置小区、全域土地综合整治项目、三五水库扩容工程等重点项目建设。实施场镇对标补短行动。抓住高铁南站片区综合开发契机，加强鸣凤场镇和高铁站有机融合，积极争取场镇道路综合提升、老旧房屋风貌整治、场镇河道治理等项目，切实将鸣凤镇打造成蓬溪“新”门户。抓好试点示范工作，高质量完成红光村、晒金村等高铁片区规划区内的宜居宜业和美乡村建设任务。
四是推进社会多元治理。筑牢稳定防线。加强辖区道路交通、场镇燃气、建筑施工等安全监管，履行好属地责任。强化地质灾害、森林火灾、农村危房等风险隐患排查整治。健全社会矛盾综合治理机制，切实做好高铁、高速等重点项目群众稳定工作，提升社会治安整体防控能力。发动村民共治。充分发挥基层群众自治能力，做好“一长五联”乡村治理工作，实现“策由民商”“事由民决”，不断提升基层治理效能。落实民生保障。持续加大基本民生保障投入，严格落实养老、医疗、失业、生育、工伤保险等政策，健全多层次社会保障体系，精准做好低保、残疾人等特殊困难群体基本生活保障和救助工作，不断提高群众安全感、幸福感和获得感。
二、部门预算单位构成
鸣凤镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，鸣凤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。鸣凤镇，2025年收支总预算1596.02万元，较2024年收支预算总数减少157.17万元，主要是项目建设减少，政府厉行节俭。
（一）收入预算情况
鸣凤镇2025年收入预算1596.02万元，其中：上年结转55.15万元，占3.46%；一般公共预算拨款收入1540.87万元，占96.54%。
（二）支出预算情况
鸣凤镇2025年支出预算1596.02万元，其中：基本支出1260.05元，占78.95%；项目支出335.97万元，占21.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鸣凤镇，2025年收支总预算1596.02万元，较2024年收支预算总数减少157.17万元，主要是项目建设减少，政府厉行节俭。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1540.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.15万元；支出包括：一般公共服务支出730.03元、社会保障和就业支出85.32万元、卫生健康支出37.02万元、城乡社区支出38.46万元、农林水支出635.79万元、住房保障支出69.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鸣凤镇，2025年收支总预算1540.87万元，较2024年收支预算总数减少42.3万元，主要是项目建设减少，政府厉行节俭。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出730.03万元，占47.38%；社会保障和就业支出85.32万元，占5.53%；卫生健康支出37.02万元，占2.4%；城乡社区支出38.46万元，占2.51%；农林水支出580.64万元，占37.68%；住房保障支出69.40万元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为391.28万元，主要用于：基本工资，津贴补贴、公务员津补贴、其他工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为93.32万元，主要用于：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为245.43万元，主要用于：基本工资，津贴补贴、绩效工资、工资福利支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.85万元，主要用于：工伤、失业保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.52万元，主要用于：行政单位医疗。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.50万元，主要用于：事业单位医疗。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.91万元，主要用于：其他社会保障缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.09万元，主要用于：其他社会保障缴费。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为38.46万元，主要用于：办公费，生活补助。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数633.39万元，主要用于：生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.40万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鸣凤镇2025年一般公共预算基本支出1260.05万元，其中：人员经费1192.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、 工会经费、 福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费67.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇2025年“三公”经费财政拨款预算数6.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）我镇因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降0.74%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2025年公务接待费计划用于接待上级与同级单位检查与相互交流学习。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39.76万元，其中：会议费2.5万元，培训费×0.8万元，差旅费36.46万元。
（一）会议费较2024年预算下降55.36%。主要原因是本年度大型会议安排减少。
（二）培训费较2024年预算增长8%。主要原因是本年度有培训安排。
（三）差旅费较2024年预算增长20.3%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
鸣凤镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
鸣凤镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，鸣凤镇的机关运行经费财政拨款预算为67.2万元，较2024年预算增加6万元，增长9.8%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
鸣凤镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。鸣凤镇2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，鸣凤镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
鸣凤镇2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年鸣凤镇开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算280.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算280.82万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。