中共蓬溪县委机构编制委员会办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委编办职能简介
2019年机构改革后，《中共蓬溪县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件涉密，内容不附。
（二）县委编办2024年重点工作
一是稳步推进党政机构改革。准确掌握改革政策，明确改革的重点、方法和步骤，待改革方案明确后，有序推进党政机构改革。
二是持续深化事业单位改革。优化事业单位布局，加大对“小、散、弱”事业单位和职责相近事业单位的整合撤并力度，优化医疗机构编制资源配置，助力教育事业高质量发展。
三是纵深推进综合执法改革。做实镇（街道）综合执法联席会议制度，加强执法队伍建设，强化培训指导，建立健全权力事项动态调整机制。
四是持续推进机构编制法规制度建设。加强机构编制法规制度和纪律规定的学习宣传，加大预防教育和机构编制违规违纪违法行为查处力度，建立健全机构编制事项风险评估制度。
二、部门预算单位构成
县委编办为行政单位，机关内设4个职能股室（综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股），1个下属事业单位（电子政务（信息）中心）。人员核定编制共计15名（行政编制11名、事业编制4名）。现有在编在岗人员14人，其中：公务员10人，事业人员4名。2019年机构改革，将原参公事业单位（事业单位登记管理局）调整为县委编办内设股室（登记管理股）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。住房保障支出。县委编办2024年收支总预算227.45万元，较2023年收支预算总数增加17.89万元，增长8.54%，主要原因是单位人员变动，导致2023年收支总预算增加。
（一）收入预算情况
县委编办2024年收入预算227.45万元，其中：上年结转3.10万元，占1.36%；一般公共预算拨款收入224.35万元，占98.64%，较上年收入增加17.89万元，增长8.54%，主要原因是单位人员工资变动，加之2024年机构改革，导致2024年人员经费和项目经费收入预算增加。
（二）支出预算情况
县委编办2024年支出预算227.45万元，其中：基本支出207.35万元，占91.16%，较2023年增加9.79万元，增长4.96%；项目支出20.10万元，占8.84%，较2023年增加8.10万元，增长67.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2024年收支总预算227.45万元，较2023年收支预算总数增加17.89万元，增长8.54%，主要原因是单位人员工资变动，加之2024年机构改革，导致2024年人员经费和项目经费收入预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.10万元。
支出包括：一般公共服务支出181.07万元、社会保障和就业支出21.42万元、卫生健康支出7.34万元、住房保障支出17.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2024年收支总预算224.35万元，较2023年收支预算总数增加14.79万元，增长7.06%，主要原因是单位人员工资变动，加之2024年机构改革，导致2024年人员经费和项目经费收入预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出177.97万元，占79.33%；社会保障和就业支出21.42万元，占9.54%；卫生健康支出7.34万元，占3.27%；住房保障支出17.63万元，占7.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为120.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等方面的支出。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为17万元，主要用于：我办2024年度政务和公益机构域名注册费和全县机构改革编制等工作方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为40.88万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.34万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为1.92万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.35万元，主要用于：机关事业单位大额医疗保险缴费的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.63万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2024年一般公共预算基本支出207.35万元，其中：
人员经费189.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降0.74%，主要原因是严格执行中央八项规定，合理控制公务接待费支出，故减少公务接待预算金额。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
2024年单位无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委编办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.26万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.26万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算增长52.14%。主要原因是2024年机构改革，涉及出差较多，故调整差旅费预算金额。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为18.00万元，较2023年预算增加1.20万元，增长7.14%，主要原因是单位人员变动，导致2024年度机关运行经费预算增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县委编办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县委编办2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委编办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算17万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。